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西盟佤族自治县翁嘎科镇小学2023年预算公开目录 

第一部分 西盟佤族自治县翁嘎科镇小学2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 西盟佤族自治县翁嘎科镇小学2023年部门预算表 

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学主要职责是教育教学研究活动，保证教育教学质量。以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点，保障和维护教职工合法权益。 

学校以基础教育为抓手，以改革促发展，抓管理提质量，办好人民满意的教育。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生提供学习和工作的优美和谐环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。全面普及九年义务教育，动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。 

制定切实可行的学校管理规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。 

按照九年义务教育课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展辖区内中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念培养学生全面发展。 

（二）机构设置情况 

学校共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、财务室、教务（导）处、教科处、政（德）教处、安全办、总务处。所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

1.加强教师队伍建设，不断提高教师素质，狠抓教育教学质量的提升，争取教育质量位列全县中等偏上等次。 

2.改善学校办学条件，通过积极争取财政和上级资金，进一步改善学校办学条件，特别是翁嘎科镇中学、翁嘎科镇小学、班弄村小学、龙坎村小学、橡胶三队小学的突出问题。 

3.食堂方面，进一步加强对食品采购和食品加工的管理，切实落实《食品卫生法》和卫生保健制度，规范操作。确保义务教育阶段学生补助享受到位。 

4.关于财政和上级拨款资金，认真做好资金的使用计划，把每一笔资金都用在刀刃上。 

二、预算单位基本情况 

学校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制87人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休13人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入1838.44万元，其中：一般公共预算1838.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 

与上年对比财务总收入增加193.60万元（2022年财务总收入1644.84万元，其中：财政拨款收入1638.86万元，其他收入单位资金5.98万元），主要原因：2023年把奖励性绩效工资人均1833.00元/月纳入年初预算；2023年把学校食堂工勤人员工资纳入预算；公积金年初预算数较上年有所增加。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入1838.44万元，其中：本年收入1838.32万元，上年结转收入0.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1838.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 

与上年对比财政拨款收入增加199.58万元（2022年财政拨款收入1638.86万元），主要原因：2023年把奖励性绩效工资人均1833.00元/月纳入年初预算；2023年把学校食堂工勤人员工资纳入预算；公积金年初预算数较上年有所增加。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出1838.44万元。财政拨款安排支出 1838.44万元，其中：基本支出1826.33万元，与上年对比增加223.23万元，主要原因：2023年把奖励性绩效工资人均1833.00元/月纳入年初预算；2023年把学校食堂工勤人员工资纳入预算；公积金年初预算数较上年有所增加；项目支出12.11万元，与上年对比减少23.65万元，主要原因：2022年生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划补助结转资金较上年有所减少。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下： 

教育支出－普通教育－学前教育4.14万元，其中：项目支出4.14万元。主要用于支付学前教育公用经费日常支出。 

教育支出－普通教育－小学教育869.00万元，其中：基本支出862.74万元，项目支出6.26万元。主要用于支付小学事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公益性岗位工资和保险；学校食堂工勤人员工资；公用经费日常支出；学生生活补助支出；工会经费支出。 

教育支出－普通教育－中学教育421.02万元，其中：基本支出419.41万元，项目支出1.61万元。主要用于支付中学事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费日常支出；学生生活补助支出；工会经费支出。 

教育支出－普通教育－特殊学校教育0.10万元，其中：项目支出0.10万元。主要用于支付学校电费。 

社会保障和就业支出－行政事业单位养老保险－事业单位离退休41.92万元，其中：基本支出41.92万元，主要用于支付学校退休人员工资。 

社会保障和就业支出－行政事业单位养老保险－机关事业单位基本养老保险缴费支出199.19万元，其中：基本支出199.19万元，主要用于缴纳学校在职职工基本养老保险单位负担部分开支。 

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤2.15万元，其中：基本支出2.15万元，主要用于支付学校遗属人员生活补助。 

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出8.72万元，其中：基本支出8.72万元，主要用于缴纳学校在职职工失业保险单位负担部分开支。 

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗99.60万元，其中：基本支出99.60万元，主要用于缴纳学校在职职工基本医疗保险单位负担部分开支。 

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助44.17万元，其中：基本支出44.17万元，主要用于缴纳学校在职职工公务员医疗补助单位负担部分开支。 

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8.25万元，其中：基本支出8.25万元，主要用于缴纳学校在职职工大病补充险和工伤保险单位负担部分开支。 

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金140.18万元，其中：基本支出140.18万元，主要用于缴纳学校在职职工住房公积金单位负担部分开支。 

五、对下专项转移支付情况 

学校无对下专项转移支付情况。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学2023年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待480人次。 

减少原因：要严格控制公务接待支出，加强领导，落实措施。学校领导高度重视公务接待管理工作，加强党风廉政建设、构建节约型社会，发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统，充分认识规范公务接待管理工作的重要性。严格接待标准，禁止用公款大吃大喝。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

2023年，为了进一步提高对城乡义务教育寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生生活补助、非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育公用经费、城乡义务教育特殊学校公用经费，全面建立义务教育阶段学生享受补助资金。 

（一）城乡义务教育寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生生活补助和非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生生活补助资金项目2023年预算绩效目标： 

1.以2022年至2023学年在校学生人数为依据，按照义务教育小学家庭经济困难寄宿学生生活补助1000元/生.年，建档立卡等四类非寄宿学生按500元/生.年的标准测算；义务教育中学家庭经济困难寄宿学生生活补助1250元/生.年，建档立卡等四类非寄宿学生按625元/生.年的标准测算。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。 

2.寄宿制学生小学住校生831人，中学住校生180人；小学非寄宿制建档等四类学生44人，中学非寄宿制建档等四类学生3人。 

（二）城乡义务教育生均公用经费补助资金项目2023年预算绩效目标： 

1.以2022年至2023学年在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，城乡义务教育学校生均公用经费标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准测算，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我校义务教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保所需资金得到有效保障。 

2.小学在校生人数957人，中学在校生人数189人；小学住校生831人，中学住校生180人。 

（三） 特殊教育公用经费补助资金项目2023年预算绩效目标： 

1.以2022年至2023学年残疾学生人数为依据，按时、足额下达特殊教育公用经费补助资金，特殊教育公用经费补助资金拨款按照中小学6000/生.年，确保我镇特殊教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保残疾学生所需资金得到有效保障。 

2.中小学残疾学生8人，其中：小学6人（随班就读1人，送教上门5人），中学2人（随班就读2人）。 

（四） 100人以下农村小学校点生均公用经费补助资金项目2023年预算绩效目标： 

1.以2022年至2023学年在校学生人数为依据，按时、足额下达100人以下农村小学校点生均公用经费补助资金，100人以下农村小学校点生均公用经费拨款按照小学650/生.年，确保我镇所有100人以下农村小学校点生均公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保所需资金得到有效保障。 

2.翁嘎科镇橡胶三队小学在校生人数88人，不足12人。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.经济科目：是经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

2.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入等。 

4.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。 

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

8.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县翁嘎科镇小学资产总额637.52万元，其中，流动资产4.63万元，固定资产630.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.47万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少49.40万元，其中固定资产减少48.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

监督索引号53082900636000800111