监督索引号53082901347600000

西盟佤族自治县发展和改革局2023年

预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县发展和改革局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县发展和改革局2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责实际专项规划、区域规划、空间规划与地方发展规划的统筹衔接。牵头组织统一规划体系建设。统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受西盟佤族自治县人民政府委托向西盟佤族自治县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

1.2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，统筹协调经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

1.3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策，并综合分析政策执行效果、提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。

1.4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

1.5、负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理、指导，安排中央分配的和省、市、县财政性建设资金，按照规定权限审批、备案、审核和转报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，提出利用外资和境外投资发展战略、规划及有关政策建议，引导民间投资发展方向，指导工程咨询业发展，指导推行公益性项目实行PPP模式。

1.6、推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，组织拟订推动实施服务业及现代物流战略规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，会同相关部门规划重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

1.7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订区域协调发展及普洱市推进西部大开发的战略、规划和重大政策，组织编制并推动实施新型城镇化规划。负责地区经济协作的统筹协调。

1.8、负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划，受理县级重大专项规划的立项申请，负责牵头编制起草县级总体规划，负责拟订县级专项规划年度审批计划，负责专项规划的相关协调、衔接、审批发布工作，负责其他专项规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接，组织拟订县域协调发展及西盟佤族自治县推进西部大开发、“兴边富民工程”、“一带一路”的战略、规划和重大政策，参与拟订城镇化发展战略和重大政策，负责经济协作的统筹协调。承担西盟佤族自治县国防动员委员会、西盟佤族自治县供给侧结构性改革、西盟佤族自治县县域经济发展、西盟佤族自治县西部大开发、西盟佤族自治县“兴边富民工程”等具体工作。

1.9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

1.10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

1.11、推进绿色发展理念，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调绿色经济试验示范、环保产业和清洁生产促进有关工作。

1.12、起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

1.13、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

1.14、组织起草价格和收费地方性法规、政府规章草案，拟订政策措施并组织实施；组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施；会同有关部门拟订、调整市授权的收费标准和项目；制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议；拟订价格监管的政策措施；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责重要商品和服务价格监测分析。

1.15、指导重要农产品成本调查及管理工作；负责政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作；负责纪检监察、司法和行政工作中提出的涉案财物价格认定工作。

1.16、负责权限范围内水电、石油、天然气、太阳能、风能、生物质能和其他新能源固定资产投资项目审批、核准项目的初审和申报；按照规范规程对水电工程建设、生产运行和防洪安全等进行管理；指导能源行业节能和资源综合利用；组织能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；按照规定权限备案能源投资项目。

1.17、组织实施全县粮食总量平衡和品种平衡；负责对全县粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食统计制度的情况进行督促检查；负责组织协调县级储备粮油和全县商品粮油的收购、轮换销售、保管和安全储存，以及西盟佤族自治县城镇居民、农村需救助人口用粮和驻军的军粮供应。协助财政部门管理使用粮食风险基金。负责县级重要物资和应急储备物资收储、转换和日常管理。

1.18、完成中共西盟县委和西盟县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、综合和规划股、县委财经委员会办公室、项目综合股、产业发展综合股、资源节约和环境保护股、粮食和物资储备股（粮食行政执法大队）、经济体制改革和政策法规股、价格收费和监测管理股（价格认证中心）、绿色发展股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）突出党建引领，全面提升服务质量和水平。强化党建和作风建设，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习党章党规、法律法规，深入领会丰富内涵和核心要义，掌握精神实质，筑牢理想信念，不断增强贯彻落实中央和省市县委决策部署的能力和水平。进一步改进提升工作作风，增强宗旨意识、服务意识和责任意识，加强法制机关建设，营造风清气正的为民服务环境。

（二）加强调查研究，推动县域经济高质量发展。不断提高研判经济发展形势的能力，加强对主要经济指标变动的实时监测、分析和预警，重要分析报告，第一时间报告县委、县政府领导，服务领导决策、分析研判形势。围绕发展方式转变、主导产业培植等重点领域加强调研，总结经验、分析不足，科学研究提出2023年全县经济社会发展目标，起草好2022年全县国民经济和社会发展计划执行情况与2023年计划草案报告，推动县域经济高质量发展。

