监督索引号53082900771400000            

西盟佤族自治县工商业联合会2023年部门预算编制说明  

 西盟佤族自治县工商业联合会2023年预算公开目录  

第一部分 西盟县工商业联合会2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 西盟县工商业联合会2023年预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1. 参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。  

2. 密切与会员的联系，畅通反映意见建议渠道，宣传和表彰他们的先进典型，做好工商界代表人士政治安排推荐工作。  

3. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。  

4. 引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，建立现代企业制度。  

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济的调解、仲裁。  

6. 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。  

7. 加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。  

8. 完成县委、县人民政府交办的其他任务  

（二）机构设置情况  

我部门共设置1个内设机构，即：综合办公室。负责处理日常事务，做好办文、办会、办事三项服务。所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

（1）传接好换届接力棒，持续推进“五好”县级工商联建设  

按照《中国工商业联合会章程》规定，在县委统战部领导下，认真筹备好县工商业联合会（商会）第六次代表大会。4月初，顺利召开了西盟县工商联第六次代表大会，选举产生了新一届工商联领导班子，传接好换届接力棒，做好与上届班子的工作接轨，保持工作的连续性和稳定性，确定科学的工作思路和工作目标，在继承上创新了工作举措。采取多举措抓好工作落实。全县民营经济统战工作和工商联组织建设工作得到进一步夯实，工商联班子建设得到进一步加强，机关服务会员能力进一步提升。同时，进一步加强与商会和企业联系，指导和协助各乡镇商会开展工作，通过多种形式，加强乡镇商会之间的交流，引导商会积极开展相关活动，努力把乡镇商会建设成为“四好” 商会，进一步增强商会的吸引力，促进商会更好发挥作用。  

（2）以“四个强化措施”抓实工商联服务水平  

1.强化学习研讨、加强思想政治引领  

通过“请进来+走出去”“线上＋线下”等模式，让理论学习遍地开花，激发干部职工和非公经济人士学习的积极性。一是理论学。把政治理论学习作为工商联和所属商会的“政治必修课”，认真组织党员干部深入学习中央、省、市、县重要会议精神、文件精神、法律法规、公务员职业道德教育等，采取集中学习与中心组学、自学同步进行。一年来，共组织班子成员中心组学习4次，听专题党课4次，组织领导干部参加省、市县各类培训12人次， 确保了学习理论与工作双丰收。二是现场学。开展民营经济人士理想信念教育活动，一年来，组织民营企业家到勐卡镇烈士陵园、老政府遗址、拉勐纪念碑等红色教育基地和民族团结教育基地开展现场教学3场次，收看省、市、县党史学习专题片8场次，启发党员干部思想觉悟，让为民服务的“根本”得到巩固；三是出去学。组织22位民营经济人士代表到大理三个市县学习先进的商会管理模式和市场主体倍增计划经验，4名民营企业代表到厦门大学、湖南大学参加“民营企业创新发展专题培训班”等，夯实了非公经济人士的思想政治基础。  

2.强化服务水平，助力民营企业健康发展  

组织开展纾难解困活动，深入企业开展调研了解所需、所盼，与财政、税务、市场监管、金融等部门进一步加强合作，开展“民企业助力乡村振兴”专题调研，走访乡村、商会和民营企业，摸底数、察实情为助力全县小微企业发展，与县委统战部深入开展“大走访、大调研、解难题”活动，共走访企业32家，收集企业困难和问题60余条。组织开展政策宣传进企业活动，与税务、工信、电力等部门共同走进企业与负责人面对面交流，联合开展2022年助力小微市场主体发展“春雨润苗”专项行动，开展“获得电力”优化电力营商环境工作座谈会等活动，与县检察院联合牵头推动建立《涉案企业合规第三方监督评估机制》，为民营企业健康发展提供精准服务，进一步提振民营企业发展信心。搭建融资平台。持续不断地探索开拓工商联服务非公经济的领域，服务能力有了新的提高。积极提供融资服务。进一步了解全县民营企业融资状况，及时分析研究了存在困难和问题，有力推动了全县民营企业融资难问题解决。截至目前，完成15户贷免扶补，发放贷款300万元。与县农村信用联社签订了《乡村振兴暨“万企兴万村”战略合作协议》，为民营企业积极参与乡村振兴提供了金融支持。  

