监督索引号53082900743400000

西盟县政府办公室2023年预算公开目录

第一部分 西盟县政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟县政府办2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟县政府办2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办省政府、市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。

2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

3、协助县政府领导组织起草和审核县政府、县政府办公室印发的公文。

4、研究县政府各部门和各乡（镇）人民政府以及县属有关部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

5、根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

6、督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况,及时向县政府领导报告。

7、协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件。

8、根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、组织协调、督促指导政府系统党代表提案、人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县政府或县政府办公室办理的党代表提案、人大代表建议和政协委员提案。

10、负责县政府应急值班、应急预案体系及应急体制、机制、政策法规、规划建设和政务值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导的指示。

11、负责全县政务信息工作，及时向县政府领导和各部门提供信息服务。

12、负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。

13、根据有关规定，做好接待工作。

14、负责县信访局、电子政务网络管理中心等单位的管理工作。

15、负责办理县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

按照上述职责，西盟佤族自治县人民政府办公室机关下设5个职能股室。

1、秘书科

负责联系和综合协调县政府领导的工作，办理部门向政府报送的文电，办理省政府、市政府及上级有关部门下发县政府和各部门的文电；负责县政府党组会、全体会、常务会、现场办公会和专题会议等的组织、记录、会议纪要的整理等会务工作；负责县政府领导的综合性文稿和讲话稿的起草和资料的收集准备工作。督促落实县政府领导的批示和签发的重要文电；负责县政府文件、县政府办公室文件的起草、打印、下发，搞好各类来往文电的接收、等级、分送、清退、归档、销毁工作和印鉴、档案（资料）管理；组织协调、督促指导政府系统党代表提案、人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办由县政府和县政府办公室办理的党代表提案、人大代表建议和政协委员提案，协助办理县政府党组提请县委常委会研究的有关材料和县政府提请人大会议审议或向政协通报情况的有关材料；负责县政府办公室保密、机要以及各种报纸、杂志、资料的订阅、分送和邮件的收发工作；统筹安排县政府领导、县政府办公室领导的重要活动和办公室各科室的重要集体活动；指导行政机关公文处理的有关工作和文秘人员的培训；办理县政府领导、县政府办公室领导交办的其他事项。

2、行政科

贯彻落实县委、县政府有关机关后勤工作的决定，拟订机关后勤工作的管理规定和办法，指导县政府各部门和各乡（镇）政府机关后勤改革及管理工作；负责全县公务用车编制管理和审核办理购置工作，管理县政府领导的工作用车，负责做好车辆的使用、修理工作；负责县政府重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责相关国有资产和县政府机关土地使用权、房屋产权、固定资产、办公用房的建设、修缮、分配、管理等工作；负责县政府办公室机关的房改、住房公积金的管理；负责县政府综合办公大楼的日常管理、安全保卫和社会治安综合治理工作；负责县直政府机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推进全县公共机构改革节能；负责县政府行政事务和行政学习及有关社会事务的组织管理，安排县政府办公室职工的考勤休假、值班工作；负责县政府办公室的财务管理、办公用品供给和后勤管理工作；根据有关规定，负责做好接待工作；负责县政府办公室离退休人员的管理和服务工作；负责办理县政府领导、县政府办公室领导交办的其他事项。

3、信息科

负责为市政府办公室、县政府、县政府办公室领导提供政务信息服务；督促指导各乡（镇）、县级各部门的信息上报工作，负责政务信息、社会公众信息、市内外、县内外各类信息的收集、整理，编辑《西盟信息》；负责县政府领导和县政府办公室领导对信息刊物批示件的交办、催办、反馈工作；负责县政府各部门及各乡（镇）政府信息工作的组织指导和考评工作；负责县政府办公室与市政府办公室、各县（区）政府办公室、各乡（镇）政府办公室和我县驻外办事机构的信息联络工作；负责全县政务信息工作人员的业务培训和业务指导工作；负责县政府信息政务公开、网络后台工作和相关其他工作；办理县政府领导、县政府办公室领导交办的其他事项。

