监督索引号53082900771300000                

西盟佤族自治县妇女联合会2023年部门预算编制说明  

 西盟佤族自治县妇女联合会2023年预算公开目录  

第一部分 西盟县妇女联合会2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 西盟县妇女联合会2023年预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.代表和维护妇女权益，促进男女平等，根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。团结动员全县妇女积极投身改革开放和社会主义建设，促进经济发展。  

2.指导和推动全县妇女继续深化“双学双比”“巾帼建功”“最美家庭”“平安家庭创建”等活动，重点推进“巾帼现代农业科技示范基地”“美丽乡村 女子学堂”“共建美丽家园行动”，动员组织全县妇女投身改革开放和现代化建设。  

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童合法权益；积极配合县委组织部做好妇女干部培养，推荐工作，建立妇女干部人才库，促进妇女参政议政，促进妇女平等。  

4.宣传贯彻党的路线方针、政策、教育、引导广大妇女增强“四自”精神，挖掘各行各业先进妇女典型事迹，指导全县各级妇联宣传舆论工作；表彰各行各业的先进妇女；全面实施“女性素质工程”，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质和竞争能力，促进妇女人才的成长。  

5.负责宣传、普及、维护妇女儿童合法权益的法律法规，宣传贯彻落实《中华人民共和国妇女权益保障法》《婚姻法》《未成年人保护法》；配合有关部门做好社会维稳等工作。  

6.协调妇儿工委成员单位贯彻落实《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》《云南妇女发展规划》《云南儿童发展规划》和《普洱妇女发展规划》《普洱儿童发展规划》《西盟妇女发展规划》《西盟儿童发展规划》，推动全县妇女儿童工作全面发展，积极为广大妇女儿童服务。  

7.完成县委、县政府交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、妇儿工委办公室。所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

（一）抓好思想政治引领。坚持以政治建设为统领，自觉把党的领导贯穿妇联工作全过程，强化宣传、汇聚力量，共推送发布宣传信息100余条。开展“强国复兴有我—奋进新征程·建功新时代”诵读比赛，“亲子共沐书香 强国复兴有我”“少年儿童心向党 送你一缕书香”“喜迎党的二十大 优良家风代代传”阅读活动4期，征集来自各行各业最美“她”笑颜图片35张，“巾帼大学习 今天我来读”短视频4个，展巾帼风采原创视频12个，开展“党的二十大精神 巾帼大宣讲”活动3期。  

（二）抓好妇女儿童发展大局。 启动新一轮《西盟妇女发展规划（2021— 2030 年）》《西盟儿童发展规划（2021— 2030 年）》两个规划编制工作，完成起草、征求意见、修改完善、合法性审查、政府常务会审议、县委常委会审议等程序，县政府于12月19日颁布实施。待常委会审议通过后就颁布实施。助推妇女创业发展，组织5家妇女企业参加展销3次，参加“创业赋能·她课堂”云培训7期，参加省、市妇女创业带头人培训10人，发放创业贷款8户145万元，走访女性创办企业6家，做好妇女创业就业服务。开展“美丽庭院”家政技能培训17期800余人，提升农村家庭环境卫生面貌。推进“锦绣普洱”巾帼创业行动试点县工作，开展佤族织锦培训2期50人次。  

（三）抓好家庭文明建设。开展优良家风弘扬、文明家庭展示活动8期，开展寻找“最美家庭”“好婆婆”“好媳妇”活动，推荐评选省级抗疫最美家庭1户，市级最美家庭5户，市级“好婆婆”“好媳妇”10人。开展“绿色家庭”“健康家庭”“清廉家庭”创建活动，68.19%的家庭已初步达到“绿色家庭”创建标准，制定并印发《西盟县家健康行动方案》，推选2022年“健康家庭”示范户9户，开展“树廉洁家风 创清廉家庭”倡议行动，推动家家幸福安康工程。开展“立家规、传家训、树家风”活动，完成现代化边境小康村3个示范点263户家庭家风家训订立及挂牌工作。  

（四）抓好妇女儿童权益保护。开展妇女儿童权益宣传活动19期，发放宣传资料5000余份。开展“网格化+维权”工作，集中排查和调处婚姻家庭矛盾纠纷29起，加强涉拐线索摸排，排查外国籍妇女743人，外国籍儿童229人，接待来访妇女3人，及时解决妇女群众合理合法诉求，维护妇女儿童合法权益。联合县检察院创建市级妇女儿童“一站式”关爱服务中心示范点1个，共同建设集矛盾排查、投诉受理、纠纷调解、心理疏导、法律援助、询问取证、关爱帮扶于一体的妇女儿童维权综合服务中心。  

（五）抓好关爱帮扶活动。实施“春蕾计划”助学项目，为2020级高中贫困女学生30人发放助学金3.6万元，实施农村低收入妇女“两癌”救助公益项目，为5名“两癌”患病妇女发放救助金共4万元，看望慰问困境妇女儿童及孤寡老人170人，发放慰问金及物资3.6万元，慰问边境一线联防所队员，发放生活物资1.3万元。各级妇联组织落实“三访四察五送”工作，走访留守、残疾、重病等困境妇女儿童1150人，力所能及开展权益保障、关爱帮扶、救助服务等工作，组织动员1980名妇女参加“两癌”免费筛查，开展妇女健康、母婴安全等健康知识宣传，覆盖5000余人。  

