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西盟县交通运输局2023年预算公开目录

第一部分 西盟县交通运输局2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西盟县交通运输局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导综合运输行政运行机制。

2.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织起草相关地方性法规草案，组织拟订有关法律、法规的实施意见；参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施，指导交通行业有关体制改革工作。

3.承担道路运输市场监管责任。贯彻执行公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，培育和发展交通运输市场，指导城市出租车、客运车和汽车租赁管理工作；负责权限范围内汽车出入境运输、国际通道等有关管理工作。

4.承担公路建设市场监管责任。贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责对职责权限内的公路建设项目开工审批、施工检查、工程质量监督、交竣工验收工作；组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理；负责监督交通运输基础设施资金的管理、使用；负责交通基础设施建设、养护、市场的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.指导运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订安全生产政策及应急预案并监督实施，依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

6.负责全县交通行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

7.协调中央、省、市垂直管理的公路管理等交通系统涉及相关工作；负责对外交流与合作；指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设；指导局属事业单位体制改革、人事制度改革和管理工作。

贯彻中央军委新时期军事战略和战备工作方针，研究制定全县交通战备建设的发展战略及战时交通运输的对策方案，制定全县交通战备建设中长期规划和年度计划，加强交通战备业务基础建设和措施，承担交通战备工作管理，保证交通战备工作持续稳定发展。

（二）机构设置情况

1、办公室。负责文秘、档案、信访、机要、保密、党群、政务信息、政务公开、督办、接待和行业电子政务工作。负责组织重要会议，编写史志。组织办理党代表、人大代表建议和政协委员提案。负责机关后勤保障，负责对外综合协调工作。负责意识形态、党风廉政建设、宣传思想工作。负责精神文明与行业文化建设。负责机关和直属单位干部人事、机构编制。负责行业干部教育培训。

2、综合运输和安全监管股。编制综合运输体系规划。指导规范运输市场秩序。指导运输线路、营运车辆等管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行、车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。参与机动车报废政策、标准制定工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁工作。负责拟订综合交通运输行业安全生产应急预案并监督实施。依法组织或参与有关事故调查处理工作；负责有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作。负责配合防灾减灾、自然灾害和重大突发事件处置工作。

3、综合建设和规划股。贯彻执行国家、省有关公路、铁路、水路、民航基础设施建设工程质量管理法律、法规、标准、规范等。组织拟订综合交通运输发展战略专项规划。统筹衔接公路、铁路、水路、民航和邮政专项规划，负责上报或出具有关规划和建设项目的意见。负责公路、铁路、水路、民航基础设施建设管理和质量监督的行业管理，组织拟订政策、制度、技术标准和实施办法。负责公路、铁路、水路、民航建设市场监管工作。负责公路建设工程设计审批、施工许可、造价管理、招投标管理、实施监督、竣工验收工作。

4、公路与行政审批股。负责公路管理、养护。负责公路养护市场监管工作。负责拟定行政审批有关制度、办法和工作规则，并组织实施。负责交通运输行政审批事项集中受理和审批工作。负责交通运输行政审批工作的统计分析工作。指导行业行政审批工作。承担路域环境整治、服务区整治改造工作。负责组织灾毁抢修保通，监督公路灾害防治及恢复工程的实施。负责超限运输管理。承担国防动员有关工作。

