监督索引号53082900636001101000

西盟佤族自治县中课镇小学

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学， 贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

西盟佤族自治县中课镇小学紧紧围绕学校工作目标，牢固树立推行素质教育提高教学质量的办学意识。坚持党的教育方针，全面落实立德树人的根本任务，以补齐教育短板为导向，以促进教育公平为重点，以提高教育教学质量为核心，以改革创新为动力，推进育人方式、办学模式、管理体制改革创新，加快推进中课镇教育高质量

（一）加强党建工作，促进班子和教师队伍建设

1.强化谋划部署，落实党建工作责任制。

2.坚持理论武装，不断加强党员干部思想政治建设。

3.持续强基固本，全力推动党建重点任务落实。

4.加强教师师德师风教育。

（二）加强教学常规管理，提高课堂教学实效

1.常规管理工作

2.优化教学方法，提高教学质量。

3.创新教研模式，加大教改力度。

4.结对帮扶，提升教师教育教学水平。

5.加强信息化建设，提高师生信息素养。 

6.加强师资队伍的建设，抓好教师的业务培训。加大投入，健全培训经费保障机制。                          

（三）加强德育教育管理，培养学生文明行为

1.加强德育队伍建设，发挥指导者和引路人的作用。

2.加强学生德育教育，全面提升学生文明素养。

3.培养学生良好的卫生行为习惯。

4.建设健康活跃丰富多彩的校园文化环境。

5.注重科学管理，确保校园平安。

（四）抓好控辍保学工作

1.高度重视，行动迅速。

2.抓好宣传，依法控辍。

3.加强学籍管理，堵住流失漏洞。

（五）少年宫工作。

优化形成本校的20个少年宫特色项目，根据我镇风俗文化特点，开设地方特色兴趣班“阿佤传承”。把我们家乡的文化传承下去，发扬光大。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

西盟佤族自治县中课镇小学门共设置7个内设机构，包括：党建办，校办室，总务处，教务处，政教处，工、青、妇、少办公室，财务室，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西盟佤族自治县中课镇小学作为二级预算单位纳入西盟佤族自治县中课镇小学2023年度部门决算编报的单位共1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县中课镇小学2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员79人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1375人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县中课镇小学2023年度收入合计16873435.76元。其中：财政拨款收入16873435.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3850341.34元，下降18.58%。其中：财政拨款收入减少3850341.34元，下降18.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是从本年决算数对比可以看出，变动比较明显，主要是人员变动、工资的变动幅度，绩效考核奖，自治县津贴和乡村教师生活补贴，义务教育寄宿制学生提高生均公用经费，特殊教育经费，不在预算范围。保险及公积金计算基数及比例的影响造成的。

措施：加大业务培训力度，增强每年部门预算的准确度，单位控制进出人员比例。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县中课镇小学2023年度支出合计16873435.76元。其中：基本支出13920237.80元，占总支出的82.50％；项目支出2953197.96元，占总支出的17.50％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3855302.27元，下降18.60%。其中：基本支出减少2812926.10元，下降16.81%；项目支出减少1042376.17元，下降26.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是从本年决算数对比可以看出，变动比较明显，主要是人员变动、工资的变动幅度，绩效考核奖，自治县津贴和乡村教师生活补贴，义务教育寄宿制学生提高生均公用经费，特殊教育经费，不在预算范围。保险及公积金计算基数及比例的影响造成的。  

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县中课镇小学机构正常运转的日常支出13920237.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13743275.80元，占基本支出的98.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176962.00元，占基本支出的1.27%。主要是人员变动、工资的变动幅度，保险及公积金计算基数及比例的影响造成的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县中课镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2953197.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.贫困生生活补助，学生营养改善计划资金按照中央省教育厅的规定，建档立卡贫困学生100%受到资助 100%获得三免，资助经费发放 100%到位。没有因贫辍学情况。2.建立健全了资助台账，学校资助工作经费纳入年度预算安排。3.义务教育阶段生均公用经费纳入年度预算安排，保障了学校教育教学各项工作正常开展。4.建立完善资助制度，有效促进教育公平。5.通过电话访问、现场走访等方式对受益对象满意度进行调查，达到 100%。6.发放辅导员午餐补助，添加部分活动器材设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县中课镇小学2023年度一般公共预算财政拨款支出16864495.76元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少3850242.27元，下降18.59%,1.主要是减少了义务教育寄宿制学生生活补助，学生营养改善计划资金，小学生均公用经费650元/年/人，中学生人均公用经费850元/年/人。2.减少了少年宫活动室增加维修费。3.本年度库款调度采购物资未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。没有相关支出情况。

5.教育（类）支出14372287.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.22%。主要用于工资福利支出、学生营养改善计划、贫困生补助、公用经费、免学杂费、助学金等方面日常运转支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

8.社会保障和就业（类）支出1346766.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出1064720.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于缴纳行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助及其他事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

19.住房保障（类）支出80721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的20000.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县中课镇小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年接待费支出0元，本年我校共接待批0次，0人次，接待费0元，人均0元都是在国内公务接待。我单位没有外事出国境外接待，三公经费接待费从数据上分析，本年决算数未超出年初预算数，占预算数的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15578.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少15578.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年接待费支出0元，本年我校共接待批0次，0人次，接待费0元，人均0元都是在国内公务接待。我单位没有外事出国境外接待，三公经费接待费从数据上分析，本年决算数未超出年初预算数，占预算数的0%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。西盟佤族自治县中课镇小学无安排因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。西盟佤族自治县中课镇小学无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。西盟佤族自治县中课镇小学无公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年接待费支出0元，本年我校共接待批0次，0人次，接待费0元，人均0元都是在国内公务接待。我单位没有外事出国境外接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县中课镇小学部门2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，我单位没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县中课镇小学资产总额10748642.17元，其中，流动资产295180.00元，固定资产10453456.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产60000元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加378686.67元，其中固定资产增加147660.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额151845.00元，其中：政府采购货物支出151845.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额151845.00元，其中：授予小微企业合同金额151845.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900636001101111