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 西盟佤族自治县中心敬老院2024年部门预算公开目录  

第一部分 西盟佤族自治县中心敬老院2024年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县中心敬老院2024年部门预算表  

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县中心敬老院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，遵守  

国家法律法规和特困人员供养政策；  

2.负责全县特困人员集中供养工作；  

3.负责做好群众来信来访咨询接待工作；  

4.承办上级部门交办的其它事项

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：院长办公室、财务室、护理室、后勤室。  

所属单位0个。 

（三）重点工作概述

聚焦特殊群体、聚焦群众关切，深化改革创新，推进民政规范化建设，全面提升基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务水平，使人民群众获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续，2024年民政重点工作是：做好全县特困人员集中供养工作，保障敬老院正常运转及日常管理事务工作。   

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31.1万元，其中：一般公共预算31.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少40.87万元，主要原因为本年度无其他工资福利支出预算收入，本年度无项目支出预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入31.1万元，其中:本年收入31.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少40.87万元，主要原因为本年度无其他工资福利支出预算收入，本年度无项目支出预算收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 31.1万元。财政拨款安排支出31.1万元，其中：基本支出31.1万元，与上年对比支出减少38.87万元，主要原因是本年度无其他工资福利支出预算收入；项目支出0万元，与上年对比减少2万元，主要原因是本年度无项目支出预算安排。   

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

社会保障和就业支出-民政管理事务-机关服务21.76万元，主要用于事业人员编制的工资、一般公用经费、工会经费等支出。  

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.32万元，主要用于事业人员的养老保险缴费支出。    

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.18万元，主要用于事业人员失业保险缴纳支出。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.01万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.83万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于大病保险、工伤保险、生育保险的缴纳支出。  

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.83万元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工会经费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0.00万元）      

    基本工资7.62万元（其中：基本支出7.62万元，项目支出0.00万元）      

津贴补贴4.86万元（其中：基本支出4.86万元，项目支出0.00万元）     

绩效工资8.28万元（其中：基本支出8.28万元，项目支出0.00万元）    

办公费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）      

机关事业单位基本养老保险缴费3.32万元（其中：基本支出3.32万元，项目支出0.00万元）    

其他社会保障缴费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元）    

职工基本医疗保险缴费2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0.00万元）    

公务员医疗补助缴费0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0.00万元）    

住房公积金2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0.00万元）  

其他商品和服务支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.00万元）    

差旅费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.00万元）    

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按即定政策标准测算补助事项

无。

（三） 经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治中心敬老院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治中心敬老院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟佤族自治中心敬老院2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。与上年度对比增加公务接待费预算1万元，主要原因是上年度无公务接待费预算数，本年度财政预算批复公务接待费预算数1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治中心敬老院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度无重点预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。    

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。    

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。    

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。    

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。     

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治中心敬老院2024年机关运行经费安排1万元，与上年对比增加0.02万元，主要原因分析公用经费预算安排增加，工会经费预算安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西盟佤族自治中心敬老院资产总额5.92万元，其中，流动资产5.92万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.92万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082901231400100111