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西盟佤族自治县教育体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的政策和规范性文件，并监督实施。

（2）研究提出全县教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划；研究提出教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施。

（3）统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；监测全县教育经费的筹措和使用情况；管理教育援助、教育贷款和教育合作项目，负责教育技术装备工作。

（4）综合管理全县基础教育、成人教育、职业教育、特殊教育、网络教育、社会力量举办的学历教育等工作。贯彻国家、省、市的有关教育方针、政策和法规，制定相关的行政管理办法；组织实施中小学素质教育工程；组织实施普及九年制义务教育，逐年提高普及九年制义务教育水平。

（5）贯彻执行国家、省、市、县有关教育系统人事管理工作的政策法规和规章制度；协同其他部门组织实施师范类毕业生的就业安置工作；主管全县教师工作，规划并指导学校教学和管理人员队伍建设；负责教师继续教育、教师资格认定、专业技术职务资格评审和教师奖励工作；指导学校内部管理体制改革。

（6）负责全县教育系统各学校领导班子和干部队伍的管理与建设，按照干部管理权限和程序，考核、任免全县各级各类学校领导干部。

（7）负责教育系统干部职工的思想政治工作；负责各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作及国防教育工作。

（8）组织全县学历教育及考试工作，规划、指导成人自学考试工作和扫除青壮年文盲的工作；研究提出中小学校的招生计划，并组织实施。

（9）规划、指导全县教育系统的教育教学研究工作。

（10）负责全县中小学校的督导评估工作。

（11）负责全县教育系统信息的统计，分析及信息系统的开发和建设工作。

（12）管理全县勤工俭学工作，制定和实施全县勤工俭学长期和年度计划，制定相关的政策，并指导学校开展勤工俭学。

（13）承办县委、县人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）突出政治引领，全面加强党对教体工作的领导。一是强化党对教育工作的领导。制定印发《教育高质量发展三年行动计划》，县委先后组织召开县委常委会、教育发展大会、教育工作述职会和县委教育工作领导小组会议，对教育综合改革、教育质量提升、教育短板补齐等方面工作进行研究部署安排，年内帮助教育体育化解债务6663.46万元，积极协调县一中晋级升等所需建设用地64.65亩；二是强化思想政治建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，征订学习书籍629套（一套3本），党员人手一套，推动党员干部读原著、学原文、悟原理，在学懂弄通做实上下功夫。严格执行“第一议题”和理论学习中心组集体学习制度，落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，在职党员实名登录“云岭先锋”APP达100％，安装、注册“学习强国”达100%。

（二）突出立德树人，持续提升学生综合能力素养 。一是推进思想政治教育。深化“三全育人”综合改革，加快推进中小学思政课一体化建设，广泛开展社会主义核心价值观主题活动；配备思政课专兼职教师128名，组织开展普洱市思政课“名教师”“名课程”县级评选活动，深入推进“德育学堂”“学习新思想 做好接班人”等思政课堂，指导各学校思政大课堂建设。二是推进素质教育。实施中小学生体质提升工程，严格实施国家学生体质健康标准体测、学校体育工作年度评估工作，组织9支代表队147人参加普洱市第六届青少年校园足球篮球排球啦啦操总决赛，县一中高中女子篮球队代表普洱市参加省四级联赛总决赛。持续推进美育教育，丰富音乐、美术比赛竞赛活动，培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养。把劳动教育纳入人才培养全过程，推荐县民族小学、县民族中学、翁嘎科镇中学参加省级劳动教育示范学校创建评选。组织开展好2023年初中学业水平体育、音乐、美术、劳动科目考试。三是推进健康教育。开展健康体检，对1780余名学生进行常见疾病筛查，加强青少年近视监测预防、传染病等防控工作，做好学生国防教育和中学生军训工作。强化中小学励志教育、生命教育和抗挫教育，对县一中高三年级学生开展考前心理调适专题讲座1次，参与师生120人，运用“守望云心”服务平台开展五年级以上中小学生心理健康测评工作，开展“阳光成长”心理健康教育素质拓展训练9场次560人次、心理健康知识普及宣讲活动37场次2760人次，组织观看《拥抱健康青春-云南省青少年性健康教育》系列公益讲座。四是推进预防未成年人犯罪工作。全面强化未成年保护和预防未成年人犯罪工作，严格落实《西盟佤族自治县关于加强多部门联合治校工作的方案》（西预办发〔2022〕1号），制定《西盟佤族自治县教育体育系统未成年人保护和预防犯罪工作实施方案》，成立由主要领导任组长的工作领导小组，指导全县教育体育系统未成年人保护和预防未成年人违法犯罪工作，各学校相应成立预防未成年人违法犯罪工作领导机构。聘请检察院、边境管理大队、派出所、司法所共42名人员担任法治副校长和法治辅导员，会同公安、法院、检察院、司法局、团委、妇联等部门，充分利用开学季、安全教育日、禁毒日等有利时机，广泛开展以案释法、法治讲座、法治进学校、巡回法庭进校园等法制宣讲活动，共邀请法治副校长到校开展法治教育专题讲座87场次，受益师生37280人次，深入开展青少年毒品预防教育“十个一”活动，组织6.26禁毒日主题教育共22场次8565人，开展第八届“学宪法 讲宪法”网上参学活动共40所学校7941人，普及相关法律知识，引导未成年人明理向善、知法守法。

