监督索引号53082900745100000                                

附件2-1  

西盟佤族自治县公安局交通警察大队

2023年预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

西盟佤族自治县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

⑴维护全县的道路交通秩序，指挥疏导交通，依法查处各类交通违法行为；

⑵探索研究预防和减少道路交通事故办法，依法处理道路交通事故；

⑶负责全县驾驶人和车辆的管理，指导车辆检测和驾驶员的培训工作；

⑷组织实施对全县机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法律法规宣传教育；

⑸承担全县道路交通警卫任务；

⑹指导和参与城市建设、道路交通和安全设施的规范建设；

⑺排查全县道路交通安全隐患并向政府提出整改建议；

⑻指导、督促全县各乡镇派出所参与道路交通安全管理工作；

⑼配合县“两办”（县预防道路交通事故领导小组办公室、县推广丘北经验工作领导小组办公室）做好全县道路交通事故管理工作；

⑽制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子；

⑾完成党委、政府、上级公安机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

西盟县公安局交通警察大队共设置6个内设机构，包括：内勤中队、秩序中队、事故中队、车管中队、勐梭中队、勐卡中队。所属单位1个，西盟佤族自治县公安局。

（三）重点工作概述

全县公安交管民警将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，继续抓好支队“11511”一抓三年工作部署，统筹推进道路交通安全、城市文明畅通、新冠肺炎疫情抗击、脱贫攻坚、扫黑除恶工作措施，以城市、公路、农村为三大主战场，紧紧围绕防事故、保畅通、保安全为中心，坚决遏制一次死亡三人以上较大事故、全力预防各类道路交通事故发生，扎实开展五场战役，努力实现“三升一降一不发生”（即科技信息化运用能力提升、农村道路交通安全网建设提升、“放管服”工作能力提升，事故四项指数稳中有降，不发生队伍纪律案件）不断提升道路交通安全管理能力水平，为全县人民和全县经济发展提供安全、畅通、平稳的道路交通环境。

1、强化排查推进隐患治理。一是强化路面巡逻管控，加强对辖区临水临崖、团雾多雾、急弯陡坡、事故多发路段进行全面排查，对排查出来的问题路段形成书面报告、提出整改意见报送政府有关部门，最大限度减少隐患点，提高事故预防能力。二是定期深入客货运企业开展源头隐患大排查，重点检查客车、旅游车、货运车、等“两客一危”车辆和“营转非”车辆的检验、报废、违法处理情况。三是排查重点驾驶人审验、换证情况，严把驾驶员的考试关和机动车的审验关，确保源头上消除路面交通隐患，严把机动车审验关，严查改装、拼装车辆，防止病车、坏车上路。四是加强客运、货运、危险品运输企业的管理，督促企业做好安全生产标准化建设工作，落实驾驶员安全教育、及时处理驾驶员违章，全面强化道路运输行业安全生产主体责任，强化源头管理。五是强化农村面包车管理。利用综合应用平台对辖区农村面包车基础数据进行梳理，组织力量对辖区农村面包车及车辆驾驶人开展源头排查，建立健全农村面包车管理工作台账，切实做到“底数清、情况明”。

2、警力下沉严格路面管控。一是根据上级公安部门的统一安排和专项整治重点，强化分析研判，明确整治重点，强化勤务部署，开展各类专项整治行动。二是按照“每周至少开展一次交通违法专项整治行动”的总体工作部署，结合节假日安保和超限超载治理专项等各类重点工作任务实际，全面开展酒驾毒驾违法查处、非法改装、涉牌涉证违法、摩托车、面包车违法整治等各项专项整治行动，全面净化辖区路面行车秩序，有力遏制和减少辖区道路交通事故。全面营造打击整治交通违法行为的高压态势。同时，对交通违法行为人进行严厉的批评教育与处罚，符合拘留条件的一律拘留，对违法机动车辆符合报废条件的一律进行报废。

3、筑牢农村安全防控基础。一是借助“两办”平台，全面利用农村“两站两员”资源力量，补齐乡镇管理力量和管理质量的短板，通过制定重点车辆工作台账、强化源头梳理排查等举措，全面掌握驾驶人和车辆情况。二是加大农村道路交通安全管理信息系统APP的推广应用和培训力度，加强劝导工作开展和日志录入，切实维护农村地区交通安全形势稳定。三是定期联合交通、运管、边境派出所等部门深入乡镇、村组重点路段设卡开展专项整治行动，严查严处农村地区货运车违法载人、超员超载、酒驾、无证驾驶等突出违法行为，全力筑牢农村事故预防根基。

4、宣教并举强化警示曝光。积极推进“七进”工作和文明交通进驾校“五个一”活动，在各大节庆开展主题宣传，编发《致客货运驾驶人亲属的一封信》等文章，加大挖掘典型违法和典型事故案例、交管工作正能量素材力度，并通过“普洱交警”服务号权限强化简报信息写作、素材推送，利用LED显示屏、企信通和微信公众号平台加大警示信息、警示曝光、提示信息等的推送力度，切实提升宣传质量、宣传实效和宣传覆盖面。