（三）抢抓政策机遇，加大项目和资金争取力度。一是紧盯上级政策方向，以专项债券和中央省预算内为主要争资渠道，抢抓政策性开发性金融工具、中长期贷款、贴息项目、扩大有效投资和“十四五”规划实施等一系列政策机遇，对已经列入国家、省、市计划盘子的项目继续加强向上争取力度，争取尽快下达投资计划。针对2023年拟实施规模以上固定资产投资项目，尽早谋划，全力以赴加快项目前期工作，确保年内固定资产投资工作进展顺利，完成“十四五”后期年均增长10%的目标任务，为全县“十四五”经济快速发展提供坚实力量。2023年我县初步谋划县内固定资产投资支撑项目70项，计划完成投资16.5亿元，同比增长10%。二是精准对接国家扩大的地方政府专项债券支持领域，按照目前所谋划地方项目及西盟县未来实际需求，加快完成永业水库工程、城镇供水工程、大黑山边境加工园区等2023年提前批次专项债券项目筛选申报工作，确保申报项目于3月前开工建设，年内完成专项债券资金拨付率达80%。加大中央和省资金争取力度，确保全年争取上级资金工作实现新的更大突破。对存在资金缺口的项目制定不同争资方案，积极争取专项债、融资（基金、贷款）支持，统筹财政专项和预算内资金，有倾向性的向重点项目倾斜，并积极统筹整合各类资金落实地方配套部分，增加项目争取成功率。

（四）突出重点领域，着力突破重点项目建设。以重大基础设施、社会民生、产业转型升级等领域为重点，积极策划筛选项目，争取更多项目列入省市重点项目范围。充分运用好县级领导挂钩重大项目责任制度、重点项目要素强化保障领导小组等工作专班，以开展重大项目保障“百日攻坚”大会战为抓手，抓好项目落地，解决好突出问题。做好项目前期工作，建立完善重点项目会商机制，针对如永业水库等土地、林地、环保等上报审批耗时较长的项目，积极主动对接上级主管部门，加快审批进度，推动项目尽早落地。

（五）围绕绿色低碳，推动经济发展再上新台阶。一是全力推动绿区建设。按时按质做好信息上报工作。信息上报情况事关全县绿色经济考核工作，要积极与相关部门对接，确保信息真实有效，信息提炼总结要有亮点，提高录用率；确保全县创绿行动圆满收官。2022年为全市本次创绿行动的收官之年，县绿办将加强协调、强化督促督导，确保各行业领域考核指标在2023年通过上级验收；持续完善制度体系。加快修订《西盟县建设绿色经济示范区实施方案》，持续完善西盟县生态产品价值实现体制机制，探索优化实现路径和方法，科学制定2030碳达峰方案，推动全县绿区建设工作迈上新台阶。二是加快推进光伏项目落地建设。结合2022年光伏资源摸底情况，以资源换产业的思路加快光伏项目布局。加强与市级主管部门的沟通对接，确保3个项目能够进入省级开发清单中，同时做好2023年能够正常开工建设的前期准备工作。三是做好能源基础设施建设工作。做好电网、加油站及充电桩项目的谋划工作，督促相关部门、企业开展好前期工作，确保项目能如期开工建设。配合供电部门做好我县电网规划，主要做好农网巩固提升改造、沿边边境电网建设、主城区电网建设、抵边乡镇（村）电网建设、对外电网建设及智能化电网建设，积极争取相关资金、政策支持。

（六）强化服务理念，开创价格管理工作新局面。开展好价格监测、价格指数发布等业务工作，确保各类信息及时上报和发布，相关任务按时保质完成。加强全县定价目录规定的商品和服务价格管理，对重要领域价格调整按规定组织召开听证会，及时发布最新的行政事业性收费和经营服务性收费目录。

（七）严守底线红线，防范化解各种风险。全力做好能耗煤耗控制，积极开展能耗总量企业内部挖潜，深入推进散煤污染治理，确保全县能耗总量、万元GDP能耗等指标均呈下降态势。守好安全生产底线，加大对粮食、电力等领域安全生产集中整治力度，深化隐患排查治理，确保不发生安全生产事故。

（八）深化改革创新，不断增强发展新活力。发挥好发改部门的牵头组织作用，推进重点领域和关键环节改革开放。深化公务用车改革，强化结果运用，推动服务业企业提质增效。深化价格改革，做好电力等领域价格改革，进一步降低企业用能成本。

