监督索引号53082900636001301000

西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。主要职能：幼儿教育，学前教育， 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作

（1）上级精神作引领 认真学习宣传贯彻党的二十大精神，组织形式多样的学习宣传活动，重在领会和把握大会对于深化教育领域综合改革等要求和举措；重在紧密联系幼儿园日常工作；重在紧密联系全体教职员工思想实际，把思想认识和实际行动统一到中央要求上来，狠抓落实，扎实推进勐卡镇幼儿园的改革和发展。

（2）实践活动显成效 扎实开展党的群众路线教育实践系列活动，尝试开展组团式家园实践体验活动。

（3）思想观念有突破 我园支部以提高素质、改进作风、增强活力为重点，坚持领导班子带头学、党员教师积极学、教职员工主动学的原则认真学习理论、专业知识，在学习中提升修养，开阔视野，提高把握全局、驾驭全局的能力。坚持和完善各项学习制度，要通过学习教育进一步增强发展意识，培育创新精神，在各项工作中大胆实践、大胆创新，冲出固有模式，打破传统思维，用思想上的飞跃、观念上的创新、认识上的突破推进勐卡镇幼儿园跨越发展。

（4）干部作风有改进  结合开展为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动，深化干部作风建设活动，按照照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病的总要求，以切实解决四风问题为主要任务，在广泛听取意见、找准问题、强化领导带头示范、用整风精神开展批评与自我批评、切实解决突出问题和致力形成长效机制等五个方面狠下功夫。认真学习贯彻中央八项规定、教育综合改革十条措施、六条禁令以及厉行勤俭节约、反对铺张浪费等法规。

2.德育工作

2023年3月3日是第24个全国爱耳日，为了更好地宣传保护耳朵的知识，让孩子们享有健康的听力，勐卡镇幼儿园开展了“爱耳日”健康教育活动；2023年3月5日是第60个学雷锋纪念日。在这个特别的日子里，勐卡镇幼儿园全体师生开展了“学雷锋，见行动”的系列主题教育，让孩子们用自己的实际行动诠释着永恒的雷锋精神；2023年3月30日，按小、中、大三个年段分别开展进行独舞、独唱、独奏三个项目的“幼儿三独”比赛。为了传承和弘扬中华民族优秀文化传统，凝聚民族精神；勐卡镇幼儿园于2023年4月4日组织开展了清明节主题教育。为进一步加强幼儿对佤文化的了解，弘扬和传承佤文化，为幼儿营造良好的佤文化氛围；2023年4月10日至14日勐卡镇幼儿园开展了佤文化系列主题活动。2023年4月27日，勐卡镇幼儿园特开展了“展劳动之美，育劳动之乐”主题系列活动；2023年6月9日，勐卡镇幼儿园以“劳动教育开新篇 五育并举促成长”为主题开展劳动教育宣传月系列活动；2023年6月17日上午，为进一步加强幼儿对生活垃圾知识的了解，促使幼儿认识到垃圾分类的重要性，培养幼儿爱护环境的意识。勐卡镇幼儿园开展了垃圾分类主题教育；2023年6月21日，为了能锻炼和发展小朋友的动手能力，增进幼儿对中国传统文化的了解，丰富生活经验。同时增进幼儿与家长的亲子关系，让幼儿从不同的角度感受节日的意义所在，勐卡镇幼儿园开展“悠悠端午节，浓浓粽香情”亲子包粽子端午主题活动；8月26日，勐卡镇幼儿园组织全体教师学习了《云南省中小学幼儿园教师违反职业道德行为处理办法实施细则（试行）》；2023年8月26日，勐卡镇幼儿园开展了推进“八五”普法宣传系列活动；2023年9月7日下午我园开展“躬耕教坛 强国有我”庆第39个教师节书法团扇活动；2023年9月18日开展了以“注重行为干预，融入日常生活”为主题的第七个全国近视防控宣传教育月活动；2023年9月28日开展了“盛世华诞，雅韵中秋”双节共庆系列活动，这次活动融合了双重节日元素，让孩子们在活动中体验节日的快乐，感受中华传统文化的魅力，培养了幼儿的爱国情感；2023年10月16日是第43个世界粮食日，也是我国粮食安全宣传周。为了帮助幼儿了解粮食的重要性，养成爱惜粮食、节约粮食的好习惯，激发幼儿对劳动人民的尊敬之情，在世界粮食日来临之际，勐卡镇幼儿园开展了“珍惜粮食，播种希望”主题活动；2023年10月23日邀请了幼儿家里的老人到园，一起为外公外婆、爷爷奶奶庆祝开展“重阳节”主题教育；2023年11月23日勐卡镇幼儿园“感恩有你 爱在行动”主题教育；2023年12月4日国家宪法日，为了让全园师幼学法、知法、懂法。勐卡镇幼儿园开展了“国家宪法日”的主题教育；2023年12月13日，是国家设立的第十个国家公祭日。这个特别的日子，是为了缅怀那些为国家独立和民族尊严作出牺牲的先烈们。为了让幼儿了解国家公祭日的意义，感受历史的厚重，培养他们的爱国情怀，勐卡镇幼儿园开展了主题教育；2023年12月1日—20日，为了更好地拉近托育园与家庭的距离，有效地利用家长资源，我们邀请班级家长走进课堂，直接参与、组织教育活动，协助教师较好地完成教学任务，实现教育目标；2023年12月29日，为弘扬传统文化，了解我国传统节日，我园开展“庆元旦”主题教育。