4、督查室（西盟佤族自治县人民政府督查室，副科级）

负责督促检查领导交办的市级以上政府领导有关重要批示的办理落实情况；负责督促检查领导交办的县委、县人大、县政协领导有关重要批示的办理落实情况；负责督促检查县人民政府重大决策和重要工作、重点项目的贯彻落实情况；负责督办县人民政府领导交办的重要批示和指示事项；负责提出、分解和督办政府工作报告中需要督查的目标任务；负责督办县人民政府重要会议决定事项和重要文件中需要督查的重大事项；根据上级的方针政策以及县委的部署，结合县人民政府的工作任务开展督查调研；履行西盟县实施法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府等四项制度联席会议办公室职责；办理县政府领导、县政府办公室领导交办的其他事项。

5、应急办公室（西盟佤族自治县人民政府应急办公室，副科级）

负责县政府总值班工作，及时报告重要情况；承担西盟县突发事件应急管理委员会办公室日常业务，负责接收、汇总、分析市内突发事件信息，及时提出处置突发事件的意见和建议并向相关领导报告，必要时向县委办、人大办、政协办通报相关重要信息；办理县政府有关决定事项，督促落实省、市、县政府领导批示、指示，并按相关规定和领导指示，向市应急办报告我县突发事件和政务值班信息；协调指导全县应急预案体系和应急体制、机制、政策规定和规划建设；负责组织编制和修改完善西盟县突发公共事件总体应急预案，参与审核专项应急预案，指导县级有关部门、各乡（镇）人民政府应急体系、应急信息平台建设等工作；协助县政府、县政府办公室领导处置突发公共事件，协调指导全县突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和救援等工作；负责编排法定节假日县政府领导带班安排工作，编制《值班快报》；负责接收县政府、县政府办公室非工作时间的来文来电，并对分办转办情况跟踪督办；承办县应急管理和政务值班方面的会务、文电和督查调研、宣传培训等工作；负责检查各乡（镇）政府的值班工作情况，协调、指导全县政府系统值班网络建设，保证政府系统值班工作有序运转；办理县政府领导、县政府办公室领导交办的其他事项。

6、所属单位一个，即：西盟佤族自治县人民政府电子政务网络中心。

（三）西盟县政府办重点工作概述

2023年本单位的重点工作，在县委、县政府领导下，我办将以更加负责的态度、更加饱满的精神、更加昂扬的斗志、更加创新的思路和更加务实的作风，不断创新工作举措，充分发挥政府办公室在全县政府工作中的指导、联络、核心作用，狠抓工作落实，确保各职能工作到位。一是进一步加强学习和班子、干部队伍建设，努力建设一个“团结、务实、廉洁、高效”的领导班子和一支高素质的干部队伍。二是切实增强服务意识，提高服务的能力和水平,充分发挥县政府办公室统筹协调、上传下达的中枢和纽带作用，权利保障全县中心工作的平稳运行。三是认真做好公文处理，不断提高办文效率和质量。四是切实抓好调研工作，为领导科学决策提供更可靠的第一手信息，当好参谋助手。五是进一步加强信息工作，及时收集和报送各种政务信息，宣传先进典型，推广科学经验，总结经验教训。六是认真抓好行政事务，进一步完善财务、车辆管理。七是认真协调好政府各组成部门的工作，确保政令畅通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个（西盟佤族自治县人民政府电子政务网络中心）。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 45人，事业编制8人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入908.73万元，其中：一般公共预算908.73元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收0万元，事业收0万元，事业单位经营收0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入936.56万元对比减27.83万元，差异主要原因是2023年度预算的项目未得到审批，项目为0元，人员支出部分基本不变。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 908.73万元，其中:本年收入908.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款908.73万元（本级财力908.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入936.56万元对比减少27.83万元，差异主要原因是2022年度预算的项目未得到审批，项目为0万元，人员支出部分基本不变。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 908.73万元。财政拨款安排支出 908.73万元，其中：基本支出908.73万元，与上年预算数893.14万元对比增15.59万元，主要原因是干部职工全年绩效奖励纳入财政预算，其余部分基本不变；项目支出0万元，与上年预算数43.42万元对比减少43.42万元，主要原因分析是由于财政财力紧张，未将所申报项目纳入财政预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年政府办一般公共预算当年拨款908.73万元，比2022年预算数936.56万元减少27.83万元，减少3 %。

