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西盟佤族自治县科学技术协会2024年部门预算编制说明

 西盟佤族自治县科学技术协会2024年预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西盟佤族自治县科学技术协会是西盟佤族自治县委群团组成部门，为正科级。职能职责按照《中共西盟佤族自治县委办公室关于印发《西盟佤族自治县科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（西室字〔2019〕51号）执行。

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关科普工作的方针、政策、法规，协助县委、县政府和上级业务主管部门以及县属有关部门制定科普工作规划，为党和政府科学决策提供意见和建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进适用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

（2）组织开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济发展的有效结合。

（3）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，充分发挥科协组织在公民科学素质建设中的牵头引领作用，提高全民科学素质。

（4）建设科技工作者之家，按照中国科协哪里有科技工作者科协工作就做到哪里、哪里科技工作者密集科协组织就建到哪里、哪里建有科协组织建家交友活动就开展到哪里的“三个哪里”的要求，全心全意为科技工作者服务，健全科技工作者状况调查制度，及时反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者办实事。

（5）引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，不断增强党在科技界的执政基础，充分发挥科技工作者在西盟佤族自治县经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，加强科技创新智库建设，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，服务决策科学化、民主化。

（6）举荐人才，宣传和表扬优秀科技工作者、科普工作者和基层科协组织，发扬尊重知识、尊重人才的风尚，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（7）围绕政府职能转变、科技体制改革、社会治理创新需求，指导学会、协会积极稳妥有序承接科学论证、咨询服务、项目评估、成果鉴定等政府转移职能，努力拓展社会服务领域，深入探索承接政府转移职能的有效途径和成熟模式，建立符合公共服务特点的运行机制和监管机制，推动承接政府转移职能工作进入常态化、规范化、制度化的轨道。

（8）结合西盟佤族自治县实际，开展少数民族“双语科普”工作，推进科技扶贫。

（9）负责对所主管的乡镇科协、县级各学（协）会、企业科协等进行监督管理，并且对其工作进行业务指导。

（10）开展反邪教工作，组织捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动。

（11）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、少数民族科普工作队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是积极搭建科技人才成长服务平台，在深化人才发展体制机制改革战略中主动作为。

1.积极开展“建家交友”活动。鼓励各级科协领导干部和工作人员实名上网，探索“互联网＋政策服务”的工作模式，开展网上“建家交友”活动。

2.积极举荐表彰优秀科技工作者。积极参与县委、县政府人才培养和举荐工作，与相关部门共同做好“最美科技工作者”、“西盟工匠”的推荐工作。

3.营造有利于科技工作者成才成长的良好社会氛围。大力宣传、展示优秀科技工作者、科技团队先进事迹，营造尊重知识、尊重创造的良好社会氛围。

二是扎实推进全民科学素质行动计划,在服务公民科学素质提升中主动作为。

1.全面推进《西盟县全民科学素质行动计划纲要》实施，以提高科普服务水平为重点，不断扩大科普工作的受益面和实效性，显著提升全县公民科学素质，在建设西盟四高四区战略性中发挥积极作用。

2.大力加强民生科普。坚持办好科普日、科技周、科协大讲堂、反邪教警示宣传教育等各类群众性、基础性和社会性科普活动，推动科普服务百姓，惠及民生。

3.积极培育科普典型。持续推进科普惠农典型影响力提升，积极扶持“牛林果”等产业特色明显、带动能力强的绿色产业示范基地，精心打造一批科普基地品牌，更好地发挥示范带动作用。

