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中国共产党西盟县委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

  

 中国共产党西盟县委员会党史研究室2023年预算公开目录

  

第一部分 中共西盟县委党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共西盟县委党史研究室2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

1、贯彻落实中央、省、市、县委有关党史工作方针、政策、指示，制定全县党史工作规划并组织实施。

2、负责党史研究工作。组织编写出版《中共西盟地方史》等党史基本著作及专门著作。

3、负责党史资料征集编研工作。负责组织党史资料、地情资料、西盟文献古籍征集整理和编纂出版工作及历史图片、影像资料等的收集整理及保护开发利用工作。

4、负责资政服务工作。负责重要历史史实的把关核准，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据或意见、建议；开展党史专题研究，总结历史经验，“以史鉴今”，为经济建设和改革开放提供历史借鉴；编纂出版《中共西盟佤族自治县委执政纪要》，指导部门年度执政纪要工作。

5、负责宣传教育工作。负责党史宣讲、革命遗址保护利用相关工作；组织开展党史纪念活动，审核、审查涉及党史的重要纪念活动；负责拟公开出版的涉及党史题材的图书、文章、展览、影视作品史实的审核把关工作。负责对全县涉及地方党史的重要事项进行指导和管理。

6、负责党史业务培训和学术交流。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况 

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、征编宣教科。

 所属单位0个

（三）重点工作概述

（一）不断健全党史工作机制，不断强化党史宣传工作

1、认真贯彻落实中央、省、市委党史研究室相关会议精神，得到了县委领导对党史工作的重视和支持，县委分管领导定期听取党史工作汇报，对存在的困难和问题及时给予研究解决。室主任按制度参加了全年县委理论学习中心组学习。

2、认真落实党员领导干部学习党史国史制度，使学习党史国史常态化、制度化。我室主任到班弄村为村组干部及全村党员进行讲党课活动。听讲人数约200余人。

（二）党史“征、研、编”各项业务有效推进

1、党史资料、党史文物的征集等基础性工作得到加强。通过建立健全面向社会的开放性的党史资料征集及党史课题研究工作机制，构建党史征研合作平台，继续抓紧征集西盟地方党史资料。

2、完成了《中共西盟县委2020年和2021年执政纪要》一书的征编工作，全书约60多万字。

（三）积极做好重要革命遗址遗迹的保护、开发和利用工作

“西盟区政府遗址”保护项目建设工作，已经交付完成。努力完善了西盟党史教育基地和爱国主义教育基地。   

（四）加强党史自身建设

按照上级关于“健全机构、稳定队伍、充实力量、提高素质”的指示，抓好党史队伍建设，为开展党史工作提供强有力的组织保证。 

1、加强机关制度建设。认真贯彻执行《中共西盟县委党史研究室工作各项制度》，规范室内管理，真正做到用制度管财、管人、管事。

2、加强机关作风建设。扎实开展党史学习教育, 突出重点学、深入学和全面学，用勤学苦修内功，努力补齐“理论功底不深、业务能力不足”的短板，用苦学转变机关作风。通过鼓励干部职工自学和学习班等方式，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加深党员干部对道路自信、理论自信、制度自信和文化自信的理解，不断增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，做到讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为，切实做到“两个维护”。

3、抓好党史干部队伍的业务能力建设。通过个人自学和集中学习并举的方式开展业务学习，打牢理论基础，进一步提高全体干部职工的党史理论素养，进一步激发党员干部深化党史研究、强化资政服务、提高党史工作科学化水平的内生动力，为不断提高党史工作科学化水平、充分发挥党史资政育人的作用提供支持。     

4、加强机关党风廉政建设。扎实开展机关党风廉政建设活动，对存在的不作为、不愿担当、慢作为、不善作为、干事业创业激情弱化等问题进行严肃整治。结合“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育，对照纪律规矩和作风建设相关要求以及专项活动重点整治的问题进行自查自纠，大力营造风清气正的政治生态。

