监督索引号53082900636000401000

西盟佤族自治县民族小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 西盟佤族自治县民族小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、 法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发 展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、抓学习，促进思想转变。学校党支部始终注重全体党员的理论学习，建立党员学习制度，用制度管理党员的学习行为。坚持每月学习一次，每次学习确定一个主题。2023年，我校党支部以深入学习贯彻党的二十大精神为重点，采取集中学习和个人自学相结合，组织全校教师集中学习党的二十大精神3次，党支部书记上了1次《学习解读党的二十大报告要点》党课，全校教师共撰写学习心得体会75篇。把习近平新时代中国特色社会主义思想学深学透，把党的二十大确立的重要思想、重要观点、重大判断、重大举措弄明白，使党二十大精神成为推动学校工作的强大思想武器。督促班子成员自觉学习，特别是将学习《习近平谈治国理政》第四卷作为学校领导班子成员2022-2023学年度的寒假作业，要求学校领导班子成员利用寒假原原本本地认真通读原著，撰写心得体会5篇。

2、认真谋划，强化措施 ，严格落实工作任务

（1）围绕“全面从严治党”这一主线，坚持党建统领全局，覆盖一切工作，党支部年初根据教育工委印发的党建工作计划，结合支部实际制定切合实际的2023年党建工作计划。并召开支委会研究后再实施，确保工作计划科学合理。

（2）建立健全了“三会一课”制度，进一步落实工作责任，年初制定全年“三会一课”计划，每月按要求完成规定动作，确保了“三会一课”制度落到实处。2023年以来，党支部召开支部委员会议，9次，党员大会2次，开展主题党日7次，上党课3节。

（3）按照党费收缴相关规定，规范党费收缴工作，党支部从2023年1月重新核定了党费，并按新核定标准进行收缴党费。

（4）认真开展组织生活会和民主评议党员。经过统筹谋划和认真酝酿，2023年3月15日我校开展了2022年度党支部组织生活会和民主评议党员。

3、加强师德师风建设

（1）根据《云南省教育厅关于开展 2023 年 “树师德 正师风 铸师魂”师德师风 专项整治行动的通知》工作要求，进一步提高政治站位，不定期组织教职工学习《中央八项规定》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《普洱市师德师风六严禁（试行）》和相关法律法规。引导广大教师坚持为党育人、 为国育才的初心使命，坚持以德立身、以德立学、以德施教，模 范遵守新时代教师职业行为十项准则，争做“四有”好老师。2023年以来学校组织教职工学习《中央八项规定》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《普洱市师德师风六严禁（试行）》各1次，撰写学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》和学习张佳梅同志先进事迹心得体会各75篇；签订《师德承诺书》75份，建立师德档案75份。

（2）制定了《西盟县民族小学师德师风考核细则》，于2022年12月26日通过全校教职员工大会进行讨论表决，获得全票通过，并在2022年教师绩效考核中正式实施组织师德师风考核。

（3）通过召开专题会议、开展警示教育，对教职工进行思想教育。2023年以来，召开师德师风建设专题工作会议2次，组织教职工观看违纪违法警示教育片1次，通过微信工作群适时转发云南省纪委监委从2023年1月20日至29日《违规使用公务用车和党员、公职人员涉嫌酒驾、赌博问题通报曝光》信息，教育引导教职工树牢法纪意识、规范日常行为，营造风清气正育人氛围签订《普洱市教育体育系统拒绝组织或参与赌博违规饮酒等违反师德师风行为承诺书》81份。

4、强化全面从严治党监督责任，深入推进党风廉政建设和反腐败工作

（1）根据上级党风廉政工作重点，在年初研究制定党风廉政建设工作计划、责任分解及任务分工，成立了落实党风廉政建设主体责任工作领导小组。切实加强党的政治建设，确保党员干部始终在政治立场、政治态度、政治方向、政治原则上同党中央保持高度一致，牢固树立党风廉政风险意识。

（2）制定了《西盟县民族小学2023年党风廉政建设工作计划》，把党风廉政建设纳入党支部工作重点，定期专题研究党风廉政建设工作，每年至少召开专题会议2次，并于2023年2月11日召开党风廉政建设工作会议，做到管党治党与教学工作同安排、纪律建设同部署。

（3）组织教职工结合个人工作实际查找风险点、评估风险等级并制定防控措施，建立风险防控台账。2023年1月组织教职工填写了《处室廉政风险登记表》和《个人岗位廉政风险登记表》75份，签订《廉洁从教承诺书》75份。

