关于西盟佤族自治县地方公路管理段2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

    本单位的主要工作职责以科学发展观为指导，结合本县实际，认真落实农村公路管理养护的各项制度，推动农村公路管理养护向“建养并重、均衡发展”转变，不断提高管理养护水平和路况质量，着力推进农村公路“四好”工作建设，为推进我县社会和经济发展更好地服务。

二、部门预算编制编制情况

西盟佤族自治县地方公路管理段预算2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制办法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共4个，分别是西盟佤族自治县地方公路管理段、西盟佤族自治县交通运输局路政大队、西盟佤族自治县农村公路工程质量监督站、西盟佤族自治县邮政业管理站，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。部门在职在编人数27人，其中：财政全供养27人﹔在编实有车辆0辆。离退休人员8人，其中：离休人数0人，退休8人。

四、2017年西盟县地方公路管理段收支情况

2017年西盟县地方公路管理段预算总收入438.71万元，其中：公共财政预算438.71万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

2017年西盟县地方公路管理段预算总支出438.71万元，其中：基本支出297.71万元，占总支出的67.86﹪，项目支出141万元，占总支出的32.14﹪，按支出功能科目分类，支出分别列“2140101行政运行5.4万元，办公经费；2140103机关服务211.37万元人员工资支出；2140106公路养护日常公路养护；2089901其他社会和保障支出3.73万元；2101103公务员医疗补助11.31万元；2101199其他行政事业单位 医疗支出3.70万元；2101102事业单位医疗28.27万元；2210201住房公积金支出33.93万元。

（一）           基本支出情况

2017年用于保障本单位正常运转的日常支出297.71万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.20%﹔办公经费、印刷费、水电费、气燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.03%。

（二）           项目支出情况

2017年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141万元，如县级公路及乡村级农村公路的日常养护等开支。与上年对比农村公路养护里程增加，养护资金增加了46.7万元。

（三）政府采购情况

2017年预计采购农村公路养护所需沥青50吨，用于县道公路的日常养护。

                    西盟佤族自治县地方公路管理段

                        2017年3月28日