（六）抓好妇联组织自身建设。贯彻落实党建带妇建工作意见，加强基层妇联组织规范化建设，制定方案，召开工作推进会，开展督促检查，完成30家单位创建达标工作。指导县融媒体中心成立妇委会，县文化和旅游局、县法院等6家单位妇委会换届选举。召开县妇联第十届执行委员会第二次全体（扩大）会议，替补十届执委、常委，选举主席和挂职副主席。深入开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动，做细做实“三访四察五送”工作，切实改进作风、服务基层、狠抓落实、提质增效，各项工作取得新进展。  

（七）抓好挂包村组工作落实。认真落实定点帮扶责任，主要领导及班子成员经常性赴帮扶点指导调研工作共24人次，发现和帮助解决存在的困难和问题，落实“双挂”和“一对一”帮扶工作，共走访农户42人次，开展家庭教育、健康教育、卫生整治等培训4期，开展困境人员及老党员关爱活动，发放慰问金及物资1万元，解决村级疫情防控经费4000元，配合做好三年增收行动计划、产业发展、疫情防控等工作，助力巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入82.80万元，其中：一般公共预算82.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年74.48万元对比增加8.32万元，主要原因：工资标准提高，保险等基数相应增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入82.80万元，其中：本年收入82.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年74.48万元对比增加8.23万元，主要原因：工资标准提高，保险等基数相应增加。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出82.80万元。财政拨款安排支出 82.80万元，其中：基本支出82.80万元，与上年71.90万元对比增加10.9万元，主要原因：每年工资正常调资、增加；项目支出0.0万元，与上年2.58万元对比减少2.58万元，主要原因：本年度无疫情防控经费。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行41.27万元，主要用于机关行政人员工资开支。  

 一般公共服务支出－群众团体事务－机关服务11.98万元，主要用于机关事业人员工资开支。  

社会保险和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休9.58万元，主要用于退休人员工资支出。  

社会保险和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.08万元，主要用于其他社会保障就业支出。  

社会保险和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出8.10万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。  

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出2.62万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费开支。  

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出0.92万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费开支。  

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出2.06万元，主要用于单位在职在编公务员医疗补助经费开支。  

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.51万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的开支。  

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金5.68万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金补助经费开支。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

基本工资15.19万元（其中：基本支出15.19万元）。  

津贴补贴17.63万元（其中：基本支出17.63元）。  

奖金7.69万元（其中：基本支出7.69万元）。  

绩效工资7.54万元（其中：基本支出7.54万元）。   

机关事业单位基本养老保险缴费8.1万元（其中：基本支出8.1万元）。  

职工基本医疗保险缴费3.54万元（其中：基本支出3.54万元）。  

公务员医疗补助缴费2.06万元（其中：基本支出2.06万元）。  

其他社会保障缴费0.59万元（其中：基本支出0.59万元）。  

住房公积金5.68万元（其中：基本支出5.68万元）。       

办公费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。  

差旅费0.7万元（其中：基本支出0.7万元）。  

公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。  

工会经费0.81万元（其中：基本支出0.81万元）。  

其他交通费用2.88万元（其中：基本支出2.88万元）。  

退休费9.58万元（其中：基本支出9.58万元）。  

五、省对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

西盟县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.0万元，较上年2.0万元相比减少1.0万元，下降50.0%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

西盟县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

西盟县妇女联合会2023年公务接待费预算为1.0万元，较上年1.0万元对比无变化；国内公务接待批次为7次，共计接待60人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

西盟县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1.0万元对比减少1.0万元，下降100.0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1.0万元减少1.0万元，下降100.0%，其原因是我单位无公车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

无  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。    

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。    

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。    

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。    

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。    

6.对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。    

7.基本支出：用于保障县财政局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费等公用支出；    

8.项目支出：用于保障县财政局机关，专项用于业务工作开展的县本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县财政事业发展相关工作。如为保障我县各行政事业单位财政管理信息系统、行政事业单位财务管理信息系统正常运行。支付各项技术服务费、网络服务费。按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，为进一步做好2021年部门预算编制工作，提高预算编制质量，提升预算管理效能，更好地发挥部门预算对推动经济社会高质量跨越式发展效能，召开西盟县2021年部门预算编制暨中期财政规划布置会议费用。    

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

西盟县妇女联合会2023年机关运行经费安排1.8万元，与上年1.5万元对比增加0.3万元，其原因是：人员变动，机关运行经费增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，西盟县妇女联合会资产总额11.73万元，其中，流动资产10.12万元，固定资产1.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年21.67万元相比，本年资产总额减少9.94万元，其中固定资产减少0.54万元，其原因是计提固定资产折旧；流动资产减少9.4万元，其原因是货币资金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53082900771300111