监督索引号53082900636000000

西盟佤族自治县教育体育局2023年部门

预算公开

目录

第一部分西盟佤族自治县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县教育体育局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县教育体育工作的政策和规范性文件，并监督实施。

2.研究提出全县教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划；研究提出教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施。

3.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；监测全县教育经费的筹措和使用情况；管理教育援助、教育贷款和教育合作项目，负责教育技术装备工作。

4.综合管理全县基础教育、成人教育、职业教育、特殊教育、网络教育、社会力量举办的学历教育等工作。贯彻国家、省、市的有关教育方针、政策和法规，制定相关的行政管理办法；组织实施中小学素质教育工程；组织实施普及九年制义务教育，逐年提高普及九年制义务教育水平。

5.贯彻执行国家、省、市、县有关教育系统人事管理工作的政策法规和规章制度；协同其他部门组织实施师范类毕业生的就业安置工作；主管全县教师工作，规划并指导学校教学和管理人员队伍建设；负责教师继续教育、教师资格认定、专业技术职务资格评审和教师奖励工作；指导学校内部管理体制改革。

6.负责全县教育体育系统各学校领导班子和干部队伍的管理与建设，按照干部管理权限和程序，考核、任免全县各级各类学校领导干部。

7.负责教育体育系统干部职工的思想政治工作；负责各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作及国防教育工作。

8.组织全县学历教育及考试工作，规划、指导成人自学考试工作和扫除青壮年文盲的工作；研究提出中小学校的招生计划，并组织实施。

9.规划、指导全县教育体育系统的教育教学研究工作。

10.负责全县中小学校的督导评估工作。

11.负责全县教育体育系统信息的统计，分析及信息系统的开发和建设工作。

12.管理全县勤工俭学工作，制定和实施全县勤工俭学长期和年度计划，制定相关的政策，并指导学校开展勤工俭学。

13.承办县委、县人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西盟佤族自治县教育体育局共设置5个内设机构，包括办公室，计财股、基础教育股、人事股、体育股 。所属单位有13个，分别是：

1.西盟佤族自治县第一中学

2.西盟佤族自治县民族中学

3.西盟佤族自治县职业高级中学

4.西盟佤族自治县民族小学

5.西盟佤族自治县幼儿园

6.西盟佤族自治县勐梭镇小学

7.西盟佤族自治县中课镇小学

8.西盟佤族自治县勐卡镇小学

9.西盟佤族自治县新厂镇小学

10.西盟佤族自治县翁嘎科镇小学

11.西盟佤族自治县岳宋乡小学

12.西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园

13.西盟佤族自治县力所乡小学

我部门实行局长负责制，局长是部门的法人代表。局长在县人民政府的领导下，主持部门工作，对部门的教育管理实行全面领导，对学校的发展全面规划，党机关工委对部门行政工作起保证监督作用，并领导全体组织做好各项工作。

（三）重点工作概述

1.突出党建引领，以更高远的站位加强党的领导。

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述。巩固深化以党史为重点的“四史”教育成果，建立常态化、长效化制度机制，推进党史学习、教育、宣传，落实伟大建党精神。

2.坚持全面发展，以更宽广的视野提升育人质量。

始终坚持以《中小学德育工作指南》为指引，立德树人，旗帜鲜明的加强思想政治教育、品德教育，加强社会主义核心价值观教育，引导学生自尊自信自立自强，扣好人生第一粒。

始终突出质量中心意识，全面加强各级各类学校教学工作精细化管理水平。大力学习推广曲靖大教育经验和会泽教育“三苦”精神，制定《西盟县2022—2023学年度提升教学质量行动方案》，出台15条提升教学质量行动性措施。以各学科教研组、名师工作室为平台，将课堂作为提高教学质量的主渠道、主阵地，开展校本培训、专题研修等活动，引导教师在教学中研究、研究中教学，优化教学研训，深化教学改革，不断激发学生的学习内驱力，着力构建基于生本、合作、轻负、高效的生态课堂。

