监督索引号53082900636000801000

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

学校促进基础教育发展，以改革促发展，抓管理提质量，办好人民满意的教育。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.德育工作：创新性地开展德育工作，使学校德育工作与学生实际情况相结合，探索更适合学生年龄与身心特点、更适合社会发展规律的新举措，使德育工作真正落实到学生的学习生活中。坚持以爱国主义教育为主线，以爱国卫生7个专项行动为主题，以强化行为规范养成教育为重点，不断增强德育工作的主动性、实效性，形成全员、全方位、全过程参与的德育模式，力争使德育工作形成学校特色。切实做好了中小学生德育各项工作。

2.党建工作：一年来，在县委的领导和县委教育工委的精心指导下，翁嘎科镇党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和全国教育大会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，按照省第十一次党代会、市第五次党代会工作部署，推进全面从严治党纵深发展，以为学生、为人民群众服务为核心、以提升党员整体素质为主线，扎实推进基层党建工作。

3.团支部工作：学校共青团在上级团组织和学校党支部的领导和关怀重视下，坚持科学发展，实事求是，解放思想，带领全校团员青年、紧紧围绕学校中心工作开展各项工作，在团队的自身建设、服务青年、服务大局、对内对外宣传以及参加重点活动等各方面都取得了长足的进步。

4.安全工作：确保师生安全是学校工作的一个重要内容，安全工作责任重于泰山。翁嘎科镇中小学领导历来重视安全工作，成立了由校长任组长，中层干部任组员的安全工作领导小组，加强了对学校安全工作的领导、监督和检查，在教职工会议、政治学习会、晨会、主题班会上都把安全问题作为重要内容，认真安排布置，引起师生的重视和共鸣，树立“安全第一”的观念。每月定期或不定期组织人员对学校安全工作进行排查。学校班子定期研究安全工作，传达上级精神，通报安全情况，提出整改意见，制定安全工作计划，并督促计划制度的落实。学校还采取多种形式对师生进行安全教育，增强安全防范意识和掌握自护自救知识。我们努力做到：（1）排查整改再落实：学校对发现的安全隐患定人员、定责任、定措施、定期限、定资金，切实整改到位；（2）安全教育再深入：学校通过安全教育讲座等多种形式，对全体师生开展经常性的安全，法制专题教育，增强安全意识，提高防范能力；（3）制度预案再完善：建立健全各项安全管理制度，落实学校内部治安防范措施，加强安全管理，完善安全预案；（4）警校协作再密切：学校积极争取地方执法部门的大力支持，进一步深化警校共建平安，和谐校园；（5）督查力度再加大：学校对已经排查出来的安全隐患立即整改，确保落实到位，真正消除和解决安全死角，把一切事故隐患都扼杀在萌芽状态。

5.办公室工作：坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，依法行政，科学谋划辖区内的教育事业发展，充分发挥办公室的枢纽、保障作用，通过办公室人员的努力，较好完成了办公室各项工作，各项具体工作按计划开展、依时完成，为学校各项工作的落实发挥了应有的作用。严格考勤制度，教职工有事请假要遵守学校请假制度，教职工请假必须完成请假手续，经校长或上级部门负责人同意签名后交办公室存档，办公室以请假条为准统计考勤，凡请假者无假条一律按缺席处理，每月月初通报上月教职工考勤情况；做好行政值日安排。一是安排好上班期间和周末的行政值班，二是安排好节假日期间的行政值班，三是完善行政值班制度，加强对行政值班的监督工作。

6.工会工作：在上级教育工会的正确领导下，在校党总支和学校行政的大力支持下，在各部门的支持与配合下，工会按照“坚持以教学为中心，加强教职工队伍建设，以维护职工合法权益为基本职责，以教代会为主要方式推进学校的民主管理，以文体活动为载体推进学校精神文明建设，以为教职工办实事为己任，努力为大家排忧解难”的工作思路。经过全体工会委员的共同努力，完成了年初制定的工作任务。

7.改善学校办学条件：通过积极争取财政和上级资金，实现我镇办学条件的改观，特别是翁嘎科镇中学、翁嘎科镇小学、班弄村小学、龙坎村小学、橡胶三队小学的突出问题，尤其是翁嘎科镇中小学零星维修，认真做好修缮问题。

