关于文体广电旅游局2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

    职能参照政府批准的“三定方案﹔2017年重点工作任务介绍。

  二、部门预算编制编制情况

  文体广电旅游局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制办法、总体思路等内容。

  三、部门基本情况

  纳入2017年部门预算编报的单位共1个，编制人数93人，其中：行政编制10人，事业编制83人，实有人数98人，均为财政供养；在编实有车辆1辆。离退休人员32人，临时工73人。

  四、2017年部门收支情况

  2017年文体广电旅游局预算总收入1332.1万元，其中：公共财政预算1332.1万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

  2017年部门预算总支出1332.1万元，其中：基本支出1281.3万元，占总支出的96﹪，项目支出50.8万元，占总支出的4﹪，按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）‐02（款）”支出，主要反映行政事业单位的支出；207（类）-02（款）支出，主要反映文化体育与传媒的支出；208（类）-03（款）财政对社会养老保险的补助支出。

     （一）基本支出情况

     2017年用于保障文体广电旅游行政单位正常运转的日常支出1281.3万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出及社会保障缴费支出共计919.9万元，占基本支出的72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费为14.5万元，占基本支出的1％，对个人及家庭的补助经费为346.9万元，占基本支出的27%。

    （二）项目支出情况

    2017年用于保障文体广电旅游局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.8万元，主要用于2017年文体广电旅游局业务工作经费。

                       西盟佤族自治县文体广电旅游局

                             2017年3月20日