（三）突出均衡发展，加快构建高质量教育体系。一是推进学前教育普及普惠。有序推进学前教育普及普惠发展，新建图地村幼儿园，修缮娜妥坝幼儿园，启动建设莫窝村幼儿园，持续扩大公办园资源总量。对勐梭镇幼儿园、中课镇幼儿园、勐卡镇幼儿园等8所幼儿园开展综合督导评估，并进行等级认定，加强对幼儿园办园行为的监督，规范办园行为。组织4所幼儿园758名学前儿童普通话能力监测，完成10所幼儿园学校语言文字规范化达标建设工作。加大普惠性民办幼儿园管理力度，规范普惠性民办幼儿园收费。二是推进义务教育优质均衡发展。围绕薄弱环节，加大城区和农村部分学校提升改造力度，勐梭镇小学新校区2023年2月13日投入使用，建设完成义务教育学校6个单体58套教师周转宿舍、班母村小学学生宿舍、南亢村小学学生宿舍、阿莫村小学厕所和运动场地、代格拉村小学护坎，对县民族小学校舍进行修缮，启动建设勐卡镇小学教学综合楼、班帅村小学教学综合楼、新厂镇中学教学综合楼。进一步完善义务教育学校招生入学方案，依法保障随迁子女平等接受义务教育，持续做好控辍保学常态清零工作，压实“双线四级”责任，督促各地各校常态化用好学籍系统、动态管理系统、政府救助平台。认真组织开展好18所（小学12所、中学6所）学校国家义务教育质量监测工作，巩固拓展“双减”“双升”成果。三是推进高中教育提质增量发展。制订《西盟佤族自治县第一中学创建云南省一级三等高（完）中实施方案》，成立工作领导小组，组建工作专班，对标对项，分类建设创建档案，加快推进县一中扩容建设用地征用工作。继续推进新高考背景下的学校管理和教学方式改革，优化普通高中教育资源，改善办学条件，配齐配足教师，强化对接“新高考”的要素保障。做好县职业高级中学2023年9月停止招生的宣传工作，协调各乡（镇）把学生输送到澜沧拉祜族自治县职业高级中学就读。四是推进特殊教育发展。加强特殊教育的管理，组织县残疾人教育专家委员会到乡镇现场评估全县17名年满6周岁的残疾儿童，建议送教上门3人、随班就读6人、送特殊学校5人、康复机构3人。五是推进民办教育规范有序发展。加强民办学校办学行为监督，推进分类管理改革，引导民办学校全面加强内涵建设。抓好依法办学年检，强化年检结果运用，推动民办教育规范发展。加大民办学校资产管理和财务监管力度，规范学校招生和收费行为。

