监督索引号53082900932600000

西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2023年部门预算编制说明

西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2023年预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真落实上级茶叶、橡胶、咖啡等特色生物产业的有关政策措施；积极向县委、县人民政府提供茶叶、橡胶、咖啡等特色生物产业有关信息，为决策提供数据和信息服务。

2.拟订全县茶叶、橡胶、咖啡等特色生物产业发展规划，并组织实施；承担茶叶、橡胶、咖啡等特色生物产业发展情况的分析与调研、项目论证、专家评审、立项申报工作。

3.负责茶叶、橡胶、咖啡等特色生物产业的协调督查、技术培训、品牌打造、标准制定、宣贯执行标准、信息统计工作。

4.负责茶叶、橡胶、咖啡等特色生物产业发展项目的招商引资、对外经济技术合作和国内外市场开拓工作。

5.拟订全县茶叶、橡胶、咖啡等特色生物产业的相关扶持政策，经县委、县政府批准后组织实施；负责拟订茶叶、橡胶、咖啡等特有资源保护、品种资源研发、生态环境保护以及生物技术环境安全管理的地方性法规、规章、政策，并配合有关部门监督执行。

6.负责全县茶叶、橡胶、咖啡等特色生物产业发展项目的政务信息公开工作。在报刊、电视、网络等传播媒体不定期发布重点开发领域、发展方向、项目指南等特色产业发展信息。

7.指导西盟县农民茶叶专业合作社和农民咖啡专业合作社的规范运行工作。

8.承办西盟佤族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、茶产业发展股、咖啡产业发展股、橡胶产业发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.压实责任狠抓落实，年度目标任务完成良好。

2.强化绿色发展理念，有机认证工作成效明显。

3.天然橡胶“期货+保险”实现了全覆盖。

4.不断加大政策扶持力度，有效推动茶叶、橡胶、咖啡产业发展。

5.加工技术不断提升，茶咖产品日益丰富。

6.技能培训不断强化，农民科技素质明显提升。

7.招商引资工作落地见效，龙头企业带动能力不断增强。

二、预算单位基本情况

我中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 244.13万元，其中：一般公共预算244.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加43.38万元，主要原因分析人员经费增加，我中心2023年增加退休人员一名，外调人员一名。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 244.13万元，其中:本年收入244.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加43.38万元，主要原因分析人员经费增加，我中心2023年增加退休人员一名，外调人员一名。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 244.13万元。财政拨款安排支出 244.13万元，其中：基本支出244.13万元，与上年对比增加43.38万元，主要原因分析人员经费增加，我中心2023年增加退休人员一名，外调人员一名；项目支出0万元，与上年对比增加0元，主要原因分析我中心年初无项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2130104 事业运行173.15万元，主要用于在职人员工资福利支出，办公费用支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.32万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

2089999 其他社会保障和就业支出1.1万元，主要用于在职人员失业保险缴纳支出。

2101102 事业单位医疗12.66万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳支出。

2080502 事业单位离退休6.38万元，主要用于事业退休人员生活补助支出。

2080501 行政单位离退休3.19万元，主要用于行政人员退休人员生活补助。

2101103 公务员医疗补助5.67万元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.22万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴纳支出。

2210201 住房公积金15.44万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算2.8万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

茶特中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

茶特中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我中心无因公出国（境）预算支出。

（二）公务接待费

茶特中心2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为49次，共计接待500人次。

增减变化原因与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

茶特中心2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我中心无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我中心2023年机关运行经费安排244.13万元，与上年对比增加43.38万元，主要原因分析人员经费增加，我中心2023年增加退休人员一名，外调人员一名。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，茶特中心资产总额51.08万元，其中，流动资产0万元，固定资产51.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082900932600111