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西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会   办公室2024年预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会

办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使监督权、立法权、重大事项决定权、国家机关人事任免权。审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算和调整预算以及执行情况的报告、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（二）机构设置情况

县人大常委会是全额拨款行政单位,2019年机构改革后参照政府批准的“三定”方案。中共西盟佤族自治县委办公室关于印发《西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会机关主要职责内设机构和人员编制方案》的通知，西办发[2015]30号文件及根据《中共普洱市委办公室关于印发，<西盟县改革方案的通知>的通知》（普室字〔2019〕11号）《中共西盟佤族自治县委员会关于深化党和国家机构改革的实施意见》文件要求，决定设置西盟佤族自治县人大常委会工作机构为“一室四个专委四个工作委员会”，分别是：

1.县人大常委会办公室

2.县人民代表大会法制和监察司法委员会

3.县人民代表大会财政经济委员会

4.县人民代表大会社会建设和民族华侨务委员会

5.县人大农业与农村工作委员会

6.县人大常委会选举联络工作委员会

7.县人大常委会环境与资源保护工作委员会

8.县人大常委会教育科学文化工作委员会

9.县人大常委会预算工作委员会

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂， 着力在政治建设上提高站位、把牢方向

深化拓展主题教育成果，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，在学思践悟中不断增强忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。持续带动全县人大系统全面深入抓好党的二十大精神学习宣传和贯彻落实，做到在忠诚核心上矢志不渝，在理论武装上精进不怠，在力践笃行上坚持不懈。坚持人民至上，站稳人民立场、把握人民愿望、尊重人民创造、集中人民智慧，深入践行全过程人民民主。严格落实意识形态工作责任制，把牢意识形态正确方向。坚持党对人大工作的全面领导，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大工作，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、县委工作部署，保证上级各项工作部署在县人大及其常委会得到全面贯彻和有效执行。坚持围绕中心、服务大局、突出重点，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实作用，认真履行管党治党主体责任，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二、坚持以良法促进发展保障善治，着力在立法工作上注重实效、彰显特色

坚持科学立法、民主立法、依法立法，不断增强立法系统性、整体性、协同性、时效性，切实提高立法质量，强化重点领域、新兴领域法规制度供给，用足用好民族立法权，为全县改革发展提供法治保障。加强党对立法工作的领导，完善立法决策与改革决策相衔接相统一的体制机制，充分发挥立法引领、推动和保障作用。强化人大在立法工作中的主导作用，坚持立改废释并举，注重开展“小切口”立法，增强立法的针对性、适用性、可操作性，征集编制 2025 年民族立法计划。围绕规范森林经营行为、加快生态文明建设步伐、发展现代林业产业的战略布局，修改自治县林业管理条例。持续深入抓好自治县民族教育立法，促进民族教育事业发展。加强和完善制度建设，修改常委会关于制定地方性法规程序的规定。加强规范性文件备案审查，提高备案审查工作质量。

三、坚持正确监督、有效监督、依法监督，着力在推动发展上求真务实、勇于担当

探索完善监督方式方法，用好监督“组合拳”，不断健全监督工作机制，增强监督实效，促推全县经济社会在法治轨道上高质量发展。持续开展“十四五”规划和二〇三五年远景目标规划纲要实施情况跟踪监督，加强经济社会发展计划和政府投资项目计划执行监督，听取审议预算执行及预算调整、政府债务限额、审计等方面工作的报告，做好预算联网监督平台的日常监督，专题听取行政事业性国有资产管理使用情况报告；开展全县科技普及情况、粮食安全情况专题调研，持续深入开展河（湖）长制、林长制工作情况监督检查；组织代表集中视察全县食品安全管理等工作，视察上年度创建全国民族团结进步示范县工作情况报告审议意见的整改落实情况；开展兵役法、招投标法及其实施条例等法律法规贯彻执行情况检查；开展对县住房和城乡建设局、医疗保障局的工作评议，开展对县民政局、退役军人事务局主要负责人的履职评议；继续做好审计查出问题整改情况的满意度测评；听取审议全县环境状况和环境保护目标完成情况的报告；听取审议县人民法院关于加强社会治理妥善化解物业服务合同纠纷工作情况的报告、县人民检察院关于认罪认罚工作情况的报告。

四、坚持人大代表主体地位，着力在代表工作上优化保障、提高能力

充分发挥人大代表在践行全过程人民民主中的重要作用，不断扩大人民有序政治参与，常态化、长效化开展各级人大代表“联系群众办实事”活动，推动解决人民群众关心关注的急难愁盼问题。进一步提升代表履职服务保障水平，加强代表工作能力建设，精心组织代表学习培训。完善代表履职管理，持续开展代表向原选举单位报告履职情况。加强常委会组成人员联系代表、代表联系人民群众和专门委员会、工作委员会与相关领域代表的联系。召开代表工作站工作现场会，深化代表联络室建设，加强与人民群众的联系。开展县级领导干部参加代表小组主题活动、常委会领导班子成员牵头督办重点处理建议、县人民政府领导领办重点处理建议三个全覆盖。完善代表议案建议提出、办理工作机制，加强代表建议交办、督办、反馈、分析工作，进一步提高代表议案建议办理工作水平。

