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西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，贯彻执行人力资源和社会保障法律法规政策，并负责组织实施和监督检查。

2.贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。健全人力资源市场监督体系，加强对职业中介机构的指导、监督和管理。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，实施就业援助政策，落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，组织实施统一的社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革工作，组织实施专业技术人员管理、继续教育等工作，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，规范事业单位工作人员和机关工勤人员管理。

9.组织实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，严格执行企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

10.综合管理全县表彰奖励工作，会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。

11.组织实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责组织实施事业单位人才引进工作，拟定事业单位人才引进管理办法。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是农村劳动力转移就业组织化程度提高。2023年县人社局强化组织化建设，依托“春风行动”“百日行动”，与省外各类用人单位和县内企业对接，分类提供精准就业服务岗位，开展各类招聘会42场，提供企业招聘就业岗位6109个，发放企业招聘信息宣传资料8000余份，有组织“点对点”包车输出9车次205人。截至目前，累计实现农村劳动力转移就业38562人，转移就业率达77.09%，比去年提高2.68%，完成目标任务数36500人的105.65%。其中：有组织转移输出农村劳动力15094人；省外转移就业17348人，完成任务的103.88%，比上一年增长627人；脱贫劳动力转移就业16311万人，完成任务的135.93%，比上一年增长173人；脱贫劳动力省外转移就业7781人，完成任务的116.13%，比上一年增长31人；完成易地扶贫搬迁劳动力转移就业277人，完成目标任务数100人的277%。全年的任务目标己全部完成。

二是补齐人力资源市场空缺短板。为实现人力资源市场创新发展，补齐西盟人力资源市场中介职业机构的空缺短板。西盟县2023年计划建立4家规上企业，目前已建成1家，西盟盟力劳务有限公司已达到达规标准，3家在建企业计划在年底达到达规标准。9月19日上午，西盟县零工市场正式揭牌运营，零工市场信息化平台APP也同步上线，开拓西盟线上线下招工渠道，盘活人力资源，促进多渠道灵活就业。

三是人才和人力资源服务产业创新发展。2023年西盟县人社局通过专家工作站带才、培养乡土人才、招引党政储备人才等方式，多措并举开展柔性引才。截至目前，西盟县共有5个专家工作站，其中省级专家基层工作站4个（黄必志、缪应雷、李冬雪、肖民辉），市级专家基层工作站1个（林向群）。2023年度参加全市机关事业单位工人技术等级培训共有25人，其中技师13人（养老护理12人，餐饮服务1人），高级工6人（养老护理3人，汽车驾驶3人），中级工6人（养老护理5人，汽车驾驶1人），已通知相关人员到相应职业培训学校进行培训。2023年通过公开招聘，西盟县共招聘43人，其中：公开招聘31人，青年人才招引1人，农村订单定向免费医学生安置1人，退役士兵安置1人，“三支一扶”转聘2名，紧缺急需人才招聘5人，公费师范生安置2人，招聘乡镇岗位26人，县属岗位17人（政府序列岗位15人，党群序列岗位2人），2023年“三支一扶”招募硕士研究生1名。零工市场通过搭建线上线下的服务平台，为灵活就业人员、进城零散务工人员和各类零散用工企业之间搭建就业供需平台，促进西盟县群众就近就地就业，提供一站式服务。释放人才和人力资源发展动能，激发人才创新创业动力。

四是乡村振兴创新创业产业园正式运营。西盟县乡村振兴创新创业产业园于2023年10月13日开园，有35间独立办公区和1间会议室，提供13项服务。免费为入驻企业配套小型会议室、洽谈室、培训室，路演区、共享直播间方便入孵企业商务洽谈、对接交流、休闲交流等。由创赢普洱（西盟）科技有限公司运营管理，目前入驻12家企业，2023年计划完成升规纳限3家，孵化产值5000万元。