5、资产财务股。负责公路、铁路、水路、民航和邮政业资产管理工作，负责机关财务工作，监督指导直属单位财务工作。

本单位机构设置中无下属单位

（三）重点工作概述

西盟县交通运输局2023年度共涉及两项新开工工程和两项在建项目分别是新开工项目西盟县岳宋乡通三级公路工程、西盟县勐卡镇通三级公路工程，在建项目是西盟县翁嘎科公路改扩建工程、瑞丽至孟连高速公路西盟段。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制27人。在职实有31人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休 0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入813.7225万元，其中：一般公共预算813.7225万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1261.536392万元对比减少447.813892万元，主要原因减少了公路养护资金447.8620万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 813.7225万元，其中:本年收入813.7225万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款813.7225万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1261.536392万元对比减少了447.813892万元，主要原因分析主要原因减少了公路养护资金447.8620万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 813.7225万元。财政拨款安排支出 813.7225万元，其中：基本支出693.7225万元，与上年683.674392万元对比增加10.048108万元，主要原因是工资、保险提高；项目支出120万元，与上年577.8620万元对比减少457.8620万元，主要原因减少公路养护资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）01（项）2023年预算数为25.1256万元，比2022年预算数24.4032万元增加0.7224万元，增长3%。主要用于：行政退休职工工资

 2、208（类）05（款）02（项）2023年预算数为32.1552万元，比2022年预算数28.8444万元增加3.3108万元，增长11.48%。主要用于：事业退休职工工资

3、208（类）05（款）05（项）2023年预算数为68.8407万元，比2022年预算数62.7505万元减少6.0902万元，减少9.70%。主要用于：在职职工养老保险。

4、208（类）08（款）01（项）2023年预算数为2.5428万元，比2022年预算数0万元增加2.5428万元，增加100%。主要用于：职工抚恤金。

5、208（类）08（款）99（项）2023年预算数为2.2445万元，比2022年预算数2.0813万元减少0.1632万元，减少7.84%。主要用于：职工失业保险。

6、210（类）11（款）01（项）2023年预算数为7.3775万元，比2022年预算数12.3271万元减少4.9496万元，减少 40.15%。主要用于：行政职工的医疗保险。

7、210（类）11（款）02（项）2023年预算数为25.6503万元，比2022年预算数30.8139万元减少5.1636万元，减少 16.76%。主要用于：事业职工的医疗保险。

8、 210（类）11（款）03（项）2023年预算数为16.6056万元，比2022年预算数17.8176万元减少1.2128万元，减少6.8%。主要用于：职工的公务员医疗保险

9、210（类）11（款）99（项）2023年预算数为3.8858万元，比2022年预算数3.4027万元增加0.4831万元，增加14.20%。主要用于：职工的大病保险、工伤保险。

10、214（类）01（款）01（项）2023年预算数为118.4103万元，比2022年预算数122.2374万元减少3.8271万元，减少3.13%。主要用于：行政在职职工工资和人员日常开销。

11、214（类）01（款）03（项）2023年预算数为333.2733万元，比2022年预算数292.6872万元减少40.5861万元。减少13.87%，主要用于：事业在职职工工资和人员日常开销。

12、214（类）01（款）04（项）2023年预算数为20万元，比2022年预算数30万元减少10万元。减少33.33%，主要用于：瑞孟高速公路西盟段2023年工作经费。

13、214（类）01（款）06（项）2023年预算数为100万元，比2022年预算数551.6216万元减少451.6216万元。减少81.87%，主要用于：农村公路养护。

14、214（类）05（款）99（项）2023年预算数为9.36万元，比2022年9.36万元预算数无变化。主要用于：村邮员的生活补助

15、 221（类）02（款）01（项）2023年预算数为48.2509万元，比2022年预算数45.9325万元减少2.3184万元，减少5.05%。主要用于：职工的住房公积金

五、对下专项转移支付情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.17万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5.17万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年13万元减少2万元，下降15.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟县交通运输局2023年公务接待费预算为8万元，较上年9万元减少1万元，减少11.11%，国内公务接待批次为82次，共计接待875人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年4万元减少1万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年4万元减少1万元，下降25%,因为厉行节约减少经费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟县交通运输局2023年机关运行经费安排8万元，与上年9万元对比减少1万元，减少11.11%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟县交通运输局资产总额486.5695万元，其中，流动资产0万元，固定资产486.5695万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.9590万元，其中固定资产增加6.9590万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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