监督索引号53082900636000601000

西盟佤族自治县勐梭镇小学

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.基础教育

普及初等教育：承担着普及初等教育的重要任务，确保每个适龄儿童都能接受到公平且优质的教育。这包括严格执行国家或省级教育行政部门发布的课程计划和教学大纲，通过学科课和活动课的整体功能，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。

    课程设置与教材审定：小学使用的教材需经过国家或国家授权的省级教材审定部门审定，确保教材内容的科学性和适宜性。同时，学校应推广使用普通话和规范字，对于招收少数民族学生为主的学校，可根据实际情况开设汉语文课程。

2.思想品德教育 

培养“四有”公民：小学通过生动有效的教育措施和方法，以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心，进行思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

   德育工作的重要性：学校要将德育工作摆在重要位置，校长负责，教职工参与，形成教书育人、管理育人、服务育人的良好氛围。

3. 教育教学研究

教育改革与创新：小学应积极开展教育教学研究，运用教育理论指导教育教学活动，积极推广科研成果及成功经验。同时，学校应按照教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展的方针。

因材施教：小学教学要面向全体学生，坚持因材施教的原则，充分发挥学生的主体作用；重视基础知识教学和基本技能训练，激发学习兴趣，培养正确的学习方法和习惯。

4. 课外活动与体育

课外群体活动：小学应积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练，增强学生体质。学校应保证学生每天有一小时的体育活动时间，通过体育课及其他形式的体育活动增强学生体质。

卫生保健工作：小学应开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和救治。

5.美育和劳动教育 

加强美育：小学应通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。美育要结合学生日常生活，提出服饰、仪表、语言、行为等审美要求，培养健康的审美情趣。

劳动教育：小学应有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针。通过劳动教育培养学生的劳动观念和劳动能力。

6. 安全防范

保障学生安全：小学必须做好安全防范工作，保证学生的人身安全。这包括建立健全的安全管理制度和应急预案，定期开展安全教育和演练活动。

7. 教师队伍建设

抓好教师队伍：小学应抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。通过培训和进修等方式提高教师的专业素养和教学能力。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、教育教学方面：1.严格执行课程计划。按照云南省义务教育课程设置方案（修订稿）开齐、开足、上好各类课程，严格执行“二表（时间表、课程表） 二操（课间操、眼保健操）一活动（大课间活动）”；严格按课表上课，不得随意调课。加大课程管理巡查力度，对各教师执行课程计划、按课表上课等情况进行督查，做到每节课必须有教师。    

2.严格备课管理。坚持提前备课，重视教材和学情分析，体现“自主、合作、探究”新理念，落实学生的主体地位，以精心备课为有效教学奠基。坚持每课一则教学反思，检测有质分析及改进措施。抓好集体备课。集体备课以年级组教研活动和集中两种方式进行集体备课，集体备课是教研活动的重要形式。活动内容应主题化、系列化，实行全员参与、全员轮换制。集体备课要“固定”： 固定时间、地点内容、中心发言人。在各年级组长的领导下，统一教学进度，重点讨论各单位的教学计划，即一个单元一个单元备课。集体备课时间由各年级组长规定，每次集体备课，由中心发言人组织写出一次教案，再在组内根据自己班的情况修改使用写出二次教案。

3.严格检查课堂效果。严格建立听课评课制度，教务处每学期要对课堂教学效果进行定期检查。实行校领导巡课制度和推门听课制度，学校领导要深入教学第一线，有计划、有针对性地听课、评课。到班级蹲点，加强对教学的具体指导，解决影响提高教学质量的各种问题，总结推广教师的先进教学经验，有效地管理教学工作。每学期校长、副校长听课不少于20节，中层领导不少于15节，教师听课不少于10节（教龄不满三年的教师每学期不少于20节）。听课时，必须有听课记录和优良中差的等级评价及建议。听课表要上交教务处检查。学校领导的听课记录可以作为评价教师课堂效果的参考。

4.精心设计及批改作业。学生作业做到“四精四必”， 四精即：精选、精讲、精练、精批；四必即：有发必收，有收必批，有批必评，有评必补。按“作业书写要求”规范作业书写。充分运用文字、符号、图案等激励方式。

