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西盟佤族自治县中心敬老院2023年度部门决算

目录

第一部分  西盟佤族自治县中心敬老院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 西盟佤族自治县中心敬老院概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，遵守国家法律法规和特困人员供养政策；负责全县特困人员集中供养工作；负责做好群众来信来访咨询接待工作；承办上级部门交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，深化改革创新，推进民政规范化建设，全面提升基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务水平，使人民群众获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续，2023年民政重点工作是：做好全县特困人员集中供养工作，保障敬老院正常运转及日常管理事务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：院长办公室、财务室、护理室、后勤室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西盟佤族自治县中心敬老院作为二级预算单位纳入西盟佤族自治县民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县中心敬老院2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西盟佤族自治县中心敬老院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县中心敬老院2023年度收入合计276528.71元。其中：财政拨款收入276528.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加276528.71元，增长100%。其中：财政拨款收入增加276528.71元，增长100%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2023年西盟佤族自治县中心敬老院实行独立核算，而上年度未实行独立核算，上年度收入数为0元。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县中心敬老院2023年度支出合计276528.71元。其中：基本支出244195.24元，占总支出的88.31％；项目支出32333.47元，占总支出的11.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加276528.71元，增长100%。其中：基本支出增加244195.24元，增长100%；项目支出增加32333.47元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年西盟佤族自治县中心敬老院实行独立核算，而上年度未实行独立核算，上年度支出数为0元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县中心敬老院机构正常运转的日常支出244195.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出234374.24元，占基本支出的95.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9821.00元，占基本支出的4.02%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县中心敬老院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32333.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.敬老院机构运转经费项目开支10998.4万元。主要用于敬老院日常公用管理支出，开支范围为办公费、电费、邮电费、其他商品和服务支出、维修（护）费、水费、劳务费。加强保障特殊机构正常运转。

2.养老服务机构运营补贴项目开支21335.07元。主要用于敬老院机构运转事务管理支出，开支范围为电费、其他交通费用、委托业务费、维修（护）费。保障敬老院日常集中管理开展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县中心敬老院2023年度一般公共预算财政拨款支出276528.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加276528.71元，增长100%,主要原因是2023年西盟佤族自治县中心敬老院实行独立核算，一般公共预算财政拨款支出决算为276528.71元，而上年度未实行独立核算，上年一般公共预算财政拨款支出决算为0元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出261045.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.40%。主要用于西盟佤族自治县中心敬老院正常运转的人员经费、日常公用经费、养老服务等支出。

9.卫生健康（类）支出10162.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于缴纳在职干部职工各类社会保险费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）.00元，占一般公共支出0预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县中心敬老院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年西盟佤族自治县中心敬老院实行独立核算，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数当年度无预算收支，预决算数均为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2023年西盟佤族自治县中心敬老院实行独立核算，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元，而上年度未实行独立核算，上年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县中心敬老院2023年度纳入预算管理，为西盟佤族自治县民政局下属事业单位，机关运行经费无数据，支出为0元（详见附件：财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县中心敬老院资产总额59159.99元，其中，流动资产59159.99元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39460元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7400.00元，其中：政府采购货物支出7400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7400.00元，其中：授予小微企业合同金额7400.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082901231400101111