5、统一思想，提高认识，落实意识形态工作责任

深入贯彻落实各级党委关于加强意识形态工作的精神和要求，把意识形态工作纳入党的建设和学校工作的重要内容，纳入党建工作责任制，纳入学校领导班子目标管理责任制，与推进教育事业发展紧密结合，年内专题研究意识形态工作不少于2次。制定了2023年意识形态工作计划，2023年3月3日召开意识形态工作专题会议，签订《党员不信教承诺书》35份。每月15日上报学校意识形态分析研判情况。

切实加强学校德育工作，加强思政课教师队伍建设，重点培养思政课教师25人，把学生思想政治教育放在学校工作的首位。学校通过班会课、少先队活动、国旗下讲话等活动，开展“小手拉大手 ”“小小监督员 ”等主题学习会，组建“创文环保小卫士”等志愿队伍等，大力传播社会主义核心价值观、“西盟公约”等文明精神，使中国传统的“忠、孝、仁、义、礼、智、信、廉”理念融入教育教学全过程。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置6个内设机构：包括：党政综合办公室、财务室、教导处、德教处、 安全办、总务处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西盟佤族自治县民族小学作为二级预算单位纳入西盟佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县民族小学2023年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员79人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1026人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西盟佤族自治县民族小学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县民族小学2023年度收入合计16434310.10元。其中：财政拨款收入16430955.36元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3354.74元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少5013814.01元，下降23.38%。其中：财政拨款收入减少5014393.01元，下降23.38%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入增加579.00元，增长20.86%。主要原因是：基本支出中未发放2023年7个月的奖励性绩效4；项目支出：营养改善计划补助资金不在全覆盖实施，减少支出。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县民族小学2023年度支出合计16431151.36元。其中：基本支出15125076.89元，占总支出的92.05％；项目支出1306074.47元，占总支出的7.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5016952.96元，下降23.39%。其中：基本支出减少3646180.61元，下降19.42%；项目支出减少1370772.35元，下降51.21%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是：基本支出中未发放2023年7个月的奖励性绩效4；项目支出：营养改善计划补助资金不在全覆盖实施，减少支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县民族小学机构正常运转的日常支出15125076.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14930395.89元，占基本支出的98.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194681.00元，占基本支出的1.29%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县民族小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1306074.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.西财教〔2022〕3号、西财预〔2023〕1号、西财教〔2023〕12号、西财教〔2023〕31号、西财教〔2023〕49号、城乡义务教育公用经费补助资金支出609805.75元；主要用于：学校教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置、房屋及仪器设备的日常维修维护等。

2.西财教〔2023〕12号学生营养改善计划补助资金支出326956.02元；主要用于义务教育经费保障机制工作顺利实施，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

3.西财教〔2022〕57号、西财预〔2023〕1号、西财教〔2023〕12号、西财教〔2023〕31号、西财教〔2023〕49号家庭经济困难学生生活补助支出264099.00元；主要用于义务教育经费保障机制工作顺利实施，切实减轻学生家庭经济负担，保证义务教育阶段家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。

4.西财教〔2023〕5号铸牢中华民族共同体意识教育补助资金支出83801.7元，主要用于将民族团结教育融入校园文化建设，营造民族团结教育氛围。充分利用我校打造的“团结池”、校园文化石、彰显特色的读书亭等传播各民族团结的理念；设立“铸牢中华民族共同体意识”宣传专窗、文化墙、专题黑板报等，宣传民族团结进步内容和主题活动。

5.西财预〔2023〕74号教育费附加专项资金支出9652.00元，主要用于校园日常维修维护支出。

6.西财教〔2023〕58号云南省基础教育综合奖补资金支出11760.00元，主要用于学生劳动实践基地建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县民族小学2023年度一般公共预算财政拨款支出16430955.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5014393.01元，下降23.38%，主要原因是：基本支出中未发放2023年7个月的奖励性绩效4；项目支出：营养改善计划补助资金不在全覆盖实施，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出12385763.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.38%。主要用于发放工资、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、教师培训学习、学生学习用品、教学设备购置、校舍修缮等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2734935.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%。主要用于支付退休人员工资、失业保险、工伤生育保险和机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1205878.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于教师医疗保险、公务员保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出104378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县民族小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.2023年已经完成接待业务，由于财务人员未及时和财政对接，未支付906.00元；2.按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，严格遵守中央八项规定精神，从严控制公务接待次数和人数，严格控制公务用车运行维护支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12980.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年持平，无增减变动；公务接待费支出决算减少12980.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.2023年已经完成接待业务，由于财务人员未及时和财政对接，未支付9060.00元；2.按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，严格遵守中央八项规定精神，从严控制公务接待次数和人数。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县民族小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县民族小学资产总额22669776.97元，其中，流动资产535877.03元，固定资产22133899.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5113918.82元，其中固定资产减少5495190.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额50100.00元，其中：政府采购货物支出50100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额50100.00元，其中：授予小微企业合同金额21400.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900636000401111