3.强化统筹协调，以更务实的举措促进教育公平。

指导幼儿园规范办园行为，提升教师专业能力，提高保教质量。开展县幼儿园创建云南省一级二等示范幼儿园工作，建设完成“一乡一公办”中课镇幼儿园。进一步规范办园行为，继续指导举办好流动幼儿园和季节班的途径和模式，加强对公办幼儿园招生、编班、教育教学、日常管理的指导和监督检查，规范学前教育学籍管理，做好推进学前儿童学会普通话工作，提高保教质量。充分发挥县幼儿园的示范带动作用，丰富对薄弱幼儿园的结对帮扶措施，提高帮扶成效。

坚持以办好“人民满意的高中教育”为目标，制定《西盟县普通高中“一县一名校”建设方案》，组建普通高中学科骨干团队，想尽一切办法提升教育教学质量。全面做好“省管校用”对口帮扶机制玉溪江川区一中对口帮扶西盟一中工作，签订帮扶协议，江川一中派出6名高中教师到西盟一中进行为期两年的帮扶，西盟一中选派4名青年骨干教师到江川一中进行为期一年的跟班学习。

4.优化队伍结构，以更深厚的情怀加强师资建设。

进一步优化教师年龄和专业结构，强化农村学校师资配备。通过特岗计划招聘教师8人（小学5人、初中3人），通过事业招聘学校财务人员3人，清退2020年“6.13”专项招聘未取得教资的教师8人，办理退休手续19人。持续推进义务教育学校教师“县管校聘”和校长职级制改革，努力破除教师管理体制机制障碍。选派10名中小学骨干教师下乡（镇）学校支教。

5.激发教育活力，以更有力的行动深化教育改革。

在县编办核定的全县中小学教职工编制总量内，按照“总量控制、按需使用、动态管理”的原则，由县教育局根据全县学校学科结构变化和生源变化情况，动态核定学校编制控制使用数，制定教师补充规划，对现有教师统筹管理，在“超编不进人、进城必考”的原则内，按需调整，优化配置，保障学校教学需求。

 全面贯彻落实国务院深化考试招生制度改革等有关精神，有序推动全县高、中考改革工作。加强新高考、中考改革的组织领导，规范高中阶段学校考试招生，加快学习掌握新高考改革背景下高中课堂教学创新策略、高考命题与复习指导、学生走班选课与生涯规划辅导等内容，提升高考改革管理者和高中学科教师适应高考改革的素养和教育教学能力，推动“教考招”协同联动。加快推进中考改革进程和组织实施，新建、改建7个初中英语听力口语标准化考场，做好八年级生物、地理、信息技术、体育（含七年级）的组织考试工作。

6.维护教育公平，以更完善的保障提升教育服务能力。

进一步拓宽经费筹措渠道，健全经费保障机制，提高经费保障水平，全面落实教育优先发展战略，确保教育经费投入“两个只增不减”。坚持“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，做好年度预算编制并及时完成预决算公开。

精准落实教育资助政策。进一步规范和加强学生资助管理工作，建立健全学生资助制度，不断提升学生资助精准化水平，助力乡村振兴发展战略。各类国家（政府）奖、助学金及时、足额、精准发放，保障贫困家庭学生就学的基本需求，确保不让一名学生因家庭经济困难而上不了学。

7.聚焦全民健身，以更广泛的服务凝聚体育力量。

持续加快体育设施建设。进一步完善城乡体育设施，建设完成并投入使用县级公共体育场田径跑道和足球场，对龙坎村、班弄村、岳宋村、班帅村、曼亨村、嘎娄村、永不落村、新厂村、阿莫村、代格拉村、永广村、娜妥坝村、马散村14个村进行体育场地建设改造提升。

提升学校竞技体育水平。充分发挥教体合一优势，切实加强青少年体育工作，做强特色竞赛项目优势，全面推进学校体育、竞技体育、社会体育协同发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位13个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1107人，其中：行政编制11人，事业编制1096人。在职实有1111人，其中： 财政全额保障1111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员351人，其中： 离休 0人，退休 351人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入26385.67万元，其中：一般公共预算26034.66万元，政府性基金3.76万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入130.18万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入217.07万元。

