监督索引号53082903200200000

 

西盟佤族自治县投资促进局2023年部门预算编制说明

 

 西盟佤族自治县投资促进局2023年预算公开目录

 

第一部分 西盟县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟县投资促进局2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规、以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展西盟佤族自治县投资促进对外宣传工作，负责发布西盟佤族自治县投资促进政策及重要招商引资信息。

2、研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3、协调有关部门开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹开展县级重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

4、协调推进国内区域投资促进工作；牵头开展外商直接投资促进工作；联络西盟佤族自治县人民政府驻外办事机构开展投资促进工作。

5、会同市直有关部门策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

6、承担西盟县招商引资工作领导小组办公室日常工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合股、产业股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）领导重视，高位推动招商引资工作。县委、县政府高度重视招商引资工作，坚持把招商引资工作作为推动西盟高质量发展的“一号工程”来抓，党政主要领导亲自带头研究、亲自安排部署，亲自谋划推动招商引资工作，专题召开全县招商引资大会，县委常委会、县政府常务会多次听取并研究招商引资工作，坚持“一把手”招商。今年来，党政主要领导带队外出招商10次（省外8次，省内2次）、策划对外招商引资项目推介活动1次、会见客商40余次，通过主动出击、精准对接，成功签订了云南行健茶业有限公司茶叶精深加工项目框架协议、云南兴边路桥工程有限公司班箐村永不落石厂开采项目协议、广东充能实业有限公司米荞精深加工建设项目框架协议、上海鹏欣（集团）有限公司肉牛养殖及种植业项目合作框架协议、广东采云谷农业投资有限公司《西盟山源居》《西盟仙阁》项目合作框架协议、贵州仁山仁海生态产业发展有限公司肉牛养殖项目合作框架协议，有力推动了全县招商引资工作。

（2）完善机制，推动项目落地见实效。坚持以问题为导向，聚焦项目洽谈、签约、落地、投产等环节存在的症结与短板，健全完善了招商引资项目准入机制、“一把手”外出招商机制、在谈项目联系对接机制、县级领导挂包重点招商项目机制、招商引资项目无绩效退出机制、招商引资工作督查机制，实现对招商引资项目的全流程跟踪、生产经营的全周期服务，全面提高项目履约率、开工率、资金到位率和投产达产率。今年来，全县引进市外到位资金109038万元，同比增长17.6%，完成市级下达目标任务的104.8%；其中引进省外到位资金97608万元，同比增长16.4%，完成市级下达目标任务的100.6%。成功推进新签约的云南行健茶业有限公司茶叶精深加工项目落地建设。

（3）储备项目，夯实招商引资项基础。牢固树立抓项目就是抓发展的理念，聚焦国家的产业政策、宏观调控方向和投资热点，紧盯市场需求和目标企业，重点围绕娜妥坝产业园的发展定位和产业布局，着重对高端酒店建设、冷链仓储物流园、天然石材加工产业园、肉牛养殖产业园、现代林加工产业园、商业商贸区6个项目进行重点包装，完善招商方案，招商引资基础进一步夯实。

（4）优化服务，改善营商环境。进一步深化行政审批制度改革，积极破解审批服务中堵点、难点、痛点问题，实现工程建设项目（社会投资小型建设项目）全流程审批时间缩至53个工作日，开办企业审批时间压缩至3个工作日。积极协助企业做好项目审批、证照办理、要素协调等全流程服务工作，及时研究解决企业反映的困难问题，坚定企业发展信心。创新服务方式，围绕普洱市“寻标对标达标创标”行动暨“进企业促发展”活动和开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”活动，主动靠上贴身服务企业，协调解决西盟锦鑫石材有限公司、西盟鑫森木业有限公司等企业项目用地、用电等问题，全面促进项目建设、投产、运营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 131.02万元，其中：一般公共预算131.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年95.7万元对比增加35.32万元，主要原因：工资标准增加及招商引资项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入131.02万元，其中:本年收入131.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年95.7万元对比增加35.32万元，主要原因：工资标准增加及招商引资项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出131.02万元。财政拨款安排支出 131.02万元，其中：基本支出116.02万元，与上年95.7万元对比增加20.32万元，主要原因：工资标准增加；项目支出15.0万元，与上年0.0万元对比增加15.0万元，主要原因：招商引资专项经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-机关服务82.21万元，主要用于事业人员的工资开支。

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资15.0万元，主要用于事业人员的工资开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.19万元，主要用于退休人员的工资发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出12.19万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给我单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.53万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工失业保险单位负担部分开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.09万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工基本医疗保险单位负担部分开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.65万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工公务员医疗补助单位负担部分开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.57万元。主要用于经费全额供给我单位在职职工大病补充险、工伤保险、生育保险单位负担部分开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.59万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资24.03万元（其中：基本支出24.03万元）。

津贴补贴4.27万元（其中：基本支出4.27万元）。

奖金2.0万元（其中：基本支出2.0万元）。

绩效工资45.88万元（其中：基本支出45.88万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费12.19万元（其中：基本支出12.19万元）。

职工基本医疗保险缴费6.09万元（其中：基本支出6.09万元）。

公务员医疗补助缴费2.65万元（其中：基本支出2.65万元）。

其他社会保障缴费1.11万元（其中：基本支出1.11万元）。

住房公积金8.59万元（其中：基本支出8.59万元）。

退休费3.19万元（其中：基本支出3.19万元）。    

办公费3.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出3.0万元）。  

印刷费2.0万元（其中：项目支出2.0万元）。

水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。

电费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。

差旅费1.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出1.0万元）。

公务接待费2.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出2.0万元）。  

劳务费6.0万元（其中：项目支出6.0万元）。

工会经费1.22万元（其中：基本支出1.22万元）。

公务用车运行维护费4.0万元（其中：基本支出3.0万元，项目支出1.0万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.0万元，较上年5.0万元增加6.0万元，增长120.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟县投资促进局2023年公务接待费预算为8.0万元，较上年4.0万元对比增加4.0万元，增长100.0%，增长原因是招商引资工作力度加强，接待相应增长；国内公务接待批次为48次，共计接待480人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为3.0万元，较上年1.0万元对比增加2.0万元，增长200.0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费3.0万元，较上年1.0万元增加2.0万元，增长200.0%，增长原因是因招商引资工作力度增强，外出招商所需运维费等增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。  

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。  

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。  

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。  

6.对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。  

7.基本支出：用于保障县财政局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费等公用支出；  

8.项目支出：用于保障县财政局机关，专项用于业务工作开展的县本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县财政事业发展相关工作。如为保障我县各行政事业单位财政管理信息系统、行政事业单位财务管理信息系统正常运行。支付各项技术服务费、网络服务费。按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，为进一步做好2021年部门预算编制工作，提高预算编制质量，提升预算管理效能，更好地发挥部门预算对推动经济社会高质量跨越式发展效能，召开西盟县2021年部门预算编制暨中期财政规划布置会议费用。  

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟县投资促进局2023年机关运行经费安排4.8万元，与上年4.8万元对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟县投资促进局资产总额3.57万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产3.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年4.87万元相比，本年资产总额减少1.3万元，其中固定资产减少1.33万元，其原因是计提固定资产折旧；流动资产增加0.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53082903200200111