五、坚持“四个机关”定位，着力在自身建设上提升标准、强基固本

建立健全学习长效机制，持续加强思想理论武装。大兴调查研究之风，深入开展重点调研、专题调研和小微调研。贯彻落实新时代党的建设总要求，提升党建工作水平，不断强化机关党组织的政治功能和组织功能。落实全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩，加强纪律作风建设，严格认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义。持续推进“作风革命、效能革命”，大力践行“三法三化”，确保在工作作风、工作效能上实现再转变、再提升。坚持正确舆论导向，牢牢把握人大宣传工作的主动权和主导权，扩大人大宣传工作的感召力、影响力。创新人大工作制度，提高人大及其常委会议事质量和效率。加强干部队伍建设，优化常委会组成人员及机关干部队伍结构，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。密切与乡镇人大的工作联系，鼓励支持基层创新实践，不断增强人大工作整体合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制16人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入604.73万元，其中：一般公共预算604.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少227.75元，下降27.36%，主要原因分析：一是与上年相比退休7人，调出一人，各项经费相应减少，二是与上年相比绩效部分未纳入预算，三是由于本级财力原因，与上年相比项目部分批复时有大幅度缩减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入604.73万元，其中:本年收入604.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少227.75元，下降27.36%，主要原因分析：一是与上年相比退休7人，调出一人，各项经费相应减少，二是与上年相比绩效部分未纳入预算，三是由于本级财力原因，与上年相比项目部分批复时有所缩减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 604.73万元。财政拨款安排支出604.73万元，其中：基本支出545.43万元，与上年对比减少224.21元，下降29.13%，主要原因分析：一是与上年相比退休7人，调出一人，各项经费相应减少，二是与上年相比绩效部分未纳入预算；项目支出59.31万元，与上年对比减少3.53元，下降5.62%，主要原因分析：由于本级财力原因，与上年相比项目部分批复时有所缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出－人大事务－ 行政运行331.87万元主要用于人大机关人员工资、财政拨工会经费及人大工作正常运转支出。    

2010105一般公共服务支出－人大事务－人大立法2万元，主要用于开展民族教育发展立法调研、培训、征集2024年度民族立法计划项目、筹备编制2024年度民族立法计划，推动民族立法工作、立法调研部门执法检查经费支出。    

2010106一般公共服务支出－人大事务－人大监督1万元，主要用于人大建议议案督查工作、认真做好2023年规范性文件备案审查、人大评议部门工作经费。    

2010108一般公共服务支出－人大事务－代表工作41.31万元主要用于市、县乡两级人大代表学习和培训代表活动，提高县乡两级人大代表履职成效、开展代表视察、开展专项调研支出等工作。    

2010199一般公共服务支出－人大事务－其他人大事务14万元，主要用于2024年开展县人大代表学习党的理论知识和履职业务知识培训的经费支出，通过举办代表履职专题培训，提高代表履职能力。    

2080801社会保障和社会支出－抚恤－死亡抚恤2.4万元，用于死亡职工遗属生活补助。    

2080501社会保障和社会支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休 80.82万元，主要用于统筹外退休人员生活补助和2017年提高改革性生活补助。    

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出48.4万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职转退休缴纳职业年金开支。    

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗 24.20 万元，用于在职人员行政单位人员基本医疗保险。    

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助 15.33万元，用于在职人员行政单位公务员医疗保险。    

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出 3.55万元，主要用于在职人员行政单位人员大病工伤生育保险支出。    

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金 39.86万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

人大机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33万元，较上年减少6万元，下降15.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

人大机关2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

人大机关2024年公务接待费预算为25万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2批次，共计接待28人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

人大机关2024年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少6万元，下降42.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年减少6万元，下降42.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。下降的原因为：严格控制公车运行维护支出，严格管理，缩减不必要支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

此项无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。    

2.基本支出：用于保障人大机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；    

3.项目支出：用于保障人大机关开展人大专项业务工作的经费支出，如人大代表活动、人大民族立法、执法检查、部门评议，人大代表培训、出席市人代会办会支出、人大调研视察等开支。    

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。    

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟县人大常委会办公室2024年机关运行经费安排18万元，与上年22万元对比减少4万元，下降18.18%，主要原因分析：2023年退休七人，调走一人导致相应机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西盟县人大常委会办公室资产总额221.71万元，其中，流动资产5.46万元，固定资产202.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.04万元，其中固定资产增加14.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082900710100111