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附件2-1  

西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会  

2023年预算公开目录  

第一部分 西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 西盟佤族自治县人民代表大会常务委员2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会  

2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

依法履行宪法和法律赋予的立法权、监督权、任免权、重大事项决定权；保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内遵守和执行；领导或者主持县人民代表大会代表的选举；开展“一府一委两院”工作监督；依法撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议和人民政府的不适当的决定和命令；决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划的部分调整、财政预算的部分变更。积极联系县人大代表，督促代表议案、建议意见办理；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表，接受代表的辞职。  

（二）机构设置情况    

根据《中共普洱市委办公室、普洱市人民政府办公室关于印发〈西盟县机构改革方案〉的通知》（普室字〔2019〕11号）和《中共西盟佤族自治县委员会关于深化党和国家机构改革的实施意见》（西发〔2019〕2号）及《中共西盟佤族自治县委办公室关于印发，〈西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》西室字〔2019〕14号文件，西盟佤族自治县人大常委会机关共设置工作机构9个，其中：西盟佤族自治县人民代表大会下设四个专门委员会，西盟佤族自治县人大常委会下设一个办事机构和四个工作机构，分别是：  

1.县人民代表大会法制和监察司法委员会。    

2.县人民代表大会财政经济委员会。    

3.县人民代表大会社会建设和民族华侨务委员会。    

4.县人大农业与农村工作委员会。    

5.县人大常委会办公室。    

6.县人大常委会选举联络工作委员会。    

7.县人大常委会环境与资源保护工作委员会。    

8.县人大常委会教育科学文化工作委员会。    

9.县人大常委会预算工作委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述    

2023年，县人大常委会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，创造性地做好立法、监督、决定、任免和代表工作，更好发挥职能作用，在全县经济社会发展中体现人大新担当、展现人大新作为，贡献人大新力量。  

1.锤炼过硬政治品格，练就政治慧眼，在坚定政治方向、站稳政治立场上着力  

坚持党对人大工作的全面领导，坚决扛起推进民主政治建设、助力经济社会发展和改革攻坚的政治责任，从人大工作环节推动党中央重大决策部署以及省委、市委、县委工作要求不折不扣贯彻落实。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神和中共中央、省委、市委、县委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度、加强和改进人大工作的意见精神，切实把学习成果转化为推进人大工作的强大动力和实际成效。始终保持清醒头脑、斗争精神、风险意识，坚决扛起全面从严治党主体责任，把党风廉政建设和反腐败工作作为永不懈怠的政治任务，自觉把全面从严治党要求贯穿到人大工作的各方面全过程，坚决落实管党治党责任，坚持不懈纠“四风”树新风，不断巩固清风正气，持续强化党风廉政建设，以高质量党建引领助推人大工作高质量发展。  

2.锤炼过硬服务能力，竭尽全力稳定大局，在聚焦社会民生、改革发展重点上着力    

聚焦县委决策部署，科学谋划人大各项工作，切实做到县委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。按照中共西盟县第十三次代表大会确定的目标任务，找准工作定位，依法履行职责，以务实的行动推动各项任务落地见效。  

3.锤炼过硬履职本领，践行全过程人民民主，在发挥监督职能、做好人民答卷上着力  

压实法治建设这一重大职责。持续深入贯彻习近平法治思想，增强宪法意识、弘扬宪法精神、树立宪法权威。开展《云南省西盟佤族自治县城镇建设管理条例》、《中华人民共和国动物防疫法》《云南省动物防疫条例》等法律法规的执法检查。开展民族教育发展立法调研、征集2024年度民族立法计划项目、筹备编制2024年度民族立法计划，推动民族立法工作走深走实。听取审议“一府一委两院”的专项工作报告，推动“一府一委两院”依法接受人大监督程序化、制度化。做好规范性文件备案审查工作，切实维护社会主义法治统一。  

着眼依法监督、有效监督，在助力高质量发展上贡献“人大力量”。准确把握新时代人大工作的新形势新任务新要求，聚焦县委重大决策部署持续发力，加强对西盟“四高四区”建设各项重要工作、重点任务和“十四五”规划纲要执行情况的监督，持续推动阶段性目标和总体目标如期圆满实现。聚焦依法行政、依法监察、公正司法，加强对“一府一委两院”的监督，进一步提升群众满意度和公信力。要着力构建人大监督工作闭环体系，不断健全选题、交办、督办、反馈、评价等机制，使监督工作更“准”更“精”、更“实”更“硬”，确保监督成果更好转化为推动工作落实、促进西盟发展的实际成效。  