五是职业技能精准培训。

1.聚焦4项培训。深入贯彻落实精准技能培训政策要求，聚焦“一县一业”、文化旅游服务业、特色产业、“西盟工匠”深度培训4项培训，加大提升肉牛、中蜂、文化旅游、电子商务等产业深度培训，统筹推进就业创业、传统产业巩固、特色产业发展、职工人才、致富带头人和乡村治理能人培训，协同推进新型职业农民、“两后生”技能人才培养。目前，人社部门完成补贴性职业技能培训人数1851人，其中：脱贫劳动力1430人，新增持证技能型脱贫劳动力1769人。培训工种有乡村电子商务知识、中式菜肴的制作和烹饪和服务礼仪知识等，完全满足农村劳动力，特别是脱贫劳动力技能培训岗位需求，实现群众素质、技能“双提升”成效。

2.统筹全县各行业培训。强化部门联动，统筹做好乡村振兴、农科、工会、妇联、共青团等部门的相关培训，坚持把职业技能培训作为保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾的关键举措，作为经济转型升级和高质量发展的重要支撑。紧盯市场需求、整合社会力量、创新培训模式，精准施策。

六是优化劳务品牌建设。

1.“佤山歌舞者”劳务品牌建设。制定发布《西盟县“佤山歌舞者”劳务品牌培育提升三年行动方案》，组织安排“佤山歌舞者”劳务经纪人4人、佤山歌舞人员24人接受《中国乡村振兴》杂志社采访团采访，加大劳务品牌建设和宣传成效。开展“佤山歌舞者”劳务品牌从业人员统计，截至目前，勐卡镇、中课镇、翁嘎科镇、新厂镇、力所乡共统报从业人员319人。

2.“西盟工匠”技能品牌建设。制定《“西盟工匠”培育工作三年行动方案》，完成“西盟工匠”2022年度考核，其中：优秀112人，淘汰203人，增补207人。完成2023年度“西盟工匠”人员类别统计，党员783人，脱贫户728人，村干部173人，组干部346人。协同配合创赢普洱（西盟）科技有限公司组织“西盟工匠”代表20人参加西盟县“西盟工匠”创业孵化培训，组织“西盟工匠”代表11人参加西盟县乡村振兴创新创业产业园开展的创业提升主题活动。梳理完善“西盟工坊”认定相关材料，开展“西盟工坊”认定工作，截至目前，共59家企业和个体工商户通过乡镇初审，申报“西盟工坊”，目前正在进行部门联审核查主体及法人的违法犯罪、涉黑涉恶、纳入失信、经营现状、缴纳税收、群众反映等相关情况。

七是社保扩面“提档换道”。

1.扩大宣传，动员群众踊跃提档。通过用好自媒体、融媒体、当好宣讲员、发放口袋书、找好代言人等方式进行宣传，重点宣传多缴多得、长缴多得的好处，着力提高群众“缴费提档”的知晓率。引导和鼓励经济条件较好的家庭成员选择1000元及以上高档次缴费，使多缴多得、长缴多得的参保政策更加深入人心。截至目前，共计在人流密集的乡村赶集日、农贸市场集中开展活动10次（乡镇7次），召集快递网点负责人、乡村医生开展针对性的政策宣传3期，进入西盟特色企业开展政策宣传72户，进被征地农民家庭开展宣传20次，共计制作宣传材料2300份，发放1500余份。开展实地稽核4家。通过开展宣传，目前企业职工养老保险扩面任务完成479人，完成率152.25%。根据“适老化”服务的工作要求，对长期卧床、空巢、失能、残疾人和80岁以上高龄老人等特殊群众进行排查并建立实名库11567人，全县100%完成困难群体代缴保险费工作。通过代缴政策落实，弱势群体社会保险缴费难的问题得到解决，社保帮扶工作在乡村振兴社会保障兜底的作用逐渐凸显。。

2.精准找人，明确换道重点对象。强化排查力度，聚焦村干部、富裕农民、被征地农民、务工高收入者、个体工商、半边户、公司员工等群体进行重点排查摸底，及时更新相关信息、数据。截至10月，对符合参保条件的被征地农民、村干部、西盟工匠（富裕农民）进行摸底排查，共排查出未参保企业843户，未参保个体商户3069人，富裕农民（西盟工匠）1158人，村干部151人，被征地农民11人，进行劳动合同备案、参保失业保险但未参保养老人员62家302人。通过宣传动员，目前企业职工养老保险扩面任务完成479人，完成率152.25%。