2023学年教师培训情况

（1）2023年3月25日至26日，何大霏老师外出至思茅区体育馆参加足球师资培训。

（2）2023年4月20日至21日，叶佰老师到西盟县参加全县校园安全管理培训。

（3）2023年5月8日至23日，李玉晶老师外出到昆明市参加“国培计划”—2021年云南省农村幼儿园骨干教师线下培训。

（4）2023年5月24日至25日，范玉碧、苏洪瑶、娜润等6名教师到西盟县委老干部局参加入党培训。

（5）2023年6月15日至16日，叶佰外出至昆明市参加“基于儿童的幼儿园课程建构”研讨会。

（6）2023年6月28日至30日，苏洪瑶、范玉碧两位老师参加西盟县“三个工程”白玮琳工作室第五次研修活动。

（7）2023年6月28日，娜润老师到西盟县参加社会保险申报缴纳流程培训。

（8）2023年7月10日至11日，叶佰老师到西盟县参加第十一届省委第四轮巡视反馈问题整改和工作专题培训。

（9）2023年7月18日至21日，叶佰、邓发祥、娜润三位老师到西盟县参加中共西盟县委教育工委2023年“万名党员进党校”培训。

（10）2023年9月22日李玉晶老师到西盟县参加“树师德、正师风、铸师魂”师德师风演讲比赛，并荣获三等奖。

（11）2023年9月15日至17日，勐卡镇全体17名教职工到西盟县参加中小学幼儿园教师继续教育全员培训。

（12）2023年10月9日至15日，叶佰、何大霏两位老师外出至昆明参加“国培计划”——云南省乡村幼儿园教师培训。

（13）2023年11月10日，苏洪瑶老师到西盟县幼儿园参加西盟县学前教育课堂教学竞赛暨白玮琳名师工作室第六次集中研修活动，并荣获二等奖。

（14）2023年12月15日至16日，叶佰老师参加中共西盟县委教育工委2023年党组织书记、党务工作者培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：园长室、保健室、食堂、教务室、办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园作为二级预算单位纳入西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生207人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园2023年度收入合计3634885.25元。其中：财政拨款收入3315569.65元，占总收入的91.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入319315.60元，占总收入的8.78%。与上年相比，收入合计减少616335.89元，下降14.50%。其中：财政拨款收入减少495014.20元，下降12.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少121321.69元，下降27.53%。主要原因是：一、2023年暂停发放绩效工资；2023年1-5月基本养老保险单位部分、2023年2-12月单位部分住房公积金因财政财力不足未能按时上缴，导致财政拨款收入减少。2023年度学生人数减少，收取伙食费减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园2023年度支出合计3492800.25元。其中：基本支出3051249.49元，占总支出的87.36％；项目支出441550.76元，占总支出的12.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少675669.80元，下降16.21%。其中：基本支出减少851363.96元，下降21.82%；项目支出增加175694.16元，增长66.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一、2023年暂停发放绩效工资；2023年1-5月基本养老保险单位部分、2023年2-12月单位部分住房公积金因财政财力不足未能按时上缴，导致基本支出减少。2022年度未将学前教育伙食补助资金纳入项目支出，2023年度将学前教育伙食补助资金纳入项目支出，导致项目支出大幅度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园机构正常运转的日常支出3051249.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3011834.69元，占基本支出的98.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39414.80元，占基本支出的1.29%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出441550.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中：项目一、西财预〔2023〕9号学前教育学生伙食补助资金60.47万元，项目资金使用数17.63万元，完成率29.15%，主要用于学前教育学生的生活伙食支出；项目二、西财预〔2023〕1号公办幼儿园生均公用经费15.00万元，项目资金使用数11.05万元，完成率73.67%，主要用于幼儿园教师培训、办公费、水电费、差旅费、办公设备购置费、教育信息化运行维护费用等支出；项目三、西财教〔2023〕54号2023年支持学前教育发展（第二批）中央、省级直达资金及市级补助专项资金4.95万元，项目资金使用数3.74万元，完成率75.56%，主要用于对贫困幼儿的资助支出费用；项目四、西财预〔2023〕1号公办幼儿园保教经费22.50万元，项目资金使用数11.74万元，完成52.18%，主要用于幼儿园教师培训、办公费、水电费、差旅费、办公设备购置费、幼儿投保校方责任险费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出3315569.65元，占本年支出合计的94.93%。与上年相比减少495014.20元，下降12.99%，主要原因是：2023年暂停发放绩效工资；2023年1-5月基本养老保险单位部分、2023年2-12月住房公积金单位部分因财政财力不足未能按时上缴，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出2689663.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.12%。主要用于教师工资福利、教师培训、文体活动、办公、水电、劳务、交通差旅、邮电、贫困生助学金发放等费用支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出367313.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于退休人员退休费，在职工伤、生育、失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出236893.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于缴纳行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助及其他事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行“厉行节约八项规定”精神；二是严格执行《接待费管理办法》，加强接待费管理，做到无接待函不接待，因此本年度无接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园资产总额6922843.34元，其中，流动资产249796.29元，固定资产6673046.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66301.73元，其中固定资产减少97103.28元，主要是固定资产折旧费用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29900.00元，其中：政府采购货物支出29900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园2022年度决算公开说明中资产总额7849864.62元是按原值计算，如按净值计算资产总额应为6856541.61元，其中，流动资产86392.28元，固定资产6770149.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082900636001301111