监督索引号53082900636000201000

西盟佤族自治县第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

西盟佤族自治县第一中学主要职责是抓基础教育、组织教育教学活动，保证教育教学质量，促进基础教育发展。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，为社会培养基础性人才。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.增强责任意识。

2.加强学校管理。

3.进一步促进教育均衡发展。

4.提升教育教学质量。

5.进一步加强师生思想道德建设。

6.进一步改善办学条件。

7.抓好学校安全工作，做好制度化和规范化管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教科处、政教处、总务处、财务室、团委办公室、文印室、工会妇女委员会办公室、心语室、党支部办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西盟佤族自治县第一中学作为二级预算单位纳入西盟佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县第一中学2023年末实有人员编制158人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制158人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员155人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1870人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县第一中学2023年度收入合计33261738.20元。其中：财政拨款收入33261738.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7629551.94元，下降18.66%。其中：财政拨款收入减少7203751.94元，下降17.80%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少425800.00元，下降100.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是减少了事业收入；减少了教职工绩效工资4部分；减少了单位部分住房公积金等。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县第一中学2023年度支出合计33261738.20元。其中：基本支出25961759.78元，占总支出的78.05％；项目支出7299978.42元，占总支出的21.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7705873.91元，下降18.81%。其中：基本支出减少9996934.83元，下降27.80%；项目支出增加2291060.92元，增长45.74%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出减少主要原因是减少了教职工绩效工资4部分，减少了单位部分住房公积金；项目支出增加的主要原因包括清欠政府拖欠企业账款（系统内债务）补助资金、普通高中学生国家助学金补助、初中家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育营养改善计划补助资金等项目资金相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县第一中学机构正常运转的日常支出25961759.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25626397.78元，占基本支出的98.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费335362.00元，占基本支出的1.29%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支付7299978.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元；初高中家庭经济困难学生补助资金为4037385.60元；商品和服务支出2936316.82元，其中办公费501209.44元， 水费177691.20元，电费187112.54元，邮电费56405.80元，差旅费59925.50元，维修（护）费808674.51元，租赁费2676.00元，培训费326203.77元， 公务接待费3050.00元，专用材料费652056.00元，其他商品和服务支出161312.06元；资本性支出326276.00元，其中办公设备购置155280.00元， 专用设备购置170996.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出33261738.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7283040.02元，下降17.96%，主要原因是减少了事业收入；减少了教职工绩效工资4部分；减少了单位部分住房公积金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出27745139.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.41%。主要用于义务教育学生营养改善计划补助、贫困生生活补助、公用经费等支出；普通高中国家助学金、家庭经济困难学生生活补助、建档立卡贫困学生生活补助、公用经费支出等；初高中教职工工资支出等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3329789.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于缴纳单位基本养老保险费支出、单位失业保险费支出和离退休职工工资支出等。

9.卫生健康（类）支出2007635.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于缴纳单位基本医疗保险费支出、公务员补助支出、工伤保险费支出、大病补充保险费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出179174.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。用于缴纳初高中教职工住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为3050.00元，完成年初预算的15.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为3050.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.25%，具体是国内接待费支出决算3050.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为3050.00元，完成年初预算的15.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为3050.00元，完成年初预算的15.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我校严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格执行相关标准、简化礼仪；严格执行公务接待相关制度，减少了公务接待的次数，压缩了公务接待次数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2450.00元，增长408.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2450.00元，增长408.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因学校工作需要，有公函的接待省管校用，帮扶学校教师的接待费用，帮扶学校有江川一中和景谷一中。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待江川一中书记一行1000元（19人次）、接待江川一中考研团队810元（8人次）、景谷县一中送帮扶教师1240元（15人次），共计支出接待费用3050元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县第一中学2023年机关运行经费支出元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县第一中学资产总额13750666.92元，其中，流动资产1299415.93元，固定资产12451248.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少257980.47元，其中固定资产减少257980.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额474000.00元，其中：政府采购货物支出474000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额222700.00元，其中：授予小微企业合同金额222700.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900636000201111