八是有效提升人社政务服务工作。

1.开展纪律作风整顿。2023年，以上下班纪律为缺口，切实抓牢全局干部职工纪律作风。于2023年2月10日制定《西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2023年纪律作风整顿工作方案》。对上班期间脱岗漏岗、出勤率低或不按时的问题，首次由分管领导进行谈话，个人及时做好整改，屡教不改的，由局党组对其进行深刻谈话，并将个人情况上报县纪检组进行处理。二是调研暗访。每年对所属人社服务窗口单位调研暗访不少于2次，每半年开展1次“局长走流程”，对发现的问题，督促相关部门进行核实整改，并举一反三，防止问题反弹，对发现的亮点，做好总结推广。从2023年3月起局领导班子成员严格执行每季度到经办大厅坐班不少于5天工作制度，深入窗口一线，体验办事流程和服务质量，听取意见，解决堵点痛点，打通便民利民惠民“最后一公里”，进一步提升人社服务质量和水平。

2.做细经办工作。根据我县实际，成立“人社服务快办行动”领导小组，负责统一安排、协调、推进等相关工作。召开专题会议研究我县“人社服务快办行动”，明确目标、任务、措施及要求。共梳理4个“一件事打包办”、23个“提速办”、8个“简便办”、24个“跨省办”、厅局长走流程1次。协同推进特殊情况上门办、服务下沉就近办，积极探索免申即办，以社会保障卡为载体推行一卡办等工作任务，对标对表逐一细化分解，明确责任，建立工作台账。

九是规范基金安全运行。

1.强化基金安全警示教育，筑牢安全意识。通过召开专题会议、周一例会等方式开展制度、人员教育、思想责任心培养、警示教育，加强对社会保险法律法规，以及有关基金管理风险防控政策文件及会议精神开展学习，进一步提升全局干部职工防住基金安全重要性意识。目前，已组织开展基金安全学习28次。

2.加大对疑点数据的核查和违规资金的追缴力度。对基金监管系统预警疑点数据，下发预警，查找疑点，分析原因，认真进行实地核查，对存在的问题进行排查、梳理、整改。截止11月末共接收疑点数据88条，办结86条，2人违规领取待遇失业保险8174元暂未追回。其中：疑似服刑人员违规领取待遇6条，违规领取待遇4人2120.08元，已全部追回，办结率100%；疑似死亡人员违规领取待遇3条，经核查人员健在，未违规。共计开展待遇支付内控稽核11期。开展企业实地稽核17家，联合执法大队、劳动检察院、就业中心共同开展实地稽核17家企业，发现问题主要有，参保不全面、选择性参保等，已督促整改。

十是构建和谐劳动关系。

1.创建规范企业。加强日常巡视监督检查。2023年县人社局坚持每月都深入到一线工地项目检查1次，累计巡查在建工程建设项目39个，在日常巡视检查中提出各类整改意见及建议100余条。日常监督检查及专项检查劳务派遣、人力资源服务等企业单位以及其他用人单位累计约53家，约涉及劳动者5366人，签订劳动合同5366份。提前预防治理拖欠农民工工资工作，实现相关用人单位和工程建设领域工资支付工作的督导检查。在开展日常督查保障农民工工资支付巡视检查中，同时结合对我县人力资源市场、用人单位同步督查指导，督促辖区内各用人单位严格规范招录用工行为，目前累计巡查4家用人单位。开展“双随机”联合检查，深入用人单位逐户检查5次。

2.重处违法案件。坚持“有案必查、违法必究”原则，着力做好欠薪问题投诉举报查处工作。截至12月8日，共受理投诉案件107件，其中全国根治欠薪线索反映平台42件，省级“12333”劳动保障监察举报投诉平台24件、“12345”政务热线等渠道转办的欠薪诉求25件，普洱市支队转办案件5件，信访信息系统级来信来访11件。现已办结105件，涉及劳动者约295余人，帮助农民工追回工资约411万元。无立案查处案件。大力宣传《条例》和相关劳动用工法律法规，发挥典型案例的警示教育作用，让法律法规“入脑入心”。目前，共开展《保障农民工工资支付条例》进企业、进工地现场宣传活动11次，累计发放宣传材料10000余份。2023年第一季度三方联席会议于3月31日由县人社局牵头召开，共同研究劳动关系领域重大问题、重点工作、研判劳动关系形势，目前我县劳动关系形式趋于稳定，拟在第二季度推选设立一家金牌调解组织。