（五）革命遗址点保护利用和建设工作

2010年，按照中央、省、市革命遗址普查工作会议的安排部署，我县共普查出革命遗址15处，重点确定了佤山抗日自卫总队活动遗址、西盟区政府遗址、西盟烈士陵园、拉勐纪念碑遗址、尹溯涛革命烈士故居遗址等5处革命遗址。普查成果收录在《普洱革命遗址》一书中。

县委党史研究室已经积极组织上报“西盟区政府遗址”保护项目，并得到市党史研究室认可和转报省党研究室，积极争取资金努力把其建成为西盟重要的党史教育基地和爱国主义教育基地打造成为西盟教育培养下一代革命思想的红色教育基地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入92.11万元，其中：一般公共预算92.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年94.41万元对比减少2.3万元，主要原因：本年无项目经费。 

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 92.11万元，其中:本年收入92.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年94.41万元对比减少2.3万元，主要原因：本年无项目经费。 

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出92.11万元。财政拨款安排支出 92.11万元，其中：基本支出92.11万元，与上年82.41万元对比增加9.7万元，主要原因：每年工资正常调资、增加；项目支出0.0万元，与上年12.0万元对比减少12.0万元，主要原因：本年度无革命遗址修缮经费。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行60.17万元，主要用于机关行政人员工资开支。 

社会保险和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.66万元，主要用于退休人员工资支出。 

社会保险和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.16万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出3.9万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2.33万元，主要用于单位在职在编公务员医疗补助经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的开支。 

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.37万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金补助经费开支。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

基本工资19.14万元（其中：基本支出19.14万元）。 

津贴补贴23.64万元（其中：基本支出23.64元）。 

奖金10.33万元（其中：基本支出10.33万元）。 

机关事业单位基本养老保险缴费9.16万元（其中：基本支出9.16万元）。 

职工基本医疗保险缴费3.88万元（其中：基本支出3.88万元）。 

公务员医疗补助缴费2.33万元（其中：基本支出2.33万元）。 

其他社会保障缴费0.52万元（其中：基本支出0.52万元）。 

住房公积金6.37万元（其中：基本支出6.37万元）。      

办公费0.65万元（其中：基本支出0.65万元）。 

手续费0.01万元（其中：基本支出0.01万元）。    

邮电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。 

差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。 

公务接待费0.14万元（其中：基本支出0.14万元）。 

劳务费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。 

工会经费0.94万元（其中：基本支出0.94万元）。 

其他交通费用4.54万元（其中：基本支出4.54万元）。

退休费9.66万元（其中：基本支出9.66万元）。 

五、对下专项转移支付情况

无。 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

中共西盟县委党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.0万元，较上年4.0万元相比减少3.0万元，下降75.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共西盟县委党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共西盟县委党史研究室2023年公务接待费预算为1.0万元，较上年对比3.0万元对比减少2.0万元，其原因是厉行节约，减少接待费；国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费

中共西盟县委党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1.0万元对比减少1.0万元，下降100.0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1.0万元减少1.0万元，下降100.0%，其原因是我单位无公车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释 

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。   

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。   

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。   

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。   

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。   

6.对下转移支付：财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。   

7.基本支出：用于保障县财政局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费等公用支出；   

8.项目支出：用于保障县财政局机关，专项用于业务工作开展的县本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县财政事业发展相关工作。如为保障我县各行政事业单位财政管理信息系统、行政事业单位财务管理信息系统正常运行。支付各项技术服务费、网络服务费。按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，为进一步做好2021年部门预算编制工作，提高预算编制质量，提升预算管理效能，更好地发挥部门预算对推动经济社会高质量跨越式发展效能，召开西盟县2021年部门预算编制暨中期财政规划布置会议费用。   

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共西盟县委党史研究室2023年机关运行经费安排2.0万元，与上年2.0万元对比无变化。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，中共西盟县委党史研究室资产总额1.49万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产1.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2.08万元相比，本年资产总额减少0.59万元，其中固定资产减少0.63万元，其原因是计提固定资产折旧；流动资产增加0.04万元，其原因是其他应交税费增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

  

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