西盟县工商业联合会

2021年度预算绩效目标自评情况报告

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

西盟佤族自治县工商业联合会（以下简称县工商业联合会）是党委领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会。属正科级机关，内设综合办公室1个机构。有行政编制3名，实有3名。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）单位职能职责

（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）密切与会员的联系，畅通反映意见建议渠道，宣传和表彰他们的先进典型，做好工商界代表人士政治安排推荐工作。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（四）引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，建立现代企业制度。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济的调解、仲裁。

（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（七）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（三）年度工作目标及工作重点

1.深入开展党史学习教育，巩固的成果巩固运用，对工商联干部职工进行深刻的党性锤炼、思想历练、作风整饬，力争在学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想上有新进步，在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上有新高度，在干事创业、创新作为上有新担当，为民营企业办实事，努力建设“五好”县级工商联，展现工商联积极向上主动作为力促发展的优质形象。

2.坚持“团结、服务、引导、教育”工作方针，继续把促进“两个健康”作为工商联工作的出发点和落脚点。不断发展壮大工商联组织和会员，夯实工商联发展基础；深化理想信念教育；推动我县“法律三进”活动有效开展，营造良好的法治环境；以政协为舞台，组织工商联界别委员及工商联会员外出学习调研活动，提出意见建议，提升参政议政能力，促进参政议政实效性；发挥民营企业监督作用，组织开展好评议政府职能工作，不断改善营商环境。

3.创新工作方式方法，深化服务民营企业的工作理念，多维度多方式当好“娘家人”，重点解决非公企业发展中的用工、融资、法律等难题；进一步积极发挥工商联法律服务咨询中心作用，免费为会员企业提供法律咨询、纳税咨询、维权等服务，为企业调处各类劳动争议。

4.引导民营企业履行社会责任，积极投身光彩事业活动。

5.强化政治理论学习，加强自身建设。以制度为职障，加强内控规范管理，组织干部职工参加省、市、县各类培训学习及各种活动，打造一支素质强有能力、团结务实的工商联干部队伍。

（四）单位收支情况

2021年部门财务总收入77.27万元，其中：一般公共预算财政拨款77.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

2021年部门预算总支出77.27万元。财政拨款安排支出77.27万元，其中：基本支出61.23万元，项目支出16.04。

二、单位绩效评价报告情况

县工商联充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：一是狠抓资金使用效益。二是所有支出全部按照国家财经法规和财务管理制度规定。三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。本次绩效评价目的在于通过对经费使用情况的自查，总结经验，发现问题，提出今后财政资金使用的改进意见和建议。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）绩效评价依据。《西盟佤族自治县财政局关于开展2021年度预算绩效目标自评相关工作的通知》文件。

（三）绩效评价的原则。1.科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性，效率性和有效性，在评价中严格执行规定程序。2.公正公开原则。评价客观、公正，标准统一，资料可靠，依法公开并接受监督。

（四）评价指标及方法。项目实施严格按照县财政局有关要求，确定项目实施具体内容，按照项目实施步骤全面启动项目实施内容，严格控制项目实施质量和进度，严格项目资金支出管理，确保项目实施的质量和进度，取得了较好的社会效益。评价方法采取部门自评的方式进行。

（五）绩效评价工作过程

1.前期准备。成立县工商联资金项目绩效评价工作领导小组，统筹开展县工商联资金项目绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展资金项目绩效自评工作的组织协调等工作。组织学习县财政局下发开展资金项目绩效自评工作的通知，查阅和检查项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

2.组织过程。工作领导小组讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。通过收集整理项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

四、绩效评价指标分析情况

（一）预算配置情况分析

2021年县财政局共安排县工商联项目1个，保运转经费。

（二）预算执行与管理情况分析

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照县财政局加强预算执行管理的相关要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（三）产出情况分析

保运转经费财政划拨50000.00元，该项目资金使用50000.00万元，执行率为100%；

（四）效益情况分析

保运转经费的有效保障使县工商联能够充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用、参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，认真履职，当好桥梁纽带，通过不断创新工作载体，使工商联进一步强化了服务措施，转变了工作作风，主动作为，积极引导全县非公有制经济代表人士认真学习贯彻党的路线、方针、政策，努力做好对非公有制经济人士的团结、服务、引导、教育工作，面对突如其来的新冠肺炎疫情，县工商联坚持疫情防控和复工复产两手抓两不误，有力促进了我县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，助推了全县经济社会和各项事业全面发展。

五、综合评价情况及评价结论

项目实施主体明确，县工商联按照服务非公经济，促进我县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的目标，通过开展各项学习活动和调研学习，项目资金能够按照县级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了文联工作的正常开展。

经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

六、绩效评价结果应用建议

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在部门内部进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

七、主要做法及经验、存在的问题和建议

（一）做法和经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各股室的沟通配合，必须调动相关预算使用股（室）负责人参与，编制的预算及绩效目标才更符合各股（室）的职能职责，较好完成本部门绩效自评工作。

（二）存在的主要问题及原因分析

1.存在的主要问题：需要进一步学习预算管理制度，县工商联干部职工需要按照国家、省、市、县有关法律法规的相关规定，结合自身实际，进一步加强学习并修定完善财务管理制度。

2.主要原因分析

对财务管理知识学习不深不透，现有人员满足不了部门开展财务工作需要。

（三）改进措施及建议

在下步工作中，县工商联将进一步健全预算管理制度，加强预算准备工作，完善绩效目标设置，更准确真实地反映财政资金的使用绩效，加强业务学习和自查自纠，及时督促项目实施，加快支付进度。进一步加强绩效目标管理业务培训，树立绩效管理意识，加强部门预算绩效管理，严格执行预算，做到专帐核算，确保专款专用。