西盟县政府机关事务中心2021年度预算绩效管理工作自评报告                    

一、单位基本情况  

（一）机构及人员情况    

西盟县机关事务中心” 为县政府办公室管理的财政全额拨款公益一类事业单位，副科级。核定事业编制5名，其中，主任1名（副科级）。2020年新增加人员3人，编制未增加，现有在职人员8人，编制内人员5人，公益岗人员9人。  

（二）主要职能    

西盟县政府机关事务中心主要职责为：保障县级机关跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、重大活动、到公共交通无法保障的地区下乡、处理紧急公务或处置重大突发应急事件等的公务用车；负责上级领导到我县考察、调研；上级检查考评工作组到我县开展工作等的公务用车；负责县领导调研、检查、视察、巡查、慰问，县委，政府重要专项督查等公务用车；负责险除中央明确保留执法执勤车的部门（系统）外，承当行政执法任务的县级部门组织综合执法活动时的用车；负责县公务用车综合保障平台的运行及车辆管理司勤人员的聘用；完成县公务用车改革领导小组交办的其他工作。  

（三）年度工作目标及工作重点    

1.加强公务用车管理，提高车辆使用效率。我县公务车辆使用和管理严格按照《西盟县县级公务用车综合保障服务平台管理办法》《西盟县机关公务用车改革保留车辆使用管理暂行办法》等相关规定执行，使有限的车辆资源发挥最大的使用效率。一是认真做好公务用车定点协议维修、定点协议购买保险、定点协议洗车工作。二是认真做好车辆报修、检修工作。根据驾驶员对车辆的情况反映，及时安排驾驶员将问题车辆送达指定维修厂进行维修、养护，以保障正常公务出行，并定期对修理厂维修旧零部件进行检查和拍照留存；三是积极联系车辆保险公司和国家税务局，提早购买车辆保险，按时上缴车船使用税，并及时安排驾驶员赴孟连县或澜沧县检车，确保车辆安全。四是认真开展全县公务车辆信息化管理工作。全县公务车辆（含事业单位车改后保留车辆）已全部按规定安装北斗卫星定位终端，使用公务用车须进入“公务用车管理服务平台”进行调度，纳入“全省一张网”管理，时时对公务车辆出行状况进行有效跟踪。五是认真做好公车平台车辆调度管理。公车平台车辆实行统一调度，由单位联络员向公车平台通过派车系统提出用车申请，平台调度员根据用车单位申请，合理安排车辆及驾驶员。驾驶员通讯工具保持24小时畅通，做到随叫随到，并按调派的时间、地点待命；六是公务车辆实行动态管理，使用车辆完成出车任务返回后，驾驶员及时向平台报告，并认真填写出车记录，车辆调度员对行车里程和出差天数进行认定，并进行统计填报和分析；七是公务车辆在完成用车服务任务后由用车单位加注满油料，以备下次的出车任务。驾驶员将车辆停放至指定位置，并及时清扫车内卫生，保持车容整洁。八是及时统计上报车辆运行数据。  

2.积极开展全县党政机关办公用房信息统计上报及日常管理工作。根据《云南省机关事务管理局转发国家机关事务管理局关于做好全国党政机关办公用房信息统计报告工作文件的通知》（云管发〔2019〕44号）文件和普洱市党政机关办公用房统计工作会议精神要求，结合西盟县实际，认真开展全县办公用房信息统计上报工作。  

3.认真开展公共机构节能工作。我县按照公共机构节能工作的相关要求，积极开展各项工作。一是认真督促和指导全县各用能单位，按月按质按量填报“公共机构能源资源管理系统”，并对系统数据进行比对分析，加强节能管理，降低单位能耗。二是按照《云南省机关事务管理局关于做好节约型机关创建行动有关工作的通知》的要求，认真开展此项工作  

4.扎实抓好机关食堂管理，提高服务能力。一是按照《 西盟县机关食堂餐饮服务食品安全工作管理制度》各项要求，抓好机关食堂管理。二是抓好食堂人员管理，激发爱岗敬业热情，提升服务质量和水平，做好机关食堂财务管理，收支明确，做到日清月结。  

（四）单位收支情况    

1、部门预算批复收支情况：根据西盟县财政局关于2021年部门预算的批复（西财预〔2021〕1号）的批复情况，西盟县政府机关事务中心2021年部门财务总收入293.86万元，其中：一般公共预算财政拨款293.86万元（其中：基本支出288.66万元，项目支出5.2万元）。  

2、部门支出情况：本年度实际支出金额为341.93万元，其中：一般公共预算财政拨款341.93万元(其中，基本支出221.04万元，项目支出120.89万元。）， 政府性基金预算财政拨款0万元。     

二、绩效评价工作情况  

（一）绩效评价目的    

一是通过对部门项目经费立项情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解项目经费使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目工作目标管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。二是通过科学合理的评价方法对2021年项目经费开展自评，及时总结经验，进一步强化本部门的绩效管理水平，提升财政资金使用效益。  

（二）绩效评价依据    

国家相关法律、法规和规章制度；党中央、国务院重大方针政策和省委、省政府重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；部门职责、中长期发展规划及年度工作计划等相关规定和规划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；项目设立的政策依据和目标，预算批复、资金安排和分配等相关材料，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；本级人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等；其他相关资料。  