4.锤炼过硬担当能力，凝聚经验智慧，在完善工作机制、发挥代表作用上着力    

强化履职能力这一前提保障。加强对宪法、民法典、地方组织法、选举法、代表法等法律进行重点节选培训，就如何审议工作报告、如何提出优质代表议案和建议、代表闭会期间的活动等具体事项进行专题讲解。保持联系群众这一天然优势。加强“双联”工作，密切常委会与代表、代表与人民群众的联系，进一步发挥代表联络站的桥梁纽带作用，使之成为代表密切联系群众的“连心桥”，让人大工作更接地气、更惠民生，让人民群众感觉到人大代表就在自己身边。重视代表建议这一民声通道。加大对代表建议办理工作跟踪督查力度，确保代表建议事事有回应，件件有答复，在代表建议办结率上有提升。丰富代表活动形式。组织实施好代表外出考察学习、视察调研、代表小组等活动的开展。  

5.锤炼过硬干事水平，定位“四个机关”深邃内涵，在提升自身建设、强化履职担当上着力  

要锚定“四个机关”这一定位，顺应时代要求，切实加强人大及其常委会自身建设，努力打造让党委放心，让群众满意的政治机关、国家权力机关、工作机关和代表机关。要更加注重政治建设，持续学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化党史学习教育成果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。更加注重履职能力建设，加强业务学习培训，主动融入数字化改革大局，加快“智慧人大”建设，提升数字化应用能力。更加重视人大干部队伍建设，选优配强人大常委会机关工作力量，进一步加强对乡（镇）人大工作的指导，打造一支政治坚定、服务人民、尊崇法治、勤勉尽责的人大干部队伍。更加注重纪律作风建设，落实全面从严治党主体责任，把党风廉政建设贯穿人大工作始终，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠四风、转作风、正作风，进一步提升人大常委会机关的良好形象。  

二、预算单位基本情况  

纳入我机关编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制20人，其中：行政编制16人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有32人（含行政工勤编制4人），其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况    

2023年部门财务总收入 832.48万元，其中：一般公共预算832.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比减少27.03万元，下降3.14%，主要因原分析：一是2023年乡（镇）代表活动部分纳入乡（镇）编制预算；二是2023年县乡人大换届选举工作结束，减少了此项支出；三是由于县财力实际，单位减少了项目支出 ；四是2022年部分项目结余年初没有批复到我单位。  

（二）财政拨款收入情况    

2023年部门财政拨款收入 832.48万元，其中：本年收入829.84万元，上年结转收入2.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款829.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少25.35万元，下降2.96%，主要因原分析：一是2023年乡（镇）代表活动部分纳入乡（镇）编制预算；二是2023年县乡人大换届选举工作结束，减少了此项支出；三是由于县财力实际，单位减少了项目支出；四是2022年部分项目结余年初没有批复到我单位。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出 832.48万元。财政拨款安排支出 832.48万元，其中：基本支出769.64万元，与上年对比增加151.8万元，增长24.57%，主要原因分析：一是2023 年调整基础绩效奖拨款支出增加；二是人员调入增加；三是2023年住房公积金基数增加财政拨款支出。项目支出62.84万元，与上年对比下降178.83万元，下降74%，主要原因分析：一是2023年县乡（镇）人大代表活动费纳入乡（镇）编制预算；二是2023年县乡人大换届选举工作结束，减少了此项支出；三是2021年农业转移人口市民化财政奖励资金、人大一室四专委四工委工作经费、代表视察调研经费、执法、立法经费项目预算批复减少。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

一般公共服务支出－人大事务－ 行政运行 529.21万元主要用于人大机关人员工资、财政拨工会经费及人大工作正常运转支出。  

一般公共服务支出－人大事务－人大会议3万元，用于出席2023年市人大代表出席市人代会各种办公费用的经费支出。  

一般公共服务支出－人大事务－人大立法2万元，主要用于开展民族教育发展立法调研、培训、征集2024年度民族立法计划项目、筹备编制2024年度民族立法计划，推动民族立法工作、立法调研部门执法检查经费支出。  

一般公共服务支出－人大事务－人大监督2万元，主要用于人大建议议案督查工作、认真做好2023年规范性文件备案审查、人大评议部门工作经费。  

一般公共服务支出－人大事务－代表工作 40.84万元主要用于市、县乡两级人大代表学习和培训代表活动，提高县乡两级人大代表履职成效、开展代表视察、开展专项调研支出等工作。  

