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中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2023年部门预算编制说明

 

中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）行使领导全县共青团、青年联合会、少先队、大学生志愿者、希望工程等工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

（2）参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（3）参与全县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、县政府行署处理、协调与青少年利益相关的事务。

（4）调查青年思想动态和青年工作状况，研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在全县经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

（7）做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（8）完成县委、县政府交办的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）坚守为党育人主责主业。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青少年，“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团、队课学习量突破3.6万人次，平均参学率稳居全市第一，开展主题宣讲45场，思想政治引领覆盖面有效扩大。推动“青马工程”提质扩面，39名村（社区）团组织书记和27名西部计划志愿者受到了政治锻造。将迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的工作主线，结合庆祝建团100周年，组织开展主题团、队日486场，1.4万余名青少年参与学习座谈、征文演讲、参观寻访等实践活动。选树市级及以上“两红两优”、优秀少先队工作者、优秀少先队员等先进个人6名、集体2个。

（2）筑牢意识形态安全防线。推进团属新媒体矩阵实体化运作，创作推出《喜迎二十大 青年话期盼》《西盟青年说》等原创网络文化产品，“青志建功”“青年话清廉”等栏目在正面宣传中有力发声。“青春西盟”“西盟县少先队”微信公众号发布信息、公告等稿件203条，阅读量超5.2万余人次。定期研判青少年思想动态，健全网络舆情监测、动态报送、应急处置等机制，严格活动组织和学习宣传内容审核把关，青少年工作领域风险管控形成闭环。

（3）心怀“国之大者”担当作为。累计组织35名西部计划志愿者投身乡村振兴一线服务，重点开展“育典型、美家乡、引风尚、助增收、重关爱、强组织”六项行动。聚焦肉牛、茶叶、咖啡等重点产业，开展“营商环境 青年先行”主题实践活动，团县委班子及乡（镇）团委书记分别挂联45个青创企业，开展交流座谈3次，集中调研2次。开展“梦路活动”3场，电商直播等农村青年人才技能培训4期，帮助1名返乡创业青年获得“创青春”帮扶资金2万元，3名创业青年获“普洱咖啡之星”称号。

（4）积极投身应急处突一线。后备青年突击队、青年志愿服务队各47支，2000余名团员青年和志愿者不畏艰险、冲锋在前，立足岗位投身疫情防控和强边固防，以实际行动彰显了新时代青年的好样子。向全社会筹集爱心款物价值3万余元，针对一线突击队员、志愿者提供暖心服务。统筹147支志愿服务队，2.25万名志愿者围绕“四城同创”等党政中心工作和助老助残等关爱品牌常态化开展志愿服务，服务时长累计30余万小时。广泛开展人居环境整治提升、“助力河长制 争当河小青”“我为西盟增绿添美”等生态文明系列志愿服务活动百余场，参与青少年5000余人次。

（5）服务青少年“急难愁盼”。召开西盟县青年工作联席会议第二次全体会议，纵深推进中长期青年发展规划实施。开设寒暑假爱心托管班2期，开展“七彩假期”“青春自护”等活动38场，覆盖3000余名青少年。开展青少年普法宣教、联合治校等活动76场，参与未成年人提审6次。连续创办“西盟一中沁源希望高中班”，援建“中课镇希望幼儿园”，启动“沁源人工智能课程”，实施“爱心圆梦大学”等多个项目，募集资金115.15万元，惠及青少年1000余人。招募42名大学生开展“返家乡”社会实践，帮助提高社会化能力。推进“贷免扶补”小额贷款工作，发放贷款320万元，精准扶持21名创业者，带动54人就业增收。

（6）持续深化共青团改革。推动“一专一站两联”工作机制与“青年之家”平台互联共建，开展专项调研、理论宣讲、志愿服务等活动23场，实现整体活跃。坚持党建带团建，推动基层团建纳入党建工作整体部署、同步推进、一体考核。主动争取县委支持，积极对接县委巡察办，首次将党建带团（队）建工作纳入县委巡察监督内容，通过以巡促建、以巡促改的方式，进一步压实基层党建带团建、队建主体责任。全面推进县域共青团基层组织改革。

