关于西盟县森林公安局2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定方案﹔2017年重点工作任务介绍。保护森林资源和野生动植物资源，维护林区稳定，服务林业改革，促进人与自然的和谐发展。

二、部门预算编制编制情况

***部门预算***年部门预算的指导思想、基本原则、编制办法、总体思路等内容。严格按照财政部门要求填报2017年预算，2016年12月工资花名册人数9人，车辆2辆。预计接待人次20次、接待费用2万元。

三、部门基本情况

纳入2017年年部门预算编报的单位共1个，分别是***、****、****……，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位**个，其他事业单位**个。部门在职在编人数10人，其中：财政全供养10人﹔在编实有车辆2辆。离退休人员***人，其中：离休人数***人，退休1人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门收支情况

2017年森林公安局（预算总收入153.3万元，其中：公共财政预算153.3万元，政府性基金收入**万元，财政专户管理的教育收费**万元，……。

2017年部门预算总支出153.3万元，其中：基本支出141.6万元，占总支出的92.37﹪，项目支出11.7万元，占总支出的7.63﹪，按支出功能科目分类，支出分别列“213（类）0213（款）”支出，主要反映农林水的支出（对“款”的解释说明）、“**（类）‐**（款）”支出，主要反映**的支出。

（各部门可结合实际制作总收入占比分布图表）

（一）              基本支出情况

2017年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出141.6万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的***%﹔办公经费、印刷费、水电费、气燃费、办公设备购置等日常***公用经费（商品和服务支出）占基本支出的92.37%。（人均情况有个部门自行确定）与上年对比146.5万元减少4.9万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）              项目支出情况

2017年用于保障***机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.7万元，如公用经费等开支。与上年对比增加6.7万元。

(各部门可结合实际制作分布图表等)

（三）政府采购情况

（四）……..

五、名词解释