（四）突出改革赋能，奋力推进教育教学质量持续提升。一是深化教育综合改革。成立西盟县教育综合改革专班，研究制定《西盟县教育高质量发展三年行动计划（2023年—2025年）》总方案和10个具体方案、《西盟县中小学教学常规精细化管理实施方案》《西盟县中小学党组织书记校长和教师“述评考”工作实施方案》《西盟县中小学教师“县管校聘”改革工作实施方案》，全面推进教育综合改革各类事项的落实。二是深化结对帮扶工作。用好用足“省管校用”、对口帮扶政策，江川一中选派5名高中教师、景谷县选派9名初中教师到县一中进行送教帮扶，县一中安排4名高中教师到江川一中、4名初中教师到景谷一中进行跟岗锻炼；曲靖师范学院、云南艺术学院文华学院与西盟县人民政府签订体育美育浸润行动计划帮扶合作协议，各安排20名大学生到西盟实习。普洱学院与西盟县签订新高考9门学科送教工作责任清单。三是深化教育教学研究。充分发挥教育研究和培训中心作用，着力构建教研管理“网格图”，统筹全县教研员、名师、骨干教师三支队伍教研指导工作，推动完善县、乡、校教研工作体系。完善校（园）本研修制度建设，提高教育科研能力，促进教师专业成长。年内开展国家级课题研究1项，市级课题2项，申报市级小课题研究13 项，完成县级课题9个。加强学校备课组建设，开展新高考命题、备考研究。坚持开展“研修课”“新教师汇报课”“推门听课”等教研活动。加强网络教研，建立全县中小学教务主任工作群相互交流和共享优质资源，组织微信教研工作40次，组织全县中小学、幼儿园教师参与“云南省教育科学研究院举办的2022年云南省”“名师课堂”主题教研及“名师课堂”教学展示活动10次。13个名师工作室主持人组织开展集中研修活动23 次，在名师团队的引领下，打造融科学性、实践性、研究性于一体的教师研修团队。认真组织开展好“三区”支教工作，选派4名中小学骨干教师到乡镇学校支教。四是深化教育教学质量建设。紧扣市、县教学精细化管理要求，加强教育教学视导，适度增加视导频次，创新视导形式，向学段衔接、义务教育新课程标准、交流教师课堂教学等层面延伸，促进全县广大中小学教师专业成长，全面提高各学段课堂教学质量。深化课堂教学改革，加强教育教学常规管理，及时组织教学质量检查监测考试，落实学科核心素养。

（六）突出统筹协调，不断提升教育发展保障水平。一是提升教育经费保障能力。坚持教育优先发展，多渠道加大教育投入。截至2023年10月31日，教体系统教育经费总投入24883.69万元；二是提升教育数字化建设水平。持续推进“互联网+教育”发展，全县中小学宽带网络接入率为100%，实现百兆到班网络接入，教学班级多媒体教学设备全覆盖。优化教育信息化基础环境，完善教育信息化建设和教育城域网运维保障机制。加快推进优质教育资源向农村学校、薄弱学校覆盖，推进现代化边境幸福村学校远程教育覆盖工程。

（七）突出强身健体，不断提升县域体育工作水平。一是加强体育基础设施建设。全面实施边境幸福村体育设施建设工作，实施勐卡镇、新厂镇等5个乡镇12个村（组）篮球场维修改造，新建中课镇、翁嘎科镇、力所乡等9个村（组）篮球场。配合相关单位、乡镇重点推进“现代化边境幸福村铸牢中华民族共同体意识主题广场、室外健身器材建设，按照《云南省现代化边境小康村建设指导性指标体系》要求分步实施，6个边境乡镇14个行政村的105个自然村（组）均建有一块体育场地（篮球场）基础设施，基本实现乡镇、村级“15分钟健身圈”的目标。利用中央支持体育事业体彩公益金、省转移支付等专项资金共计35万元，建设勐梭龙潭公园“大健身”步道和力所乡篮球场提标改造。二是加强全民健身活动。印发《西盟佤族自治县全民健身实施计划2021—2025年》。与县总工会、体育总会协作指导县足球协会举办“西盟县2023年“铸牢中华民族共同体意识弘扬全民健身新风尚”暨“中国梦·劳动美”第六届8人制足球赛”，共有18支代表队293人参加。结合“全民健身日”，组织开展系列活动，先后举办2023年西盟县“众参与、勤锻炼”勐梭社区运动会职工气排球、8人制足球、篮球比赛、老年人综合运动会、勐卡社区趣味运动会、“七彩云篮”2023年云南省边境幸福村体育嘉年华——三人篮球赛西盟赛区选拔赛”等赛事，共有100支代表队2600多名职工群众报名参加，进一步提高了干部群众参与全民健身的积极性。三是加强国民体质监测。对国民体质监测数据进行统计、分析，配合完成本周期《全民健身计划》实施效果评估，提高科学健身指导水平和加强全民健身公共服务能力、提高广大人民群众身体素质和健康水平服务。6-9月开展体质监测工作，完成3-69岁样本测试；农村人口1593人，城镇人口1370人，完成率82.3%。四是加强体育组织建设。2023年初，登记注册社会体育组织4个，体育总会完成换届并完善组织机构。通过培训等方式，有各项注册社会体育指导员222名，每千人拥有2.18名，广泛服务于社会各行业。