（三）绩效评价原则    

绩效评价应当遵循以下基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。  

（四）评价指标及方法    

1、评价指标  

项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。  

2、评价的方法  

我中心主要采用定量与定性评价相结合的比较法，绩效评价分为单位自评、部门评价和财政评价三种方式。  

（五）绩效评价工作过程    

1、前期准备  

(1)确定绩效评价组成员。  

(2)培训绩效评价组成员。  

2、组织实施  

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。  

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。  

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。  

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。  

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。  

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。  

(7)形成绩效评价工作底稿。  

(8)形成评价结论并撰写评价报告。  

三、绩效评价指标分析情况  

（一）预算配置情况分析：西盟县财政局关于2021年部门预算的批复（西财预〔2021〕1号）的批复情况，西盟县机关事务中心2021年部门财务总收入293.86万元，其中：一般公共预算财政拨款293.86万元（其中：基本支出288.66万元，项目支出5.2万元）。  

（二）预算执行与管理情况分析：全年预算收入341.93万元，全年实际支出341.93万元，预算调整48.07万元，预算完成率116%，其中：一般公共预算支出221.04万元（基本支出全年实际支出221.04万元，预算完成率为64%，项目支出全年实际支出120.89万元），政府性基金支出0万元。预算执行完成度较高。本着厉行节约,只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，加强对公用经费和“三公”经费的控制，提高预算编制履职保障程度。  

预算管理方面，我中心有健全完善的内部控制制度、财务管理制度、资产管理制度，在资金的使用上严格按制度执行，合法合规使用资金，并按上级要求，在规定时间内进行部门预决算公开。  

（三）产出及效益情况分析  

2021年度，县机关事务中心认真按照县委、县人民政府的要求，及时完成各项工作任务：  

1、加强公务用车管理，提高车辆使用效率。 一是做好公务用车定点协议维修、定点协议购买保险、定点协议洗车工作。二是认真做好车辆报修、检修工作。根据驾驶员对车辆的情况反映，及时安排驾驶员将问题车辆送达指定维修厂进行维修、养护，以保障正常公务出行；三是积极联系车辆保险公司和国家税务局，提早购买车辆保险，按时上缴车船使用税，并及时安排驾驶员赴孟连县或澜沧县检车，确保车辆安全。四是认真开展全县公务车辆信息化管理工作。全县公务车辆（含事业单位车改后保留车辆）已全部按规定安装北斗卫星定位终端，使用公务用车须进入“公务用车管理服务平台”进行调度，纳入“全省一张网”管理。五是及时统计上报车辆运行数据。  

 2、积极开展全县党政机关办公用房信息统计上报及日常管理工作。根据《云南省机关事务管理局转发国家机关事务管理局关于做好全国党政机关办公用房信息统计报告工作文件的通知》（云管发〔2019〕44号）文件和普洱市党政机关办公用房统计工作会议精神要求，结合西盟县实际，2021年7月下发了《西盟佤族自治县人民政府办公室关于做好全县党政机关办公用房信息统计报告工作的通知》，认真组织开展全县办公用房信息统计上报工作，于2021年10月完成系统及纸质材料报送，做到应统俱统，不重不漏。    

3、认真开展公共机构节能工作。一是认真督促和指导全县各用能单位，按月按质按量填报“公共机构能源资源管理系统”，并对系统数据进行比对分析，加强节能管理，降低单位能耗。二是按照《云南省机关事务管理局关于做好节约型机关创建行动有关工作的通知》的要求，我县积极指导、督促2021年新创建单位按照方案开展工作。三是根据《云南省机关事务管理局关于印发创建2019-2020年节约型公共机构示范单位名单的通知》，安排县市场监督管理局按创建要求进行创建，并及时上报创建材料。  

4、扎实抓好机关食堂管理，提高服务质量。一是按照《 西盟县机关食堂餐饮服务食品安全工作管理制度》，抓好机关食堂运行管理。二是增强服务意识，提高服务质量。加强食堂人员管理，提升服务质量和水平。  

四、综合评价情况及评价结论    

西盟县政府机关事务中心在县委、县政府的正确领导下，在县政府办及市、县业务部门的精心指导下，认真贯彻落实的党的十九大、十九届四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话和考察云南时的讲话精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，各项工作严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务用车管理办法》《云南省党政机关公务用车管理实施办法》《普洱市党政机关公务用车管理实施细则》等有关规定要求，积极探索机关事务服务管理保障路径，扎实抓好公务用车管理、公共机构能源资源消耗统计管理、办公用房信息统计报告及公车管理统计报告等工作，切实提高服务质量，全力保障机关事务运行，使我县机关事务管理和保障服务能力进一步提升，在项目完成情况、资金使用管理情况、项目实施所产生的效益、实施和管理过程中存在的问题及建议等方面情况进行了综合汇总和分析评价，自评等级为：优，评价得分98.9分。  

五、绩效评价结果应用建议  

按照县委、县政府工作部署及要求，做到年初制定工作计划，阶段性安排、落实、完成工作，年底对工作做出完善的总结，充分吸取经验教训，在深入学习贯彻党的十九大精神的同时，用习近平总书记关于建设法治国家的一系列重要指示和要求来抓好落实各项项目工作的进度，努力解决工作进程中存在的各种问题，做到以人为本，不断健全完善应急与保障机制，提高公务用车运行，确保各项项目工作能顺利完结。  

六、主要做法及经验、存在的问题和建议  

进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。  

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。  

二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。  

三是深入开展财政支出绩效评价，对部分重点项目单独实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。  

四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。  

五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,组织专题培训，提高绩效管理工作水平。