十一是自身建设不断加强。

1.党建工作扎实开展。2023年，县人社局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻关于党的建设的重要论述，全面落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，不断强化党建引领，切实做到政治上同向、思想上同心、行动上同力，高质量推动党建工作和业务工作融合发展。截至目前，共召开党组会21期、理论学习中心组学习8期、周例会29期，党组织共召开支委会12次、党员大会4次、主题党日活动11次、讲党课8次。坚持交流研讨学，每月指定一名总支委员或业务骨干领学业务政策并进行现场提问解答，同步组织开展一次“人社干部自身谈”交流研讨活动。坚持激励鼓劲学，引导党员和干部职工利用“学习强国”、“云岭先锋”、“干部在线教育”等平台自觉主动学习时政热点，组织党员“打卡”红色教育基地1次，用革命先烈事迹激励干部职工恪守初心、砥砺前行。

2.筑牢党风廉政建设防线。2023年县人社局党风廉政建设工作严格按照中央、省、市、县委和县纪委的部署和要求，深入贯彻落实全面从严治党的战略部署，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设，牢记初心使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，压实党组管党治党政治主体责任，强化干部队伍建设、改进工作作风，增强服务意识，推动人力资源和社会保障工作健康发展。截至目前，与中心、股室共签订部门《党风廉政目标责任书》7份，与干部职工及家属签订《干部廉洁自律承诺书》、《家庭助廉承诺书》、《普洱市严禁领导干部收送“红包”个人承诺书》、《西盟县领导干部“八小时以外”言行承诺书》、《禁酒规定个人承诺书》各50份，开展局长对班子成员廉政谈话10人次，局长对中心主任、股室长廉政谈话14人次，班子成员对分管股室开展廉政谈话90人次。通过观看社保基金警示教育片、案例分析、行政例会专题组织学习社保基金管理职务犯罪案件警示典型案例25次，进一步提升了党员干部的红线意识、规矩意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事人才管理股、工资福利股、社会保险与工伤管理股、就业促进股、劳动关系与争议仲裁股、农民工工作股。所属单位2个，分别是：

1.西盟佤族自治社会保险中心（非独立核算）

2.西盟佤族自治公共就业和人才服务中心（非独立核算）

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员31人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2023年度收入合计27322259.46元。其中：财政拨款收入27322259.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4747003.35元，增加21.03%。其中：财政拨款收入增加5339417.57元，增加24.29%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少592414.22元，下降100.00%。主要增加原因是：2023年西盟县乡村振兴创新创业产业园基础设施建设资金、乡村振兴创新创业产业园运营管理资金。其次2022年西盟工匠奖励补助在2023年实施完成，2023年就业资金同比上年增加。主要减少原因是：2023年没有汇入上海劳务协作资金。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2023年度支出合计27322259.46元。其中：基本支出6612796.32元，占总支出的24.20％；项目支出20709463.14元，占总支出的75.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4746837.83元，增长21.03%。其中：基本支出减少2085849.29元，下降23.98%；项目支出增加6832687.12元，增长49.24%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要增加原因是：2023年就业增加关于下达农村劳动力转移就业工作联络员补助资金；2023年中央就业资金创业服务补贴；2023年中央就业资金职业培训补贴；2023年中央就业资金社会保险补贴；2023年中央就业资金公益性岗位补贴；2023年中央就业资金职业技能鉴定补贴；2023年中央就业资金其他就业补贴（培训生活交通费）；省对下人力资源和社会保障就业见习补助专项资金；关于下达2022年度外出务工一次性交通补助资金的通知；2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金；西盟县2023年外出务工人员交通补助；2023年西盟东西部劳务协作项目资金（培训费）；西盟县2023年外出务工人员交通补助资金；2023年外出务工人员交通补助资金；2023年外出务工人员交通补助省级财政；2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金；2023年西盟县跨省外务工人员交通补助资金；2023年外出务工人员交通补助；创业担保贷款中央奖补资金。主要减少原因是：2023年本年单位各项往来业务正常开展，因资金支付率偏向于就业中心，局办公日常公用经费及已采购的设备资金存在未支付现象，故较上年相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6612796.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5953431.37元，占基本支出的90.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费659364.95元，占基本支出的9.97%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20709463.14元。其中：基本建设类项目支出3947928.41元。非基建项目具体开支如下：

