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西盟县农业农村和科学技术局部门2024年预算公开目录

第一部分西盟县农业农村和科学技术局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西盟县农业农村和科学技术局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、2024年上级补助项目支出预算表

十七、2024年部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县农业农村和科学技术局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草或拟订有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展的政策和中长期发展规划，并负责组织实施。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地管理相关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。依法对乡镇企业进行管理，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农业产业化经营和农产品加工业发展规划与政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；指导乡镇龙头企业发展。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品质量安全的监督管理。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导实施生态农业、循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.组织、协调全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。负责兽医医政、兽药药政、动物产品安全、饲料和饲料添加剂、种畜禽管理工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。指导动植物检疫体系建设；组织、监督对县内动植物检疫工作；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；拟定全县重大动物疫病防治规划和计划。

10.负责农业投资管理。提出全县农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织制定农业产业技术体系和农技推广体系建设、农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。组织开展现代农业产业技术体系、基层农业技术推广体系和农业科技示范基地建设，抓好农业科技创新；负责农业科技成果管理，指导科技成果转化工作，组织引进农业先进技术；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；组织开展农业领域科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。参与指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，承担农村劳动力转移就业培训工作。

13.负责农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作工作。组织实施西盟县农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目（含农业招商引资项目和现代农业科技示范园的开发建设工作）。

14.贯彻执行中央、省、市、县科技工作方针、政策和科技法律法规；结合实际编制全县中长期科技发展规划和年度计划；申报、组织实施国家和省、市、县立项下达的科技计划项目；管理使用科技“三项经费”和科技发展基金。

15.完成县委和县政府交办的其它任务。

行政审批项目，以西盟佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

16.职能转变。

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

17.与县市场监督管理局的职责分工。

农业农村和科学技术局负责食用农产品、水产品从种植养殖环节进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

（二）机构设置情况

1.西盟佤族自治县农业农村和科学技术局，局机关设5个内设机构，分别是：

办公室（政策法规与行政审批股）、综合改革与环境资源股、乡村产业发展与种植业管理股（发展规划与农田建设管理股）、科技教育与质量安全管理股（市场与信息化股）、畜牧兽医与渔业渔政管理股。

局所属9个事业单位（2个副科级、7个股所级）。分别是：西盟佤族自治县农业技术推广中心（加挂西盟佤族自治县科技成果转化中心牌子、加挂西盟佤族自治县农业机械技术服务中心牌子）、西盟佤族自治县种子站（加挂西盟佤族自治县农作物种子质量监督检测站牌子）、西盟佤族自治县农业综合行政执法大队、西盟佤族自治县植保植检站（加挂西盟佤族自治县农药管理所牌子）、西盟佤族自治县农业环保和农村能源站（加挂西盟佤族自治县农产品质量安全检测站牌子）、西盟佤族自治县农村经济经营站、西盟佤族自治县渔业发展中心（加挂西盟佤族自治县水生生物防疫检疫中心牌子）、西盟佤族自治县畜牧工作站、西盟县动物疫病预防控制中心（加挂西盟佤族自治县动物卫生监督所、西盟佤族自治县畜产品质量安全检测站牌子）。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位年末实有人数94人，其中：行政人员11人、工勤人员2人、参照公务员管理5人、事业76人。

变动情况及原因：比上年减少了6人，职工退休4人、调出1人、辞职1人。

退休人员59人，其中：行政10人、事业48人、参照公务员管理1人.

其他人员15人：公益性岗位3人、遗属补助9人、62农场3人。

（三）重点工作概述

1.抓粮油生产，夯实粮油安全根基。粮食播种面积稳定在22万亩以上，粮食产量在上年的基础上增1%以上；水稻旱种500亩以上；收籽油菜播种稳定在500亩左右；花生1300亩以上。

2.抓发展标准，促进产业规范养殖。制定行业肉牛养殖技术规程，继续拓展“5+5”肉牛分散扩繁、围绕肉牛“扩群增量”为目标，以引进杂交能繁母牛为基础、推广牛冻精改良为手段，加大优质肉牛品种改良力度，加快良种扩繁，加大良种推广力度，提高良种覆盖率。

3.抓饲草饲料，保障产业有效供给。抓实优质人工牧草种植，积极推广种植秋冬青贮玉米。围绕西盟县万头肉牛养殖示范场建设和结合农户需求，在养殖场周边、房前屋后、慌坡、田边种植多年生牧草。同时实施好“粮改饲”项目，保障饲草供给。

4..抓良种良法，促进甘蔗提质增效。持续巩固糖料蔗产业发展，加大糖料蔗良种良法技术推广力度，实施良种良法技术推广15000亩，宿根保墒管理技术推广28400亩，

分布式机械收割示范2100吨。通过技术措施，稳定蔗农经济收益，推动我县蔗糖业高质量发展

5.抓项目储备，促进农业高质量发展。一是积极谋划包装项目，通过实施高标准农田建设、农田水利改造项目，不断改善农业生产环境，同时，加快对现代农业产业园、设施农业等项目的研究和申报，选准选精无筋豆、西盟米荞等特色产业，扶优扶强龙头企业，充分发挥农业产业资金使用效益，不断构建现代化农业产业体系。落实项目图斑面积及实施地点，并列入贮备项目上报市农业农村局；二是指导项目乡镇开展初步需求调查，改造提升项目已在云南投资项目审批监管平台上申请了项目代码。