1.201（类）03（款）01（项）2023年预算数为544.87万元，比2022年预算数561.55万元减少16.68万元，减少3%。主要用于：职工工资发放及公用经费支出。

2. 201（类）03（款）03（项）2023年预算数为61.92万元，比2022年预算数50.13万元增加11.79万元，增加23.52%。主要用于：事业类职工工资发放。

3. 2. 201（类）03（款）99（项）2023年预算数为0万元，比2022年预算数8.34万元减少8.34万元，减少100%。

4. 201（类）29（款）06（项）2023年预算数为0万元，比2022年预算数10.03元减少10.03万元，减少100%。

5. 208（类）05（款）01（项）2023年预算数为81.51万元，比2022年预算数76.61万元增加4.9万元，增加6.4%。主要用于：退休职工工资发放。

6. 208（类）05（款）05（项）2023年预算数为89.3万元，比2022年预算数84.18万元增加5.12万元，增加6.1%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.208（类）08（款）01（项）2023年预算数为2.93万元，比2022年预算数0万元增加2.93万元，增加100%。主要用于：机关事业单位遗属补助支出。

8. 208（类）99（款）99（项）2023年预算数为0.42万元，比2022年预算数0.49万元减少0.07万元，减少14.29%。主要用于：职工失业保险。

9.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为33.6万元，比2022年预算数52.52万元减少18.92万元，减少36.02%。主要用于：行政基本医疗保险。

10. 210（类）11（款）02（项）2023年预算数为4.75万元，比2022年预算数5.35万元减少0.6万元，减少11.21%。主要用于：事业基本医疗保险。

11. 210（类）11（款）03（项）2023年预算数为22万元，比2022年预算数24.65万元，减少2.65元，减少10.75%。主要用于：公务医疗保险。

12. 210（类）11（款）99（项）2023年预算数为5.2万元，比2021年预算数4.53万元增加0.67万元，增加14.79%。主要用于：工伤、生育、大病保险。

13. 221（类）02（款）01（项）2023年预算数为62.23万元，比2022年预算数58.18万元增加4.05万元，增加6.96%。主要用于：职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

此项无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

此项无。

（三）经济社会事业发展事项

此项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.86万元，其中：政府采购货物预算7.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟县政府办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110万元，较上年110万元保持平衡，增减幅0%，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

西盟县政府办2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元保持平衡，增减幅度0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

西盟县政府办2023年公务接待费预算为80万元，较上年80万元持平，增减幅0%，国内公务接待批次为1140次，共计接待11420人次。

增减变化原因：根据中央八项规定，逐年压缩、递减公务接待费用，严管严控，避免公款大吃大喝不良风气蔓延。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟县政府办2023年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年30万元保持一致，增减幅度0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持一致，增减幅度0%；公务用车运行维护费30万元，较上年30万元保持一致，增减幅度0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年相比无增减变化。根据中央有关规定，严管严控公务用车，压缩费用，尽量做到合理高效使用公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

此项无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟县政府办2023年机关运行经费安排908.73万元，与上年936.02万元对比减少27.83万元，主要原因分析：一、2023年度的项目未纳入财政预算，其他部分基本保持一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟县人民政府办公室资产总额1558.44万元，其中，流动资产6.04万元，固定资产1552.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少46.05万元，其中固定资产减少46.8万元，流动资产减少0.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53082900743400111