监督索引号53082900946801000

西盟佤族自治县气象灾害防御中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西盟佤族自治县气象灾害防御中心主要职能为承担西盟县辖区人工影响天气管理、防灾减灾管理、突发事件预警信息发布管理、气象灾害防御管理及应急指挥。

（二）2023年度重点工作任务概述

本单位配合气象局做好人工影响天气工作、防灾减灾、突发事件预警信息发布、气象灾害防御等工作，具体为：

1、筑牢“第一道防线”，全力做好气象防灾减灾和气象保障服务

一是制作发布各类服务材料599期，开展“叫应”和靶向服务741次，与外部门联合会商18次，决策服务材料获地方党委政府领导批示3次。二是认真落实“1262”精细化预报与响应联动机制，继续加强与应急、水务、自然资源等部门联防联动。年内开展“1262”精细化预报服务473次，全县无因气象灾害导致人员死亡，最大限度地保障人民群众生命财产安全，切实发挥防灾减灾“第一道防线”作用。三是做好重大气象保障服务活动获肯定。

2、聚焦补短板、强弱项、扬优势，着力提升气象高质量发展水平

夯实精密监测能力。一是2023年争取自动气象站建设经费186万元，新建自动气象站16套，实现西盟县7乡镇土壤水分监测、辐射监测全覆盖，为防汛抗旱、农业生产，提供准确的气象监测数据和精细的预报预警服务打牢基础；同时气象监测站网平均间距由16km×16km/点，提升至7.5km×7.5km/点，进一步解决西盟县自动气象站偏少、布局科学化不足、站点观测要素不足等现象。二是加强数据监控和装备维护。完成全县17个雨量站巡检工作。与铁塔公司签订区域自动站维护维修合同，强化区域自动站监控和维护。完成局网络机房建设，增设观测场到单位机房点对点光纤，提高数据传输质量。三是配合市局完成观测质量管理体系内审。四是编制《西盟佤族自治县国家基本气象站气象探测环境保护专项规划》（已报请政府审核印发）。

提升预报精准能力。一是制定《西盟县气象预警信息发布办法》，明确气象预警信息发布规范、标准及有关要求、发布对象和渠道。二是与县融媒体中心签订合作协议，不断拓宽预警信息发布渠道。三是常态化开展业务学习，强化智能网格预报平台产品运用，用好雷达、卫星、地面观测站等资料。定期开展预警信号质量检验和“1262”精细化预报质量检验工作，在上级部门指导下，检验水平有所提高。开展重大灾害性天气过程复盘4次，不断提升业务人员综合能力。

强化服务精细能力。一是争取县政府印发《气象灾害应急预案》，建立以气象灾害预警为先导的应急响应体系，规范气象灾害防范应急工作。二是建立精细化预报预警信息直达报送制度，制定《高级别气象灾害预警叫应流程和标准》，完善“1262”和预报预警服务工作流程。三是严格执行《云南省“1262”精细化预报服务业务规范》，推动“1262”精细化预报服务全面融入地方防汛减灾救灾指挥调度体系。四是提升人影能力。争取县政府建立科学高效精准人工影响天气协调联动机制，印发《2023年西盟县人工影响天气工作计划》，落实好“提报机制”。编制人工影响天气安全事故应急预案（目前完成专家论证，修改完善后报请政府印发实施）。2023年落实人影经费21.8万元，开展人影作业23次。作业点均配备物联网监控终端，装备自动化水平及人影保障能力显著提高。

3、履行社会监管职能，提升综合管理保障，服务气象高质量发展

一是将15家易燃易爆单位负责人纳入气象灾害预警接收对象，开展常规天气预报及灾害性天气预报预警服务。联合应急、消防开展联合检查2次，完成易燃易爆场所检查全覆盖，配合市局检查组完成西盟县3A级景区防雷检查2家。完成气象行政审批10件。二是充分利用“3.23”世界气象日、“5.12”防灾减灾日等时间节点，开展科普宣传活动5次，发放宣传材料3000余份。三是抓实抓细安全生产。严格落实安全生产责任制及其安全防范措施。年内调整充实安全生产领导小组成员，制定安全生产工作方案、年度计划，召开党组会议研究部署安全生产工作2次，局务会议4次。开展汛前、汛期气象服务安全生产大检查2次，联合外部门开展安全检查2次，开展风险隐患排查4次。统筹做好保密、网络安全、综治维稳等工作，无重大安全生产事故发生，安全形势稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：财务室、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县气象灾害防御中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：西盟佤族自治县气象灾害防御中心。

纳入西盟佤族自治县气象灾害防御中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县气象灾害防御中心2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西盟佤族自治县气象灾害防御中心2023年度没有一般公共预算财政拨款项目支出；没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营预算收支；没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收支，故表7-表11为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县气象灾害防御中心2023年度收入合计403841.18元。其中：财政拨款收入403841.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少86222.71元，下降17.59%。其中：财政拨款收入减少86222.71元，下降17.59%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度人员经费收入较上年减少较大。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县气象灾害防御中心2023年度支出合计403841.18元。其中：基本支出403841.18元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少86222.71元，下降17.59%。其中：基本支出减少86222.71元，下降17.59%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度人员经费支出较上年减少较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县气象灾害防御中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出403841.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出389211.18元，占基本支出的96.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14630元，占基本支出的3.62%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县气象灾害防御中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县气象灾害防御中心2023年度一般公共预算财政拨款支出403841.18元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少86222.71元，下降17.59%。主要原因是本年度人员经费支出较上年减少较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出27372.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于事业养老保险缴费25766.72元、其他社会保障缴费1606.08元。

9.卫生健康（类）支出30439.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于职工基本医疗保险缴费19279.08元、公务员医疗补助缴费9072.48元、其他医疗支出2087.82元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出342930元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.92%。主要用于在职人员工资328300元、办公费14630元。

19.住房保障（类）支出3099.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县气象灾害防御中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。本单位2023年度、2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加 0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加 0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县气象灾害防御中心2023年机关运行经费支出0元。与上年对比无变化。本部门未安排机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县气象灾害防御中心资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）。

本单位无相关内容。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

本单位无相关内容。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900946801111