6.抓冬季农业，拓宽产业发展“钱景”。按照“大春种粮、小春挣钱”的思路，以“新技术、新品种”为引领，充分发挥西盟气候、土壤、空气等生态环境优势，积极发展米荞、无筋豆、甜糯玉米等冬季农业，重点聚焦种植无筋豆，提高冬季农业产业发展质量，促进冬季农业持续、快速、健康发展，最大限度满足市场需要，健全完善冬农产业联农带农机制，千方百计增加群众收入，促进群众持续稳定增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制78人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。车辆编制8辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6637.35万元，其中：一般公共预算6337.35万元，政府性基金300万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4321.88万元，增加186.65%，主要原因是本年度批复了高标准农田建设奖金4714.9万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 6637.35万元，其中:本年收入1882.14万元，上年结转收入4755.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1882.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4321.88万元，增加186.65%，主要原因是本年度批复了高标准农田建设奖金4714.9万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6637.35万元。财政拨款安排支出 6637.35万元，其中：基本支出1879.14万元，与上年对比减少了303.38万元，减少13.9%。主要原因是在职人员退休，相应的经费减少；项目支出4758.21万元，与上年对比增加4688.21万元，增加6697.44%，主要原因是本年度批复了结转高标准农田建设资金4714.9万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208类05款01项2024年预算数为32.31万元，与2023年持平，主要用于：行政退休的员生活补助。

2.208类05款05项2024年预算数为177.74万元，比2023年预算数减少42.18万元，减少19.18%。原因是在职职工退休。主要用于：职工养老保险。

3.208类05款02项2024年预算数为154.46万元，比2023年增加9.78万元，增加6.76%，原因是事业退休人员增加。主要用于：事业退休的员生活补助。

4.213类01款01项2024年预算数为234.08万元，比2023年预算数减少25.47万元，减少9.81%，原因是行政人员减少。主要用于行政公务支出、公务交通补贴、小车经费、行政人员工资福利、62农场、遗属生活补助、公益性岗位工资及保险支出。

5.213类01款04项2024预算数为950.19万元，比202年预算数减少234.15万元，减少19.77%，原因是遗属增加，部分职工降职，事业人员退休，主要用于：公务接待、差旅费、日常办公支出、事业职工工资福利等支出 。

6.208类99款99项2024年预算数为7.54万元，比2023年预算数减少0.45万元，减少5.63%，原因是事业人员退休3人，主要用于：职工失业保险。

7.210类11款01项2024年预算数为16.09万元，比2023年预算数增加.035万元，增加2.22%，原因是医保基数调增，主要用于：行政职工基本医疗保险。

8.210类11款02项2024年预算数为86.16万元，比2023年减少5.11万元，减少5.6%，原因是事业人员退休3人，主要用于：事业职工基本医疗保险。

9.210类11款03项2024年预算数为51.91万元，比2023年预算数减少1.45万元，减少2.72%，原因是在职人员减少，主要用于：公务员医疗保险。

10.210类11款99项2024年预算数为11.68万元，比2023年预算数减少0.29万元，减少2.42%，原因是在职人员减少，主要用于：职工工伤保险及大病保险。

11.221类02款01项2024年预算数为147.99万元，比2023年预算数减少6.09万元，增加3.95%，原因是在职人员减少，主要用于：行政事业人员住房公积金。

12.208类01款01项2024年预算数为9万元，比2023年预算数增加1.7万元，增加23.29%，原因是遗属生活补助人员标准提高，主要用于：机关事业单位职工遗属生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.行政退休人员生活补助2024年预算数为32.31万元，（其中：基本支出32.31万元，项目支出0万元）。

2.职工养老保险2024年预算数为177.74万元，（其中：基本支出177.74万元，项目支出0万元）。

3.事业退休的员生活补助2024年预算数为154.46万元，（其中：基本支出154.46万元，项目支出0万元）。

4.行政公务支出、公务交通补贴、小车经费、行政人员工资福利2024年预算数为234.08万元，（其中：基本支出234.08万元，项目支出0万元）。

5.62农场、公益性岗位工资及保险、事业职工工资福利2024预算数为950.19万元，（其中：基本支出950.19万元，项目支出0万元）。

6.职工失业保险2024年预算数为7.54万元，（其中：基本支出7.54万元，项目支出0万元）。

7.行政职工基本医疗保险2024年预算数为16.09万元，（其中：基本支出16.09万元，项目支出0万元）。

8.事业职工基本医疗保险2024年预算数为86.16万元，（其中：基本支出86.16万元，项目支出0万元）。

9.公务员医疗保险缴费支出2024年预算数为51.91万元，（其中：基本支出51.91万元，项目支出0万元）。

10.职工工伤保险、生育保险及大病保险缴费支出2024年预算数为11.68万元（其中：基本支出11.68万元，项目支出0万元）。

11.行政事业人员住房公积金2024年预算数为147.99万元，（其中：基本支出147.99万元，项目支出0万元）。

12.机关事业单位职工遗属生活补助2024年预算数为9万元，（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15.62万元，其中：政府采购货物预算1.62万元、政府采购服务预算14万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟县农业农村和科学技术局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加3万元，增长17.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟县农业农村和科学技术局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟县农业农村和科学技术局部门2024年公务接待费预算为10万元，以上年持平，国内公务接待批次为160次，共计接待1000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟县农业农村和科学技术局部门2024年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加3万元，增长42.86%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，较上年增加3万元，增长42.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

原因是上年度有4辆车没有纳入财政预算，本年度我局已向县机关后勤服务中心争取将所有车辆运行维护费用纳入了预算，因此车辆运行维护费较上年增加了3万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本次预算批复暂无此项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县农业农村和科学技术局202年机关运行经费安排31.8万元，与上年对比减少了9.8万元，减少23.56%，主要原因本年度在职职工退休3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西盟县农业农村和科学技术局部门资产总额284.25万元，其中，流动资产83.1万元，固定资产196.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少58.21万元，其中固定资产增加13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082900932700111