一般公共服务支出－人大事务－其他人大事务5万元，主要用于2023年开展县人大代表学习党的理论知识和履职业务知识培训的经费支出，通过举办代表履职专题培训，提高代表履职能力。  

社会保障和社会支出－抚恤－死亡抚恤2.4万元，用于死亡职工遗属生活补助。  

社会保障和社会支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休 61.02万元，主要用于统筹外退休人员生活补助和2017年提高改革性生活补助。  

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出77.48万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职转退休缴纳职业年金开支。  

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗 32.85 万元，用于在职人员行政单位人员基本医疗保险。  

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助 18.87万元，用于在职人员行政单位公务员医疗保险。  

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出 3.88万元，主要用于在职人员行政单位人员大病工伤生育保险支出。  

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金 53.93万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

经济科目支出832.48万元（其中：基本支出769.64万元，项目支出62.84万元）。  

1.工资福利支出 676.28元（其中：基本支出 676.28万元，项目支出0万元）。  

基本工资 163.54 万元（其中：基本支出 163.54万元，项目支出0万元）。  

津贴补贴198.61万元（其中：基本支出198.61万元，项目支出0万元）。  

奖金13.63万元（其中：基本支出 13.63万元，项目支出0万元）。  

绩效工资73.66元（其中：基本支出 73.66万元，项目支出0万元）。  

机关事业单位基本养老保险缴费77.48万元（其中：基本支出77.48万元，项目支出0万元）。  

职工基本医疗保险缴费32.85万元（其中：基本支出32.85万元，项目支出0万元）。  

公务员医疗补助缴费18.86万元（其中：基本支出18.86万元，项目支出0万元）。  

其他社会保障缴费 3.88万元（其中：基本支出 3.88 万元，项目支出0万元）。  

住房公积金53.93万元（其中：基本支出53.93万元，项目支出0万元）。  

其他交通费支出34.80万元（其中：基本支出 34.80万元，项目支出0万元）。  

其他工资福利支出5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）。  

2.商品和服务支出 90.78元（其中：基本支出 29.94万元，项目支出 60.84万元）。  

办公费支出27.04万元（其中：基本支出 5.4万元，项目支出 21.64万元）。  

印刷费支出2万元（其中：基本支出 0万元，项目支出 2万元）。  

邮电费支出1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）  

差旅费支出11.7 万元（其中：基本支出4万元，项目支出 7.7万元）。  

租赁费支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出 0万元）。  

会议费 2万元（其中：基本支出 0万元，项目支出 2万元）。  

培训费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出 5万元）。  

公务接待费 6.5万元（基本支出 2万元，项目支出 4.5万元）。  

工会经费7.94万元（其中：基本支出7.94 万元，项目支出0万元）。  

劳务费支出2万元（基本支出2万元，项目支出0万元）。  

公务用车运行维护费 14.5万元（基本支出6万元，项目支出8.5万元）。  

其他交通费用支出3.5万元（基本支出0万元，项目支出3.5万元）。  

其他商品和服务支出 6万元（其中：基本支出0万元，项目支出 6万元）。  

3.对个人和家庭的补助 63.42万元（其中：基本支出63.42万元，项目支出0万元）。  

退休费 61.02万元（其中：基本支出 61.02万元，项目支出0万元）。  

生活补助 2.4 万元（其中：基本支出 2.4万元，项目支出0万元）。  

4.资本性支出2万元（基本支出0万元，项目支出2万元）。  

办公设备购置费2万元（基本支出0万元，项目支出2万元）。  

五、对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 6个，政府采购预算总额 16.50万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算14.5万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

人大机关2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39万元，与上年39万元持平，无增减变化，具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费    

人大机关2023年因公出国（境）费预算0万元，与上年0万元持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费    

人大机关2023年公务接待费预算为25万元，与上年25万元持平，无增减变化，国内公务接待批次为19次，共计接待380人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费    

人大机关2023年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年14万元持平，无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，无增减变化；公务用车运行维护费14万元，与上年14万元持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年用于保障人大机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.84万元，具体为2023年立法工作、代表视察、代表活动、执法检查、专题调研、听取和审议专项报告、人大一室四专委四工委经费保障、人大评议部门工作等开展人大相关工作办公费、差旅费，车辆运行维护费及其他支出。  