（3）强化思想教育、引导企业参与乡村振兴  

1、推动实施“万企兴万村”行动。一是坚持高位推动，抓好开篇布局。认真开展调研，按照年初计划，组织开展“民营企业助力乡村振兴”专题调研，走访乡村、商会和民营企业，摸底数、察实情。召开座谈会。县委统战部、工商联以“再出发民营企业助力乡村振兴”为题召开民营企业家专题座谈会，总结“万企帮万村”经验做法，听取民企对“万企兴万村”行动的意见建议。结合边境小康村建设任务，组织9名非公副主席、副会长领衔工商联36执委挂联九个村开展“万企兴万村”行动。二是坚持项目引领，抓好示范带动。与农业农村部门、乡村振兴部门、民宗部门梳理了结对村的重点帮扶项目，广泛动员会员企业发挥资金、技术、管理和人才优势，依托当地资源禀赋，因村因企，因地制宜组织开展新一轮村企结对共建活动，做大结对帮扶“蛋糕”。强利益联结。完善民营企业与村集体经济、农户利益联结机制，建立“公司+基地+专业合作社+农户”等生产组织形式，通过“收益保底+利润分红”等利益分配方式，实现村企联股、联利、联心。坚持协同推进，抓好工作统筹。工商联作为行动的牵头落实方之ー，主动作为，靠前服务。组织动员了民营企业到乡村考察，寻找合作机会，及时协调解决企业遇到的实际困难，推动政策落地落实。5家共同发起单位合心合力，参照省里架构成立领导小组，健全工作机制，发挥各自职责，整合优势资源、加强工作统筹协调，及时研究解决“万企兴万村”行动中出现的问题与困难。  

2、引导民营企业履行社会责任，积极投身光彩事业活动。鼓励企业家弘扬优秀企业家精神和工匠精神，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，引导非公经济人士参与疫情防控、捐资助学、关爱留守儿童等社会公益事业和光彩事业，为构建和谐社会贡献力量。2022年共组织捐资助学16人21万元，疫情防控捐资捐物共计32万余元。  

（4）强化党风廉政建设、打造“亲”“清”政商关系。  

始终把纪律建设摆在更加突出的位置，认真履行党风廉政主体责任，进一步增强领导干部党的意识、组织意识和纪律意识。认真落实党风廉政建设主体责任，年初召开班子会议专题研究党风廉政建设工作2次。深入开展党风廉政教育，加强党员领导干部反腐倡廉教育，抓实党员干部学习，促进领导干部廉洁从政。领导班子带头贯彻执行中央八项规定及实施细则。以改进工作作风、优化政务服务、规范政商交往为重点，以风清气正、交往有道、和谐高效为目标，推动与企业发展密切相关的机关单位及其工作人员，尤其是领导干部堂堂正正走进企业，干干净净接触企业，既要助力企业发展，主动靠前服务，又要树牢纪律观念、红线意识，严守各项要求，做到政商交往有交集不搞交换、有交往不搞交易。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入 49.86万元，其中：一般公共预算49.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年67.62万元对比减少17.76万元，主要原因是人员减少1人，工资、保险基数减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入49.86万元，其中:本年收入49.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年67.62万元对比减少17.76万元，主要原因是人员减少1人，工资、保险基数减少。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出 49.86万元。财政拨款安排支出 49.86万元，其中：基本支出49.86万元，与上年62.43万元对比减少13.57万元，主要原因是人员减少1人，工资、保险基数减少；项目支出0万元，与上年5.19万元对比减少5.19万元，主要原因是结转项目资金减少。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行29.19万元，主要用于机关行政人员工资开支。         

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.58万元，主要用于离退休人员公用经费开支。      

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.44万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。      

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出1.87万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费开支。  

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1.32万元，主要用于单位在职在编公务员医疗补助经费开支。  

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.35万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的开支。      

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出3.11万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金单位方面的开支。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况     

基本工资9.23万元（其中：基本支出9.23万元）。  

津贴补贴11.60万元（其中：基本支出11.60万元）。  

奖金5.11万元（其中：基本支出5.11万元）。  

机关事业单位基本养老保险缴费4.44万元（其中：基本支出4.44万元）。  

职工基本医疗保险缴费1.87万元（其中：基本支出1.87万元）。  

公务员医疗补助缴费1.32万元（其中：基本支出1.32万元）。  

其他社会保障缴费0.35万元（其中：基本支出0.35万元）。  

住房公积金3.11万元（其中：基本支出3.11万元）。  

办公费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。  

工会经费0.45万元（其中：基本支出0.45万元）。  

退休费9.58万元（其中：基本支出9.58万元）。  

差旅费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。  

其他商品和服务支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。  

其他交通费用1.8万元（其中：基本支出1.8万元）。  

五、对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

西盟佤族自治县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年3万元减少1万元，下降33.33%，主要是因为我单位无公务用车，公务用车运行维护费减少。具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

西盟佤族自治县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

西盟佤族自治县工商业联合会2023年公务接待费预算为2万元，较上年无变化，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

西盟佤族自治县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1万元相比减少1万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1万元相比减少1万元，其原因是我单位无公车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

无.  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。      

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。      

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。      

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。      

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。      

6.对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。      

7.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；      

8.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。      

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

西盟佤族自治县工商业联合会2023年机关运行经费安排1万元，与上年2.15万元对比减少1.15万元，主要原因是人员减少，机关运行经费减少。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县工商业联合会2023年资产总额4万元，其中，流动资产2.52万元，固定资产1.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年3.81万元相比，本年资产总额增加0.19万元，其中固定资产减少0.31万元，其原因是固定资产计提折旧增加，流动资产增加0.5万元，其原因是其他应付款增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53082900771400111