（九）完善粮食调控体系，增强粮食和物资储备工作能力。认真做好年度粮食安全责任考核工作，确保我县粮食工作走在全市前列。健全粮食安全保障体系，完善粮食应急供应网点建设。强化粮食应急保障工作方案，建立健全各项措施，确保在应急情况下能够拿得出、调得动、供得上。加强对粮食经营企业的管理，监督全行业企业落实粮食库存最低储存量，增强粮食宏观调控能力。加强储粮基础设施建设，因地制宜改造提升仓储设施功能，提高粮食仓储效率，确保粮食质量安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入497.78万元，其中：一般公共预算497.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年499.8万元对比减少2.02万元，主要原因分析项目支出比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入497.78万元，其中:本年收入442.67万元，上年结转收入55.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款442.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年499.8万元对比减少2.02万元，主要原因分析项目支出比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出497.78万元。财政拨款安排支出 497.78万元，其中：一是基本支出438.67万元，与上年423.46万元对比增加15.21万元，主要原因为在职人员减少；二是项目支出59.11万元，与上年76.34万元对比减少17.23万元，主要原因分析固定资产奖补专项经费、西盟县绿色生活方式创建工作专项经费减少，粮食安全行政首长责任制考核工作经费、西盟县绿色经济发展工作考评经费比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.基本支出438.67万元，其中：人员支出426.67万元、日常公用支出12万元，具体如下：

1.1人员支出426.67万元：

2010401行政运行241.47万元，主要用于本单位行政人员工资支出、津贴补贴/编制外长聘人员工资及保险支出；

2080501行政单位离退休67.03万元，主要用于本单位行政退休人员工资支出；

2080502事业单位离退休14.51万元，主要用于本单位事业退休人员工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.19万元，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出4.89万元，主要用于本单位遗属补助支出；

2101101行政单位医疗15.62万元，主要用于本单位行政单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助11.1万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.97万元，主要用于本单位行政人员大病及工伤保险支出；

2210201住房公积金25.89万元，主要用于本单位行政人员住房公积金支出。

2220106专项业务活动6万元，主要用于西盟粮食军供站人员补助经费支出。

1.2日常公用支出12万元：

2010401行政运行12万元，主要用于公务用车运行维护费用3万元、差旅费2万元、办公费2.8万元、电费1万元、水费0.2万元、其他商品服务支出3万元。

2.项目支出59.11万元：

2010401行政运行支出2万元，主要用于西盟县绿色经济发展工作考评经费支出。

2010499其他发展与改革事务支出9.11万元，主要用于2021年节能宣传周活动经费支出。

2299999其他支出46万元，主要用于西盟县重点项目前期工作经费支出。

2220106专项业务活动支出2万元，主要用于粮食安全行政首长责任制考核工作经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 基本工资73.92万元（其中：基本支出73.92万元，项目支出0万元）；

津贴补贴98.51万元（其中：基本支出98.51万元，项目支出0万元）；

奖金43.37万元（其中：基本支出43.37万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费37.19万元（其中：基本支出37.19万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费15.62万元（其中：基本支出15.62万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费11.1万元（其中：基本支出11.1万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0万元）；

住房公积金25.89万元（其中：基本支出25.89万元，项目支出0万元）； 

其他工资福利支出5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）；

办公费7.3万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出4.5万元）；

水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

差旅费4.5万元（其中：基本支出2万元，项目支出2.5万元）；

印刷费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

工会经费3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费3.11万元（其中：基本支出3万元，项目支出0.11万元）；

其他交通费用16.62万元（其中：基本支出16.62万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出8万元（其中：基本支出3万元，项目支出5万元）；

退休费81.54万元（其中：基本支出81.54万元，项目支出0万元）；

生活补助4.89万元（其中：基本支出4.89万元，项目支出0万元）；

其他对个人和家庭的补助6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

委托业务费46万元（其中：基本支出0万元，项目支出46万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加减少1万元，下降12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县发展和改革局2023年公务接待费预算为4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为58次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盟佤族自治县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少1万元，下降25.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少1万元，下降25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费比往年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县发展和改革局2023年机关运行经费安排12万元，与上年12.5万元对比减少0.5万元，主要原因部门公车下乡次数减少，公务用车维护费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县发展和改革局资产总额146.86万元，其中，流动资产16.64万元，固定资产130.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年158.5万元相比，本年资产总额减少11.64万元，其中固定资产减少3.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值3.72万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082901347600111