县乡人大代表活动经费2023年预算绩效目标：积极开展县乡人大代表学习培训、集中视察、部门评议、专题调研、执法检查。认真听取群众呼声，积极收集群众意见，认真解释政策法规。推进解决实际困难，使人民群众的要求得到及时的表达，缓解社会矛盾，促进社会公平正义，为政府的决策和改进工作提供广泛真实的信息，学习培训集中视察、专题调研、执法检查、开展代表小组活动次数。完成代表视察、专题调研、执法检查、开展代表小组活动率≥90%，代表服务人民群众满意度≥90%。  

出席市人代会经费项目2023年预算绩效目标：2023年市人大代表出席市人代会各种办公费用支出，确保市人代会顺利完成各项议程，有利于我县向上级争取项目资金，促进我县经济社会又好又快发展，市人大代表建议意见办理满意率≥90%。  

人大民族立法、执法经费项目2023年预算绩效目标：进一步支持人大及其常委会依法行使职权，强化法律监督，组织有关部门开展执法检查、深入开展宪法、民法典宣传教育活动，加强宪法、法律实施和监督，把贯彻实施宪法、法律提高到新水平。开展《云南省西盟佤族自治县城镇建设管理条例》《中华人民共和国动物防疫法》《云南省动物防疫条例》等法律法规的执法检查。开展民族教育发展立法调研、征集2024年度民族立法计划项目、筹备编制2024年度民族立法计划推动民族立法工作走深走实。依法行政能力水平≥90%，服务对象满意度指标群众满意率≥90%。  

人大建议案督查经费项目2023年预算绩效目标：加大对代表建议办理工作跟踪督查力度，确保代表建议事事有回应，件件有答复，在代表建议办结率上有所提升，使代表建议办理事事有答复，真正把代表建议办理工作做到让代表满意，让群众满意，建议答复率100%，为人民服务群众满意度通过开展对人大建议议案督查促进“一府一委两院”保障和维护人民群众根本利益，解决群众关心的热点、难点问题解决率≥90%。  

县人大代表视察调研经费项目2023年预算绩效目标：围绕贯彻落实县委决策部署，针对地方经济社会发展和民主法治建设中的重大问题或专项工作，开展代表跨区域交叉视察调研活动和联合视察和专题调研，围绕人民群众普遍关心的问题深入实际组织县人大代表开展视察调研。根据2023年工作要点组织县乡人大代表深入视察调研了解情况、知情知政，依法履职。通过县人大代表开展专项视察调研活动，人民群众反映的热点难点问题逐步得到解决，群众满意率≥90%。  

人大一室四专委四工委工作经费费2023年预算绩效目标：紧紧围绕全县发展大局和中心工作，以加强依法监督为主线，以提高审议质量为重点，以反映人民意愿为己任，以加快民生改善为目标，认真履行法定职责，顺利完成了县第十三届人民代表大会第二次会议确定的各项目标任务及2023年具体按工作要点和任务，做好立法、监督、决定、任免和代表工作，更好发挥职能作用，在全县经济社会发展中体现人大新担当、展现人大新作为，贡献人大新力量。根据按工作要点和任务，做好2023年立法工作、执法检查、专题调研、听取和审议专项报告 。按人代会确定工作任务依法增强监督实效，完成单位运转保障，提升代表履职能力≥90%，机关工作正常运行率≥90%。  

代表培训费2023年预算绩效目标：强化履职能力这一前提保障、加强对宪法、民法典、地方组织法、选举法、代表法等法律进行重点节选培训，就如何审议工作报告、如何提出优质代表议案和建议、代表闭会期间的活动等具体事项进行专题讲解，开展县人大代表学习党的理论知识和履职业务知识培训，通过举办代表履职专题培训、开展代表活动等形式，提升代表履职率≥90%，代表满意率≥90%。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释    

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。  

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。  

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

4.基本支出：用于保障人大机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；  

5.项目支出：用于保障人大机关开展人大专项业务工作的经费支出，如人大代表活动、人大民族立法、执法检查、部门评议，人大代表培训、出席市人代会办会支出、人大调研视察等开支。  

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

2023年人大的机关运行经费安排22万元，与上年对比增加1万元，增长4.76%，原因是2023年人员调入两人增加支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，资产总额62.05万元，其中，流动资产3.91万元，固定资产54.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.49万元，其中：固定资产增加11.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。  

西盟佤族自治县人大常委会机关办公室  

2023年2月17日  

监督索引号53082900710100111