5、联勤联动推进社会共治。一是加强与相关部门的协作，对非法改装货运车辆、非法营运等交通违法行为开展联合整治，形成部门联动、高压严管的态势。二是定期联合深入客货运企业开展车辆安全大排查，对落实不到位的客运车辆进行通知、约谈、督促整改，并按法律规定处置，全力预防交通事故发生。三是联合开展隐患排查治理，深入各乡镇主要干道，对长距离下坡路段、急弯陡坡、视距不佳、多雾团雾等路段的排查提出，形成书面报告，及时报送有关部门。

6、以学促训推进执法规范。一是持续以开展“治慵懒、强担当、树新风”主题实践活动为契机，深入开展接处警突出问题专项整治、法制理念教育和开展业务培训课，大力加强执法主体建设，进一步加强执法培训力度，不断提高广大民警法律素养和执法能力；二是把公安交管工作全部纳入程序化、规范化、法制化轨道，坚持实战引领，聚焦问题导向，一项一项抓整改、一条一条抓落实、一步一步抓推进，切实提升全体执法人员的政治素质、法律素质、业务素质、道德素质和体能素质，确保严格、公正、文明、理性执法，全力以赴做好每年案件考核工作。三是坚持政治建警、从严治警，常态化开展“五条禁令”“六条警规”等各项规章制度的学习，引导全警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力锻造一支有理想信念、有责任担当、有纪律作风、有能力素质的公安交警队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 401.44万元，其中：一般公共预算390.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转10.64万元。

与上年对比，收入减少124.21万元。主要原因是一般公共预算收入390.80万元，比上年减少127.09万元，单位自有资金收入0万元，比上年减少3.36万元，上年结转10.64万元，比上年增加6.24万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入401.44万元，其中:本年收入390.80万元，上年结转收入10.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款390.80万元（本级财力390.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，收入减少124.21万元。主要原因是一般公共预算收入390.80万元，比上年减少127.09万元，单位自有资金收入0万元，比上年减少3.36万元，上年结转10.64万元，比上年增加6.24万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 401.44万元。财政拨款安排支出401.44万元，其中：基本支出390.80万元，与上年对比行政运行减少61.25万元，社会保障支出减少2.41万元，行政单位离退休费减少0万元，工会经费减少0.68万元，住房公积金减少1.49万元；项目支出10.64万元，与上年对比增加6.24万元，主要原因分析是上年度非税收入执收成本经费结余增加6.24万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.204（类）02（款）01（项）行政运行，2023年预算数为390.80万元；比2022年预算数减少21.15万元，下降5.14%。行政运行经费主要用于：行政人员支出工资38.23万元，津贴补贴90.44万元，奖金22.71万元，其他工资福利支出131.04万元，生活补助支出27.00万元，其他商品和福利支出3.09万元，行政人员公务交通补贴,8.64万元。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支支出，2023年预算数为24.38万元，比2022年预算数减少2.42万元，下降9.03%。主要用于：机关养老保险缴费。

3.210（类）11（款）01（项 ）行政单位医疗，2023年预算数为10.63万元，比2022年预算数减少7.79万元，下降42.29%。主要用于：缴纳职工医疗保险。

4.210（类）11（款）03（项 ）公务员医疗补助，2023年预算数为5.31万元，比2022年预算数减少1.39万元，下降20.75%。主要用于：缴纳职工医疗互助险。

5.210（类）11（款）99（项 ）其他行政事业单位医疗支出，2023年预算数为0.81万元，比2022年预算数减少0.12万元，下降12.90%。主要用于：缴纳职工医疗保险。

6.221（类）02（款）01（项 ）住房公积金，2023年预算数为17.25万元，比2022年预算数减少1.48万元，下降7.90%。主要用于：缴纳职工住房公积金。

7.201（类）29（款）06（项 ）工会事务，2023年预算数为2.58万元，比2022年预算数减少0.68万元，下降20.86%。主要用于：工会事务。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

西盟佤族自治县公安局交通警察大队列入对下专项转移支付项目清单项目：2023年无预算批复。

（二）按既定政策标准测算补助事项

西盟佤族自治县公安局交通警察大队列入对下专项转移支付项目清单项目：2023年无预算批复。

（三）经济社会事业发展事项

西盟佤族自治县公安局交通警察大队列入对下专项转移支付项目清单项目：2023年无预算批复。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为15万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为50次，共计接待750人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年，西盟佤族自治县公安局交通警察大队机关运行经费安排11.79万元，与2022年15.72万元相比，减少3.93万元，下降25%。机关运行经费主要用于大队正常运转的日常公用支出和为完成特定的工作任务、目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县公安局交通警察大队资产总额483.31万元，其中，流动资产4.07万元，固定资产479.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少45.97万元，其中固定资产减少41.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

。

监督索引号53082900745100111