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西盟佤族自治县民族中学2023年度部门决算

                                                                                      目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。    

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，积极争取资金努力改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的校园环境。

3.强化学校管理，提升学校办学水平。以提高教育教学质量为抓手，制定切实可行的学校规章制度，促进学校常规管理规范化、制度化、精细化，抓好工作质量，统筹兼顾，抓住工作重点，确保学校各项工作高效推进，不断提升学校办学水平。

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5.组织开展学校教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

 6.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍水平，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

 7.组织做好学生招生入学、教育、学籍管理，培养学生良好行为习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策，认真落实省、市、县教育工作会议精神，落实立德树人根本任务，全面提升教育教学质量，建设高质量教师队伍，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

一是狠抓德育工作，提升德育工作水平。贯彻党的教育方针，把德育工作摆在素质教育的首要位置，贯穿于教育教学各个环节。“以德育为首，以教学为中心”，把德育工作放在首要地位的同时，充分发挥课堂教学的主渠道作用，始终坚持全面实施素质教育，不断提高德育工作的针对性，实效性，使校风，学风得到根本性好转，不断提高德育工作水平。

二是狠抓教学管理，提升教育教学质量。全面贯彻教育方针，以提高学生的全面素质为宗旨，加强教学精细化管理，不断完善学校教学管理常规，加强对教学的有效控制，做好教学常规的各项督查工作，将教学各环节工作做细、做实，不断提升班级管理工作水平，向日常教学要质量，不断提高学校管理水平和办学质量。

三是狠抓学校安全管理，构建平安和谐校园。树牢“安全第一，预防为主、教育先行”的理念，狠抓安全“一岗双责”的落实，把学校安全工作抓紧、抓细、抓实，坚决防止涉及师生的安全事故发生，积极构建平安和谐校园环境，为维护校园安全稳定，为办好人民满意的教育而不懈努力。

四是狠抓教师培训，提高教师专业化水平。以全面提高学校教育教学质量为目标，不断加大教师培训力度，严格落实上级培训精神及要求，积极创造和提供外出培训机会，不断提高教师素质及专业化水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

西盟佤族自治县民族中学共设置9个内设机构，包括行政办公室、党总支办公室、教务处、政教处、安全办、总务处、财务室、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西盟佤族自治县民族中学作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县民族中学2023年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员122人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1212人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西盟佤族自治县民族中学2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）》为空表；本部门所属西盟佤族自治县教育体育局二级预算单位，《附表13 部门整体支出绩效自评情况》《附表14 部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县民族中学2023年度收入合计21999531.42元。其中：财政拨款收入21977719.82元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21811.60元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计减少3831794.61元，下降14.83%。其中：财政拨款收入减少3831580.08元，下降14.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少214.53元，下降0.97%。主要原因是教师工资、保险、住房公积金减少、未支付部分营养餐经费（因商家未及时提供发票及报销相关单据、报销手续不齐全）；其他收入减少的原因是上海支教教师生活补助减少。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县民族中学2023年度支出合计22003914.22元。其中：基本支出18686248.91元，占总支出的84.92％；项目支出3317665.31元，占总支出的15.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3837183.46元，下降14.85%。其中：基本支出减少3274544.02元，下降14.91%；项目支出减少562639.44元，下降14.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是教师工资、保险、住房公积金减少、未支付部分营养餐经费（因商家未及时提供发票及报销相关单据、报销手续不齐全）；其他收入减少的原因是上海支教教师生活补助减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县民族中学机构正常运转的日常支出18686248.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18425147.51元，占基本支出的98.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261101.40元，占基本支出的1.40%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3317665.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育生均公用经费支出1005311.53元，用于学校正常开支，保障学校教育教学正常开展。

2.学生营养改善计划补助资金支出731051.40元。本着以服务学生为宗旨，按照“公益性、非营利性”的原则，不断提高学生健康水平为目标，严格按照农村义务教育学生营养改善计划实施细则执行，合理按人均每天5元/天的标准补助配餐。主要向学生提供的食材有鸡蛋、牛肉、猪肉、蔬菜等。

3.家庭经济困难学生生活补助支出1532996.00元，严格落实相关文件精神及要求，向学生提供等值优质食品，（1）转付2022年11月至2023年2月鸡蛋、牛奶、猪肉、包子、米线、米干、糯米饭款294621.00元。（2）发放家庭经济困难学生生活补助支出1238375.00元，主要用于在校家庭经济困难寄宿学生，以及非寄宿的建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生。

4.青少年校园足球篮球啦啦操总决赛比赛经费支出34938.38元，用于青少年校园足球篮球啦啦操总决赛比赛经费支出。

5.课后延时服务支出13368.00元，用于课后服务印刷各种资料支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出21977719.82元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少3831580.08元，下降14.85%，主要原因是教师工资、保险、住房公积金减少，未支付部分营养餐经费（因商家未及时提供发票及报销相关单据、报销手续不齐全）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出18396244.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.70%。主要用于教师工资、教师培训学习、学生学习用品、学生生活补助、营养餐补助、教学设备购置、校舍修缮等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1948285.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于教师失业保险、工伤保险、大病保险、养老保险等支出。

9.卫生健康（类）支出1525591.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于教师医疗保险、生育保险、公务员险补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出107599.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于教师住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为160.00元，完成年初预算的0.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为160.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.40%，具体是国内接待费支出决算160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为160.00元，完成年初预算的0.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为160.00元，完成年初预算的0.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因（一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是加强公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，以及陪餐人数等规定。三是坚决制止奢侈浪费行为，杜绝公款吃喝和铺张浪费行为）。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加160.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加160.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门到我校开展指导交流公务活动产生的正常接待费用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我校开展指导交流公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县民族中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县民族中学资产总额43927058.25元，其中，流动资产926014.53元，固定资产42894991.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产106052.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少723618.55元，其中固定资产减少1602855.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产90项，账面原值255365.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额154500.00元，其中：政府采购货物支出154500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额154500.00元，其中：授予小微企业合同金额154500.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13表、14表、15-1至15-12表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900636000301111