西盟佤族自治县水务局2017年部门预算公开说明

    根据《中华人民共和国预算法》、《普洱市财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则工作文件通知》（普财预[2016]212号）、《普洱市财政局转发云南省财政厅关于印发预决算公开工作补充实施细则的通知》（普财预[2017]10号）、《西盟佤族自治县财政局关于开展2017年部门预算信息公开工作的通知》（西财发[2017]37号）文件要求，对照《西盟县财政局关于2017年部门预算的批复》（西财预[2017]4号）预算批复，现将西盟县水务局2017年部门预算信息公开事项作如下说明：

一、   基本职能及主要工作

（一）、基本职能

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟定有关水行政管理方面

的地方性法规、规章草案，组织编制水务中长期发展规划及年度计划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资项目，提出县级水务建设投资安排建议并组织实施，承担水务统计工作。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水务行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区的划分、核定水域纳污能力、提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护工作和地下水开发利用及城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作，组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水务突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水的工作。拟订节约用水的有关政策和标准，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责城区供水排水、污水处理、再生水利用的行业管理工作和特许经营的具体实施工作；组织制订供水行业的技术、营运、服务、供应等管理规范的技术标准，并监督实施，负责城区自备井的管理；负责排水设施、污水处理设施、再生水利用设施维修养护的管理以及污水处理费征收、使用的管理工作。

7、指导本县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理的开发，负责水利工程建设与运行管理；组织指导水利工程开工审批，蓄水安全鉴定和验收；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；指导水务建设市场的监督管理、组织实施水务工程建设的监督。负责管理水生态修复和水利风景区建设。

8、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审查、审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导县重点水土保持建设项目的实施，负责全县水土保持监督执法工作。

9、指导农村水利工作。组织协调本县农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁各种水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作；依法负责水务行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

11、开展水务科技工作和水务涉外事务。组织开展水务行业质量监督工作，组织实施国家水利技术质量标准和规程规范。配合办理国际河流有关涉外事务。

12、承办西盟县人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以西盟佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）、2017年主要工作介绍

1、做好“防大汛、抗大灾、抢大险”的思想准备，落实常备不懈，以防为主的工作方针，抓好三防工作的落实，确保水利工程安全度汛。

2、对已开工建设的永不落水库、小型农田水利重点县建设等重点水利建设项目，集中时间、集中领导、集中力量、集中财力物力，按照排定的工期节点，按质、按量实施。

3、开工建设东朗河水库、国际界河河道治理工程、英腊水库至龙坎村引调水工程、水生态文明建设勐梭龙潭保护与修复工程和水系连通工程。

4、全面推进代格拉水库、永业水库和马散至城子水库水系连通工程项目前期工作。

6、切实依法落实水土保持“三同时”制度。抓好新建项目的水保方案审批、在建项目的方案落实和完建项目的水土保持验收。

7、结合“世界水日”和“中国水周”开展系列宣传活动，加大水法律法规宣传力度和执行力度，重点是河道治理和取水计量安装，通过宣传和治理，建立起与经济发展相适应的取用水机制，加大水资源费、水土保持补偿费征收力度，全面推进依法统一管理水事务。

二、   部门预算编制情况

西盟县水务局2017年编制部门预算的指导思想、基本原则、编制办法、总体思路等内容。

（一）      、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）      、基本原则及编制办法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，

既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）      、总体思路

   依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照编制内实有人员编制人员经费预算和公用经费定额编制公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、部门基本情况

西盟县水务局成立于1978年3月5日，属于财政全额拨款正科级事业单位，下设办公室（含财务）、规划计划股、水政水资源股、防汛抗旱办公室、水利水电建设所、水保站、移民办、马散水库管理所、英腊水库管理所、富母乃水库管理所、班岳水库管理所、永不落水库管理所等12个股、所、站、室。

  纳入2017年部门预算编报的单位共1个，纳入单位是：西盟佤族治县水务局，属于财政全额拨款事业单位。

西盟县水务局在职人员编制41名，其中：行政编制8名（行政编制7名，工勤编制1名）；事业编制33名。

西盟县水务局在职实有人数52人，其中：行政人员9人，机关工勤人员1人，事业人员42人。

西盟县水务局退休人员17人，其中：行政退休4人，事业退休13人。

西盟县水务局车辆编制3辆，其中：一般公务用车编制3辆。

西盟县水务局公务用车改革前实有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车辆1辆，抗旱应急洒水车1辆。改革后取消1辆一般公务用车、报废2辆（其中：抗旱应急洒水车1辆，水政执法车1辆）。2016年末实有公务用车1辆。

四、2017年部门收支情况

2017年西盟县水务局预算总收入592万元，其中：公共财政预算592万元。

2017年西盟县水务局预算总支出592万元，其中：基本支出575万元，占总支出的97%；项目支出17万元，占总支出的3%。按支出功能科目分类，支出分别列：“20899—其他社会保障就业支出”6万元，主要反映单位事业人员失业保险支出；“21011—行政事业单位医疗” 85万元，主要反映单位行政事业人员公务员补充险、工伤生育大病保险、基本医疗保险等的支出；“21303—水利”435万元，主要反映单位公务用车运行及日常公务经费、在职人员的人员经费、防汛及抗旱期间业务等的支出；“22102—住房改革支出”  66万元，主要反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（一）      、基本支出情况

2017年用于保障西盟县水务局正常运转的日常支出575万元，

包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出495万元，占基本支出的86%；用于工会经费等商品和服务支出8万元，占基本支出的1%；用于生活补助、住房公积金等对个人和家庭的补助72万元，占基本支出的13%。

基本支出预算比上年增加53 万元，增加9%。增加的主要原因：

1、2016年调增在职人员基本工资标准，基本工资增加。

2、2016年调增在职人员改革性补贴、自治县津贴，津贴补贴增加。

3、2016年实行公务用车改革，发放公务员公务交通补贴，公车补贴增加。

4、由于基本工资、津贴补贴增加，住房公积金和养老保险缴费基数增加，单位缴纳的住房公积金和养老保险缴费也增加。

（二）      、项目支出情况

2017年用于保障西盟县水务局完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17万元，包括：行政运行3万元，占项目支出的17%，用于公务用车租车费及公务用车运行费；机关服务10万元，占项目支出的59%，用于日常公用经费；防汛2万元，占项目支出的12%，用于防汛期间业务支出；抗旱2万元，占项目支出的12%，用于抗旱期间业务支出。

项目支出预算比上年减少25万元，减少60%。减少的主要原因：

由于地方财政困难，2017年部门减少山洪灾害监测预警系统维护费、城子水库管护费、永光水库管护费、马散水库管护费、富母乃水库管护费、班岳水库管护费、英腊水库管护费、水资源管理与保护、水土保持、污水处理运行维护等10个项目支出预算。保留的防汛及抗旱项目支出预算，在上年基础上均下调33%、50%。

五、名词解释

（一）、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的劳动报酬和缴纳的各项社会保障缴费的支出。

（二）、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括单位按规定提取的工会经费的支出。

（三）、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括单位长期赡养人员补助费（公益性）、住房公积金的支出。

（四）、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。包括公务用车租车运行费、小车费的支出。

（五）、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。包括公务费的支出。

（六）、防汛：反映防汛业务的支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（七）、抗旱：反映抗旱业务支出。包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

西盟佤族自治县水务局

2017年3月23日