4.构建科技助力乡村振兴工程体系。围绕乡村振兴工作目标，充分发挥科协职能职责，广泛开展科普活动科技助力乡村振兴。

三是抓实自身能力提升，履行好新时代赋予的神圣使命。

1.加强政治建设。2024年度政治建设上要高于人、严于人。在思想建设上要先于人、优于人要突出政治标准，着力锻造对党忠诚的干部职工队伍，积极投身科技创新伟大事业。

2.提升工作能力。加大干部教育培训、实践锻炼力度，提升科协系统党员干部综合素质。

3.改进工作作风。持续深入践行“两场革命”，推动科协干部在“四服务”发展中转作风、提效能。

4.抓好巡察整改。县委巡察发现县科协存在4个方面、38个问题，要对照整改方案，彻底改、改彻底。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入98.81万元，其中：一般公共预算98.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年103.16万元对比减少4.35万元，主要原因是因人员变动，工资、保险基数不一致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 98.81万元，其中:本年收入98.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年103.16万元对比减少4.35万元，主要原因是因人员变动，工资、保险基数不一致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 98.81万元。财政拨款安排支出 98.81万元，其中：基本支出76.81万元，与上年80.90万元对比减少4.09万元，主要原因是因人员变动，工资、保险基数不一致；项目支出22万元，与上年22.26万元对比减少0.26万元，主要原因是本年减少了科普大篷车结转经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

206-科学技术支出-科学技术普及-2060701机构运行54.62万元，主要用于本单位事业人员工资、保险支出。

206-科学技术支出-科学技术普及-2060702科普活动22.0万元，主要用于一是围绕全国科技者工作日、科技三下乡、科普宣传日活动为主题，向群众传播科技知识，宣传科学思想，倡导科学方法， 弘扬科学精神，以提高人民群众的科学素质和整体素质，促进人民群众的全面发展为根本任务，在全县营造学科学、爱科学、 讲科学、用科学浓厚氛围，努力提高，劳动者科技文化素质，最大程度满足人民群众对新技术和致富信息的需求，全面推动我县科普工作； 二是强化科技支撑，扎实开展好科普宣传等工作。

208-社会保障和就业支出-机关事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.17万元，主要用于西盟佤族自治县科学技术协会基本养老保险制度改革，以及职工缴纳基本养老保险费用开支。

208-社会保障和就业支出-机关事业单位养老支出-2080502事业单位离退休3.19万元，主要用于西盟佤族自治县科学技术协会发放退休人员工资。

210-卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗支出3.58万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险开支。

210-卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助支出1.92万元，主要用于缴纳公务员医疗保险开支。

210-卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于缴纳职工大病补充保险、行政事业单位工伤保险、行政事业单位生育保险开支。

221-住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金5.94万元，主要用于缴纳在职职工缴纳住房公积金部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资16.81万元（其中：基本支出16.84万元）。

津贴补贴22.97万元（其中：基本支出22.97万元）。

奖金1.4万元（其中：基本支出1.4万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费7.17万元（其中：基本支出7.17万元）。

职工基本医疗保险缴费3.58万元（其中：基本支出3.58万元）。

公务员医疗补助缴费1.92万元（其中：基本支出1.92万元）。

其他社会保障缴费0.39万元（其中：基本支出0.39万元）。

其他工资福利支出5.04万元（其中：基本支出5.04万元）。

住房公积金5.94万元（其中：基本支出5.94万元）。

公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

其他交通费用3.6万元（其中：基本支出3.6万元）。

办公费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

差旅费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。

工会经费0.8万元（其中：基本支出0.8万元）。

邮电费 0.65万元（其中：项目支出0.65万元）。

培训费4.4万元（其中：项目支出4.4万元）。

公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元）。

离退休费3.19万元（其中：基本支出3.19万元）。  

其他商品和服务支出9.77万元（其中：项目支出9.77万元）。

办公设备购置7.18万元（其中：项目支出7.18万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 无

（二）按既定政策标准测算补助事项

 无

（三）经济社会事业发展事项

  无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8.98万元，其中：政府采购货物预算8.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年6万元对比减少1万元，主要原因是公务用车运行维护费预算减少，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县科学技术协会2024年公务接待费预算为3万元，较上年对比无变化，预计国内公务接待批次为30次，共计接待214人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年3万元对比减少1万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年3万元对比减少1万元，主要原因是中央下达压缩办公经费，各级政府要过紧日子的要求，减少公务用车运行维护费预算减少1万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务接待费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县科学技术协会2024年机关运行经费安排4.79万元，与上年4万元对比增加0.79万元，主要原因：工会经费及工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西盟佤族自治县科学技术协会资产总额40.31万元，其中，流动资产2.33万元，固定资产净值37.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年39.75万元相比，本年资产总额增加0.56万元，其中固定资产增加3.1万元，其原因是本年新补录一批捐赠资产；流动资产减少2.54万元，其原因是本年支付了以前年度结转结余资金。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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