8.食堂方面：进一步加强对食堂人员食品采购和加工问题，切实落实《中华人民共和国食品卫生法》和卫生保健制度，规范操作。确保义务教育阶段学生补助享受到位。

9.财务工作：严格执行财经纪律，各种教育经费管理、使用规范，专款专用，无违规、违纪行为，各种台账、公示及时规范，大额资金（一万元以上）支出必须经班子会讨论，并做好相应的会议记录。关于财政和上级拨款资金，认真做好使用计划，把每一笔资金都使用在刀刃上。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、财务室、教务（导）处、教科处、政（德）教处、安全办、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学作为二级预算单位纳入西盟县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员78人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1196人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；由于西盟佤族自治县翁嘎科镇小学属于二级预算单位，所以部门整体支出绩效自评情况（公开12表）和部门整体支出绩效自评表（公开13表）为空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学2023年度收入合计16666614.40元。其中：财政拨款收入16593119.38元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入73495.02元，占总收入的0.44%。与上年相比，收入合计减少3971026.34元，下降19.24%。其中：财政拨款收入减少3991791.03元，下降19.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加20764.69元，增长39.38%。主要原因是：1.用于保障西盟佤族自治县翁嘎科镇小学机构正常运转的日常支出减少，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出较上年减少17.43%；2.用于专项业务工作的经费支出减少，由于2023年未支付购买台式电脑、学生课桌椅、扫描仪等政府采购款；城乡义务教育营养改善补助资金支出较上年减少27.88%，城乡义务教育公用经费补助资金支出较上年减少43.16%，所以项目支出比上年减少。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学2023年度支出合计16656401.78元。其中：基本支出14147691.12元，占总支出的84.94％；项目支出2508710.66元，占总支出的15.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4016259.43元，下降19.43%。其中：基本支出减少3223387.50元，下降18.56%；项目支出减少792871.93元，下降24.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1。用于保障西盟佤族自治县翁嘎科镇小学机构正常运转的日常支出减少，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出较上年减少17.43%；2.用于专项业务工作的经费支出减少，由于2023年未支付购买台式电脑、学生课桌椅、扫描仪等政府采购款；城乡义务教育营养改善补助资金支出较上年减少27.88%，城乡义务教育公用经费补助资金支出较上年减少43.16%，所以项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县翁嘎科镇小学机构正常运转的日常支出14147691.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13913816.72元，占基本支出的98.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233874.40元，占基本支出的1.65%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县翁嘎科镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2508710.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育营养改善补助资金支出859876.3元。巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，提供的食材有牛奶、鸡蛋、猪肉、包子、油条、米线、米干、面包、苹果、梨果等。

2.城乡义务教育公用经费补助资金支出614572.86元。确保我镇所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

3.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出1003943.5元。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供学生补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，提供的食材有猪肉、鸡肉、鸡蛋、豆腐、茄子、洋芋、魔芋、白菜、木耳、莴笋等蔬菜。

4.学前教育家庭经济困难学生儿童资助资金支出21750.00元。加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，认真贯彻落实国家为推动学前教育发展方面而制定的相关政策和措施。

5.学校食堂工勤人员专项资金支出8568.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学2023年度一般公共预算财政拨款支出16593119.38元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比减少3991791.03元，下降19.39%，主要原因是：因2023年度人员工资中奖励性绩效减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出14359061.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.54%。主要用于：

（1）工资福利支出13397938.92元，其中：基本工资4015664.00元、津贴补贴1834718.00元、奖金0.00元、绩效工资5639704.5元、机关事业单位基本养老保险587349.76、职工基本医疗保险667203.76、公务员医疗补助343056.6、其他社会保障128489.48、住房公积金84692、其他工资福利支出97060.82元；

（2）商品和服务支出788364.86元，其中：办公费28527.44元、印刷费3529.00元、电费70084.42元、邮电费72304.00元、差旅费16059.00元、维修（护）费95941.00元、培训费72441.00元、公务接待费3375.00元、专用材料费201227.00元、工会经费185592.00元、其他商品和服务支出39285.00元；

（3）对个人和家庭的补助支出2395015.6元，其中：生活补助110413.00元（包括遗属生活补助33301.00元、学校食堂工勤人员工资77112.00元）、退休人员工资389964.8元、助学金1885569.8元（包括家庭经济困难学生生活补助支出1003943.5元、学生营养改善计划补助支出859876.3元、学前教育家庭经济困难学生资助资金支出21750.00元）、奖励金500.00元（独子费）；

（4）资本性支出11800.00元，其中：办公设备购置1500.00元、专用设备购置10300.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1071399.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于：

（1）事业单位离退休支出389964.8元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出587349.76元；

（3）遗属生活补助支出33301.00元；

（4）其他社会保障和就业支出60783.82元（失业保险）；

9.卫生健康（类）支出1077966.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于：

（1）事业单位医疗缴费支出667203.76元；

（2）公务员医疗补助缴费支出343056.6元；

（3）其他行政事业单位医疗支出67705.66元（工伤保险和大病医疗保险）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出84692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为3375.00元，完成年初预算的11.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为3375.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.25%，具体是国内接待费支出决算3375.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为3375.00元，完成年初预算的11.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为3375.00元，完成年初预算的11.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年建立公务接待审批控制制度，对无公函的公务活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围，杜绝公款吃喝和铺张浪费行为，所以比上年有明显下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7718.00元，下降69.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少7718.00元，下降69.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年建立公务接待审批控制制度，对无公函的公务活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围，杜绝公款吃喝和铺张浪费行为，所以比上年有明显下降。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用西盟县教育体育局领导到学校指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比没有增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县翁嘎科镇小学资产总额6043476.38元，其中，流动资产488189.52元，固定资产5533178.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22107.94元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7912406.69元，其中固定资产减少8350410.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额158000.00元，其中：政府采购货物支出158000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额158000.00元，其中：授予小微企业合同金额158000.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表15-1至附表15-15）

五、其他重要事项情况说明

2023年西盟佤族自治县翁嘎科镇小学资本性支出11800.00元，其中：办公设备购置1500.00元、专用设备购置10300.00元。

1、办公设备购置1500.00元，其中：定制款不锈钢工作台1500.00元；

2.专用设备购置10300.00元，其中：电磁单大锅8800.00元，辣椒粉碎机1500.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900636000801111