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 西盟佤族自治县岳宋乡小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西盟佤族自治县岳宋乡小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.配合县、乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。                                                                  

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。内设：校长办公室。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党建工作，不断增强党组织的组织凝聚力和战斗力。

2.坚持党建与教育工作创新融合，打造我校“一校一品”党建名片。  

3.加强学校管理，切实规范办学行为。

4.狠抓教学常规，有效提高教学质量。  

5.重视教学研究、强化教学管理。

6.重视队伍建设，提高教师综合素质。

7.强化德育常规管理，不断增强德育工作实效。

8.认真贯彻落实疫情防控、安全工作法律法规和政策，进一步建立健全学校安全工作责任体系和管理网络，做到机构、人员、责任、经费的落实。突出学校安全重点，强化安全教育，努力打造平安、和谐校园。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、总务室、财务室、教务室、德育室、安全办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西盟佤族自治县岳宋乡小学作为二级预算单位纳入西盟佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县岳宋乡小学2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生783人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县岳宋乡小学部门2023年度收入合计9,687,675.66元。其中：财政拨款收入9,591,060.66元，占总收入的99.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入96,615.00元，占总收入的1.00%。与上年相比，收入合计减少1,745,766.63元，下降15.27%。其中：财政拨款收入减少1,842,381.63元，下降16.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加96,615.00元，增长100%。2023年度收入比上年减少1,745,766.63元，下降15.27%，主要原因分析：因2023年度人员工资中奖励性绩效减少。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县岳宋乡小学部门2023年度支出合计9,646,766.16元。其中：基本支出7,928,496.51元，占总支出的82.19%；项目支出1,718,269.65元，占总支出的17.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,786,676.13元，下降15.63%。其中：基本支出减少1,335,466.95元，下降14.42%；项目支出减少451,209.18元，下降20.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2023年度人员工资中奖励性绩效减少；2023年秋季营养餐资金未支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县岳宋乡小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,928,496.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,826,129.51元，占基本支出的98.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,367元，占基本支出的1.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县岳宋乡小学机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,718,269.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.学生营养餐支出 497544.58元，用于购买学生身体所需的营养品：牛奶、面包、包子、米线，猪肉、鸡蛋等，改善农村学生营养状况。

2.贫困生生活补助支出454500元，用于家庭经济困难学生生活补助，让家庭经济困难学生得到生活保障，提高家庭经济困难学生健康水平，不断改善农村义务教育学生学习生活条件。   

3.生均公用经费支出610420.57元，主要用于：办公费、印刷费、电费、培训费、专用材料款、维修费、劳务费等，进一步提高教育教学质量，维护学校教育工作正常运转，为教育均衡发展提供保障，让农村学生有个优质的教育环境，加快农村教育发展，促进教育公平。

4.学前教育助学金支出：21,300元，主要用于：幼儿园幼儿家庭经济困难学生生活补助。

5.学前教育生均公用经费支出102104.5元，主要用于：保证幼儿园正常运转，幼儿园办公、仪器设备、图书资料和玩具的购置；幼儿园房屋及仪器设备的租赁及维护修缮，教育信息化运行维护费用；投保校方责任险、幼儿园安全及其他各项经常性支出。

6.学前教育保教费支出32,400元，主要用于：教学业务与管理、仪器设备、图书资料和玩具的购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县岳宋乡小学部门2023年度一般公共预算财政拨款支出9,591,060.66元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比减少1,842,381.63元，下降16.11%，主要原因分析：因2023年度人员工资中奖励性绩效减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

5.教育（类）支出8543590.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.07%。主要用于：

⑴工资福利支出6418148.49元，其中：基本工资2162810元、津贴补贴1053601元、奖金0元、绩效工资3153161元、其他工资福利支出48576.49元；

⑵商品和服务支出691586.57元，其中：办公费112973.06元、印刷费39687元、电费33160.57元、差旅费12132元、维修费184263元、培训费26619元、公务接待费3904元、专用材料费149035.94元、工会费102367元、其他商品和服务支出27445元；

⑶对个人和家庭的补助支出1333855.78元，其中：退休费289111.2元、助学金973344.58元、其他对个人和家庭的补助71400元。

⑷资本性支出100000元，其中：专用设备购置100000元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

8.社会保障和就业（类）支出392904.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费353604.48元； 其他社会保障和就业支出39299.82元。

9.卫生健康（类）支出607976.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于事业单位医疗370385.57元； 公务员医疗补助195684.92元；其他行政事业单位医疗支出41906.03元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

19.住房保障（类）支出46589元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于住房公积金46589元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出，无相关经费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12632.55元，决算为3904.00元，完成年初预算的30.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12632.55元，决算为3904.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.90%，完成年初预算的30.90%，具体是国内接待费支出决算3904.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县岳宋乡小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12632.55元，支出决算为3904.00元，完成年初预算的30.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12632.55元，决算为3904.00元，完成年初预算的30.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为未支付部分公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8919.65元，下降69.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少8919.65元，下降69.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未支付部分公务接待费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待批6次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：学校之间相互交流，县教育体育局对我校教育教学工作检查和工作指导，以及上级政府领导部门的工作检查指导等各项工作公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县岳宋乡小学部门2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，西盟佤族自治县岳宋乡小学部门资产总额7964849.94元，其中，流动资产268879.18元，固定资产7695969.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少335051元，其中固定资产减少335051元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产56项，账面原值335051元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额19180元，其中：政府采购货物支出19180元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19180元，占政府采购支出总额的100.00%。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13-15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900636000901111