（八）突出安全防范，扎实做好学校安全稳定工作。一是强化“一岗双责”。全面推行“1530”学校安全教育管理模式，常态化开展各种风险隐患排查、各类安全日主题教育、应急演练活动和法制宣传进校园活动，继续开展好教育体育系统扫黑除恶常态化工作，定期不定期开展校园及周边治安综合治理整治。二是强化联合治理。制定《西盟县关于加强多部门联合治校工作方案》，联合市场监管、卫健、公安、城管等职能部门开展校园及周边排查整治。印发《西盟县教育体育系统防溺水防交通事故专项行动方案》，采取多重方式开设防溺水、防交通安全警示教育，邀请县红十字会到学校开展自救互救及应急救护知识与技能培训，建立完善挂钩包保责任制，织密扎牢学生安全保护网。加强警校合作联动，落实“一校一警”工作制度和校园门口“见警察”、校园周边“见警车”措施，加大校园周边治安巡逻和检查力度。三是强化安全能力建设。各学校视频监控实现全部联网，配备专职保安58人，狠抓学生宿舍“六T”和学生食堂“六T”管理。达标食堂43个，占97.72%；“互联网+明厨亮灶”已完成44所，完成率占100%。新增安装28套地震预警信息发布终端，并实现全覆盖，提升学校地震监测预警能力和学校应对能力。四是强化“平安校园”建设。2023年申报13所市级平安校园创建，全县获省级“平安校园”称号学校5所、市级“平安校园”称号学校21所，县级“平安校园”称号学校10所。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

西盟佤族自治县教育体育局共设置5个内设机构，包括综合办公室，财务基建股、基础教育和督导办公室、体卫艺和安全教育股、教师工作股。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西盟佤族自治县教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入西盟佤族自治县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县教育体育局（本级）2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县教育体育局（本级）2023年度收入合计38281318.60元。其中：财政拨款收入37920487.67元，占总收入的99.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入360830.93元，占总收入的0.94%。与上年相比，收入合计减少40502896.80元，下降51.41%。其中：财政拨款收入减少30138370.82元，下降44.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加00.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加00.00元，增长0%；其他收入0减少10364525.98元，下降96.64%。主要原因是减少捐赠收入、勐梭镇小学项目建设、普通高中综合楼建设和综合奖补资金等收入。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县教育体育局（本级）2023年度支出合计38586204.12元。其中：基本支出11987515.07元，占总支出的31.07％；项目支出26598689.05元，占总支出的68.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少40520540.87元，下降51.22%。其中：基本支出减少5047085.99元，下降29.63%；项目支出减少35473454.88元，下降57.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是减少捐赠收入、勐梭镇小学项目建设、普通高中综合楼建设和综合奖补资金等支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出11987515.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11195330.72元，占基本支出的93.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费792184.35元，占基本支出的6.61%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26598689.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目资金主要用于建设教师周转房、教学综合楼等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出37881820.21元，占本年支出合计的98.17%。与上年相比减少29854441.28元，下降44.07%，主要原因是减少捐赠收入、勐梭镇小学项目建设、普通高中综合楼建设和综合奖补资金等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出13090785.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.56%。主要用于勐梭镇小学的建设支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

5.教育（类）支出21386759.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.46%。主要用于工资福利、商品服务，房屋建设，学生补助等支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2494040.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%，主要用于养老保险、退休费等方面支出；

9.卫生健康（类）支出849081.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%，主要用于医疗保险费和公务员医疗保险费的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出61154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为42276.00元，完成年初预算的60.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.96%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为12276.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.04%，完成年初预算的30.69%，具体是国内接待费支出决算12276.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为42276.00元，完成年初预算的60.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为12276.00元，完成年初预算的30.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算；二是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全县公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47543.00元，下降52.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算30000.00元，下降50.00%；公务接待费支出决算减少17543.00元，下降58.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算；二是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全县公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学生考试监测卷的接送、日常办公应急。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教研工作、上级专项检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出465065.90元，比上年增加33404.31元，增长7.74%，主要原因是下乡检查工作差旅次数增多。单位机关运行经费主要用于单位日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县教育体育局（本级）资产总额85888226.21元，其中，流动资产14150240.62元，固定资产1063332.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程70559800.00元，无形资产114853.27元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5363087元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值115900元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额85200.00元，其中：政府采购货物支出55100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30100.00元。授予中小企业合同金额71900.00元，其中：授予小微企业合同金额71900.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900636001401111