（7）树牢大抓基层鲜明导向。累计建立“两新”团组织12个，年内完成新建2个，该项任务指标完成情况排名全市第一。累计建成“青年之家”47个，基本实现县域全覆盖。“双百双提升”行动扎实推进，示范带动148个团支部“对标定级”。做好团队衔接，落实积分入团、评议入团等机制，年内共按计划编号发展团员210名，团员编号录入率达100%，初中、高中毕业班团学比分别保持在20%、40%以下。进一步完善推优入党机制，提高推优质量，落实过程管理，2022年全县新发展党员107名，团组织推优占比47.6%。

（8）履行全团带队政治责任。推动将少先队工作纳入中小学教育督导评估和党建工作规范化建设指标。县委分管领导担任县少工委名誉主任，团教主要负责人直接抓少先队工作，少先队总辅导员和大队辅导员配备率达100%，西盟少先队事业迎来前所未有的发展机遇。全县100%的中小学校成立学校少工委，村（社区）少工委实现乡（镇）全覆盖。开展少先队辅导员集中培训1期。推进阶梯式成长激励体系建设，实现全县小学分批入队及红领巾争章活动开展全覆盖，年内推优入团少先队员62名。       二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2023年财政拨款总收入 148.46万元，其中：一般公共预算148.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年130.11万元对比增加18.35万元，主要原因是增加项目少先队活动经费，志愿者生活补助。

（二）财政拨款收入情况

2023年中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会财政拨款收入 148.46万元，其中:本年收入148.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年130.11万元对比增加18.35万元，主要原因是增加项目少先队活动经费，志愿者生活补助。

四、预算单位支出情况

2023年中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会预算总支出 148.46万元。财政拨款安排支出 148.46万元，其中：基本支出146.71万元，与上年130.11万元对比增加18.35万元，主要原因是志愿者生活补助增加；项目支出1.75万元，与上年0万元对比增加1.75万元，主要原因是增加少先队活动经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行38.68万元，主要用于本单位人员工资、保险支出；

2012903 机关服务11.39万元，主要用于机关行政人员和事业人员工资开支及公用经费开支。

2012999 其他群众团体事务支出80.25万元，主要用于大学生志愿者生活补助开支，少先队活动开支。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.6万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

2089999其他社会保障和就业支出支出0.07万元，主要用于事业人员失业保险支出。   

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出2.42万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费开支。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1.56万元，主要用于单位在职在编公务员医疗补助经费开支。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗补助支出0.87万元，主要用于单位在职在编事业人员医疗补助经费开支。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.32万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.29万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金补助经费开支。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

30101基本工资13.20万元（其中：基本支出13.20万元）

30102津贴补贴16.97万元（其中：基本支出16.97万元）

30103奖金7.42万元（其中：基本支出7.42万元）

30107绩效7.22万元（其中：基本支出7.22万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费7.6万元（其中：基本支出7.6万元）

30110职工基本医疗保险缴费3.29万元（其中：基本支出3.29万元）

30111公务员医疗补助缴费1.56万元（其中：基本支出1.56万元）

30112其他社会保障缴费0.4万元（其中：基本支出0.4万元）

30113住房公积金5.29万元（其中：基本支出5.29万元）

30199其他工资福利支出78.5万元（其中：项目支出78.5万元）

30239其他交通费用2.7万元（其中：基本支出2.7万元）

30201办公费1.35万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.75）

30211差旅费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）  

30216培训费1万元（其中：项目支出1万元）

30228工会经费0.76万元（其中：基本支出0.76万元）

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年6万元减少5万元，下降83.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2023年公务接待费预算为1万元，较上年5万元减少4万元，下降80%，其原因是厉行节约，接待费预算数减少，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1万元相比减少1万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年1减少1万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费减少主要是因为我部门无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

（2）政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

（3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（6）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（7）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（9）结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（10）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2023年机关运行经费安排1.8万元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会资产总额19.88万元，其中，流动资产14.64万元，固定资产4.82万元，受托代理资产0.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年19.04万元相比，本年资产总额增加0.84万元，其中固定资产增加1万元，其原因是购买了电脑，流动资产减少0.58万元，其原因是货币资金减少，受托代理资产增加0.42万元，其原因是本年度学生捐赠款列入。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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