5.加强质量监控。组织好期末等阶段性检测，重视单元检测及分析。深入开展学科教学调研。各教研组掌握每个学段学生素质发展的要求，精心组织学生素质成果展示活动。

6.抓好学困生辅导。采取面批或个别辅导的办法。帮助他们弥补缺陷，克服困难。教师要有爱心、热心、耐心，始终对学生充满信心，了解学生学习心理，帮助他们树立自信心。

7.抓好教学常规精细化检查。

二、德育工作方面：本年度，我校德育工作以学校中心工作为蓝本，以安全、法制教育为主线，发挥管理特色；以完善人格教育为抓手，内化校本特色；以主题活动开展为载体，拓展学生个性特色；以环境卫生、宿舍卫生、食堂卫生、文明礼貌教育为支撑，推广校园文化特色；重视培养学生学会做人，塑造健全人格；学会生活，养成良好习惯；学会学习，夯实主体发展，学会特长，实现自我提升。通过构建德育体系、强化德育意识、完善德育队伍、夯实常规管理、优化育人环境等手段，增强德育工作的针对性、实效性、有效性、主动性和创新性，努力实现让学生，知礼有仪、举止端庄、谈吐文雅、活泼开朗、文明感恩。针对我校实际情况，创新性地开展德育工作，使学校德育工作与学生实际情况相结合，探索更适合学生年龄与身心特点、使德育工作真正落实到学生的学习生活中。

三、安全保障工作：

1.杜绝重特大安全事故的发生，确保师生的生命安全。

2.建立健全安全管理制度，提高安全管理水平。

3.加强安全教育，增强师生的安全意识和自我保护能力。

4.加大安全投入，改善安全设施和条件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设10个机构，分别是书记校长室、政（德）教处、安全办公室、办公室、财务室、总务处、教务处、义教办公室、工会办公室、妇女办公室。

我单位无基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西盟佤族自治县勐梭镇小学作为二级预算单位纳入西盟佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县勐梭镇小学2023年末实有人员编制104人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1233人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县勐梭镇小学2023年度收入合计23490532.40元。其中：财政拨款收入22267109.56元，占总收入的94.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1223422.84元，占总收入的5.21%。与上年相比，收入合计减少3308306.27元，下降12.34%。其中：财政拨款收入减少4170200.95元，下降15.77%；主要原因是未发放绩效考核奖，薪资收入随之减少。上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加861894.68元，增长238.40%。主要原因是学生伙食费存入导致。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县勐梭镇小学2023年度支出合计23321297.66元。其中：基本支出19454099.58元，占总支出的83.42％；项目支出3867198.08元，占总支出的16.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3475375.85元，下降12.97%。其中：基本支出减少4239684.45元，下降17.89%。主要原因是未发放绩效考核奖，薪资收入随之减少；主要原因是项目支出增加764308.60元，增长24.63%；主要原因是学生人数增加，各项学生资助补助随之增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县勐梭镇小学机构正常运转的日常支出19454099.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19188459.78元，占基本支出的98.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费265639.80元，占基本支出的1.37%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县勐梭镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3867198.08元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况如下：学前教育资金支出114244.00元；贫困生生活费、营养餐、公用经费资金支出3421885.28元；特殊学校教育经费支出106908.00元；死亡抚恤经费支出210160.80元；其他支出（中央彩票公益金）14000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县勐梭镇小学2023年度一般公共预算财政拨款支出22253109.56元，占本年支出合计的95.42%。与上年相比减少4170200.95元，下降15.78%，主要原因是未发放绩效考核奖，薪资收入随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出18309771.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.28%。主要用于发放学前教育家庭经济困难幼儿助学金、发放教职员工基本工资、津贴补贴、奖金（第十三月工资）、绩效工资、编制外职工其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、电信网络服务邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、遗属生活补助、学生营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助学金、办公设备购置、其他社会保障缴费新聘中央特岗教师大病保险缴费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2278419.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障缴费支出事业单位失业保险缴费支出、发放事业单位退休人员退休费。

9.卫生健康（类）支出1547298.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于缴纳事业单位医疗、大病、生育保险、缴纳公务员医疗补助、工伤保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出117621.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于单位职工财政配套单位部分住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县勐梭镇小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一方面各级各类评估、上级各部门督导、检查、例行工作检查、指导等活动无公务接待函一律不予接待，严格接待审批制度，接待批次、人才相对减少，接待餐费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15147.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少15147.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一方面各级各类评估、上级各部门督导、检查、例行工作检查、指导等活动无公务接待函一律不予接待，严格接待审批制度，本年未支付公务接待费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县勐梭镇小学2023年机关运行经费支出元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：西盟佤族自治县勐梭镇小学属于公益一类事业单位，非机关单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县勐梭镇小学资产总额10671787.73元，其中，流动资产1162245.67元，固定资产4754771.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产721778.39元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1013090.51元，其中固定资产增加1013090.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额119700.00元，其中：政府采购货物支出119700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额119700.00元，其中：授予小微企业合同金额119700.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900636000601111