监督索引号53082900636001201000

西盟佤族自治县职业高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展职业高中教育，培养适应社会需求的技能型人才。

2.实施成人教育和短期培训，提高当地居民职业技能和文化素质。

3.促进地方经济发展，为社会和行业提供技术支持和服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深化教育教学改革，提高教学质量。

2.加强师资队伍建设，提升教师素质。

3.推进校企合作，拓宽学生就业渠道。

4.加强学校基础设施建设，优化办学条件。

5.开展职业教育宣传活动，提高职业教育社会影响力。

6.加强学生思想政治教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

7.深入推进党风廉政建设，加强学校内部管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长室、学校办公室、财务室、教务室、教科室、总务室、教师办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西盟佤族自治县职业高级中学作为二级预算单位纳入西盟佤族自治县职业高级中学2023年度部门决算编报范围，编报单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县职业高级中学2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生340人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县职业高级中学2023年度收入合计8119126.92元。其中：财政拨款收入8068609.61元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50517.31元，占总收入的0.62%。与上年相比，收入合计减少6203634.16元，下降43.31%。其中：财政拨款收入减少6199566.44元，下降43.45%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少4067.72元，下降7.45%。主要原因是单位改革人员减少，收入和支出减少。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县职业高级中学2023年度支出合计8114599.81元。其中：基本支出6434903.12元，占总支出的79.30％；项目支出1679696.69元，占总支出的20.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6206096.39元，下降43.34%。其中：基本支出减少4070836.34元，下降38.75%；项目支出减少2135260.05元，下降55.97%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是单位改革人员减少，收入和支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县职业高级中学机构正常运转的日常支出6434903.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6270904.92元，占基本支出的97.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163998.20元，占基本支出的2.55%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1679696.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出8068609.61元,占本年支出合计的99.43%。与上年相比减少6199566.44元，下降43.45%,主要原因是单位改革人员减少，收入和支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出6983165.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。主要用于工资福利支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出527668.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于职工养老保险金支出及失业保险支出；

9.卫生健康（类）支出507810.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于职工医保支出及公务员补充险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出49965.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为880.00元，完成年初预算的5.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为880.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.87%，具体是国内接待费支出决算880.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为880.00元，完成年初预算的5.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为880.00元，完成年初预算的5.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年接待上级单位减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加880.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加880.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年接待上级单位次数增加 。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我单位公务用车保有辆0辆。

3.安排国内公务接待3次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来我单位开展活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县职业高级中学2023年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县职业高级中学资产总额

4838402.11元，其中，流动资产0元，固定资产4838402.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加77710.00元，其中固定资产77710.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额245000.00元，其中：政府采购货物支出245000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额245000.00元，其中：授予小微企业合同金额193800.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900636001201111