1.社会保险网络维护和租赁经费：64785.05元。

2.联络员补助资金：383790.00元。

3.调整2023年中央就业补助资金:46000.00元。

4.2023年中央就业补助资金：242559.48元。

5.2023年中央就业补助资金：1360000.00元。

6.2023年中央就业补助资金206023.83元。

7.2023年中央就业补助资金：2996196.37元。

8.调整2023年中央就业补助资金：127200.00元。

9.2023年第二批中央就业补助资金：440000.00元。

10.2023年中央就业补助资金：21700.00元。

11.省级就业见习生活补助专项资金：13500.00元。

12.2023年中央就业补助资金：499520.00元。

13.调整2023年中央就业补助资金：374960.00元。

14.西盟县跨省外出务工人员交通补助资金：40000.00元。

15.西盟县2023年外出务工人员交通补助资金：1300000.00元。

16.西盟工匠奖励经费：170000.00元。

17.2023年西盟东西部劳务协作项目资金：1798200.00元。

18.西盟县2023年公益性岗位补助资金：742400.00元。

19.2023年外出务工人员交通补助资金：1010000.00元。

20.外出务工人员交通补助资金：290000.00元。

21.西盟县2023年外出务工交通补助资金：64000.00元。

22.乡村振兴创新产业园运营管理资金：750000.00元。

23.2023年外出务工人员交通补助省级财政衔接推进乡村振兴补助资金：100000.00元。

24.2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：2900000.00元。

25.2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：744000.00元。

26.一次性外出务工交通补助资金：60000.00元。

27.创业担保贷款中央奖补资金：16700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出27322259.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5339417.57元，下降19.54%,主要减少原因是2022年度汇入上海劳务协作资金，2023年未发生此项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12824958.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.94%。主要用于：保障和完成了行政运行及社会保险经办机构人员工资、津贴、绩效、公益性岗位人员工资保险等、离退休人员单位发放的生活补助、机关事业单位基本养老保险及其他社会保险。

9.卫生健康（类）支出523324.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于职工公务员补充险、行政事业单位基本医疗保险、工伤生育保险等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出13933228.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.00%。主要用于外出务工一次性交通补贴，乡村公岗补贴，乡村振兴创新产业园资金，西盟金牌工匠资金，职业培训班培训费等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40748.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为26097.63元，完成年初预算的52.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为18017.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.04%，完成年初预算的60.06%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为8080.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.96%，完成年初预算的40.40%，具体是国内接待费支出决算8080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为26097.63元，完成年初预算的52.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为18017.63元，完成年初预算的60.06%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为8080.00元，完成年初预算的40.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年各项业务工作没有上年度频繁，派车次数降低；公务接待费单位严格控制执行接待，按照函及工作通知要求管理使用接待，因此车辆运行及公务接待费比上年相应减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少49085.37元，下降65.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少41982.37元，下降69.97%；公务接待费支出决算减少7103.00元，下降46.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年各项业务工作没有上年度频繁，派车次数降低；公务接待费单位严格控制执行接待，按照函及工作通知要求管理使用接待，因此车辆运行及公务接待费比上年相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于就业中心、社保、局办公业务工作往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此相关业务。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出659364.95元，比上年减少21089.25元，下降3.10%,主要原因是2023年办公费、差旅费较上年减少。部门机关运行经费主要用于局办公、就业中心、社保工作。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县人力资源和社会保障局资产总额14021720.72元，其中，流动资产1212470.54元，固定资产12809250.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1786691.61元，其中固定资产增加579295.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值113364.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额5856200.00元，其中：政府采购货物支出94900.00元；政府采购工程支出3950000.00元；政府采购服务支出1811300.00元。授予中小企业合同金额4031900.00元，其中：授予小微企业合同金额4021900.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

   无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（三）全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

（四）本年收入：单位本年度全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082901231601111