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 西盟佤族自治县公安局2023年预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

（二）机构设置情况

西盟佤族自治县公安局共设置19个内设机构，包括：指挥中心、政工室、警务保障室、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、法制大队、国保大队、出入境管理大队、反恐大队、网安大队、经侦大队、森林警察大队、勐梭派出、勐卡派出所、看守所、拘留所等，详细情况按照相关保密规定不予公开，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，西盟佤族自治县公安局工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届一中全会精神，全面落实党中央、省、市、县各级党委政府对公安工作的安排部署，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，以防风险、补短板、破难题为着力点，以深化改革为动力，以科技应用为保障，做强主业，做实基础，做硬队伍，全力抓好边境管控和疫情防控工作，着力提高公安机关对动态环境下社会治安的控制力，不断增强人民群众安全感和幸福感，努力建设更高水平的平安西盟。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：      

在职人员编制99人，其中：行政编制99人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。车辆编制15辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3798.95万元，其中：一般公共预算3777.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入21.60万元。

与上年对比减少861.59万元，其中：一般公共预算收入减少859.59万元，其他收入减少2万元。主要原因分析为本年度预算基本支出减少67.30万元，减少的主要原因是2023年度编外人员工资福利支出减少；项目支出减少792.29万元，减少的主要原因是未将2022年度结转的项目资金纳入2023年度预算；其他收入减少2万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3777.35万元，其中:本年收入3746.64万元，上年结转收入30.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3746.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少859.59万元，其中：基本支出减少67.30万元，减少的主要原因是2023年度将全县卡口技防设施电费纳入项目预算；项目支出减少792.29万元，减少的主要原因是未将2022年度结转的项目资金纳入2023年度预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3798.95万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3777.35万元，其他收入21.60万元。财政拨款安排支出 3777.35万元，其中：基本支出3451.44万元，与上年对比减少67.30万，减少的主要原因是编外人员工资支出减少；项目支出325.91万元，与上年对比减少859.59万元，主要原因分析是上年度财政拨款结转结余资金未纳入预算批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.基本支出

（1）201（类）29（款）06（项）工会事务，2023年预算数为25.48万元，比2022年预算数减少0.91万元。工会事务主要用于2023年度工个组织开展职工活动支出。

（1）204（类）02（款）01（项）行政运行，2023年预算数为2717.14万元；比2022年预算数减少21.08万元。行政运行经费主要用于：行政人员支出工资支出、文职人员工资及保险支出、看护人员工资及保险支出、勤务辅警人员工资及保险支出、公益性岗位人员工资及保险支出、工会经费、日常公用经费支出。

（2）208（类）05（款）01（项）行政单位离退休，2023年预算数为115.78万元，主要用于本单位行政退休人员工资支出；

（3）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支支出244.57万元，主要用于本单位机关养老保险缴费。

（4）208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支支出2.21万元，主要用于本单位遗属生活补助。

（5）210（类）11（款）01（项 ）行政单位医疗105.43万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（6）210（类）11（款）03（项 ）公务员医疗补助57.46万元，主要用于缴纳职工医疗互助险。

（7）210（类）11（款）99（项 ）其他行政事业单位医疗支出10.62万元，主要用于缴纳职工医疗保险、大病补充险。

（8）221（类）02（款）01（项 ）住房公积金172.75万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2.项目支出

（1）2040201行政运行67.20万元，主要用于支付全县技防设施电费。

（2）2040299其他公安支出258.71万元，主要用于办案业务支出和业务装备购置支出以及看守所、拘留所保障支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107万元，较上年增加0万元，增长0，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平无变化。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县公安局2023年公务接待费预算为33万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为320次，共计接待8250人次。

增减变化原因：与上年持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为74万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费74万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，2022年末公务用车保有量为13辆。

增减变化原因：与上年持平无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出。

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县公安局2023年机关运行经费安排127.07万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县公安局资产总额13088.04万元，其中，流动资产276.22万元，固定资产9314.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3488.52万元，无形资产8.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加420.67万元，其中固定资产增加197.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082900731200111