与上年对比增加了1315.41万元，增加的主要原因是增加县级生均公用经费、工资和单位自有资金等收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入26038.42万元，其中:本年收入26011.46万元，上年结转收入26.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26011.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了1346.76万元，增加的主要原因是增加县级生均公用经费和工资等收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出26385.67万元。财政拨款安排支出  26038.42万元，其中：基本支出24480.63万元，与上年对比增加1344.99万元，增加的主要原因教职工岗位变动工资增加和县级生均公用经费增加；项目支出1554.03万元，与上年对比减少了1.98万元，减少的主要原因是本年减少了教师培训专项资金支出。

1.2050101功能科目类：行政运行支出为158.7万元，比上年预算数增加21.9万元，增加16%。主要用于工资福利支出140万元；商品服务支出18.7万元。

2.2050103功能科目类：机关服务支出为720.89万元，比上年预算数增加83.57万元，增加了13.11%。主要用于工资福利支出707.39万元；商品服务支出13.5万元。

3.2050199功能科目类：其他教育管理事务支出805.84万元，比上年增加253.99万元，增加46.02%，主要用于教育督导支出、省级公费师范生培养计划、保安人员工资等支出。

4.2050201功能科目类：学前教育支出1475.54万元，比上年预算数增加171.6万元，增加13.16%，主要用于补助学前教育家庭经济困难学生、生均日常支出等。

5.2050202功能科目类：小学教育支出8789.12万元，比上年预算数增加465.73万元，增加5.59%。主要用于小学城乡义务教育补助和工资支出。

   6.2050203功能科目类：初中教育支出4110.73万元，比上年预算数增加756.99万元，增加22.57%。主要用于初中城乡义务教育补助和工资支出。

        7.2050204功能科目类：高中教育支出1596.38万元，比上年预算数增加79.36万元，增加5.23%。主要用于普通高中助学金、日常教育教学费用和工资等支出。

 8.2050299功能科目类：其他普通教育支出为5.92万元，比上年预算数减少10.31万元，减少63.52%。主要用于特殊教育公用经费支出。

    9.2050302功能科目类：中等职业教育786.5万元，比上年预算数增加74.83万元，增加10.51%。主要用于职业教育助学金、日常教育教学费用和工资等支出。

10.2050999功能科目类：  其他教育费附加安排的支出132万元，与上年预算数持平。主要用于发放保安人员工资。

11.2080501功能科目类：行政单位离退休22.41万元，与上年预算数持平。主要用于发放行政退休人员生活补助。

12.2080502功能科目类：事业单位离退休1127.46万元，与上年预算数减少320.85万元，减少22.15%，主要用于发放事业退休人员生活补助。

13.2080505功能科目类：机关事业单位基本养老保险缴费支出2684.86万元，比上年预算数增加488.2万元，增加22.22%。主要用于缴存养老保险。

      14.2080801功能科目类：死亡抚恤37.22万元，比上年预算数增加37.22万元，增加100%。主要用于发放抚恤金。

15.2089999功能科目类：其他社会保障和就业支出112.4万元，比上年预算数减少了23.6万元，减少17.35%。主要用于缴存在职教师失业保险费。

16.2101101功能科目类：行政单位医疗9.96万元，比上年预算数减少4.21万元，减少29.71%。主要用于补助行政人员基本医疗保险费。

17.2101102功能科目类：事业单位医疗1284.6万元，比上年预算数减少211.4万元，减少14.13%。主要用于缴纳事业人员基本医疗保险费。

18.2101103功能科目类：公务员医疗补助598.38万元，与上年持平。主要用于补助在职职工公务员医疗保险费。

20.2101199功能科目类：其他行政事业单位医疗支出120.09万元，比上年预算数增加19.91万元，增加0.19%。主要用于补助在职职工工伤保险、生育保险及大病保险费。

21.2210201功能科目类：住房公积金支出1802.9万元，比上年预算数增加156.68万元，增长9.51%。主要用于补助在职职工住房公积金。

22.2296003功能科目类：用于体育事业的彩票公益金支出2.78万元，比上年预算数减少45.8万元，减少94.27%。主要用于体育事业活动支出。

 23.2296099功能科目类：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.99万元，比上年预算数增加0.99万元，增加100%。主要用于体育事业活动支出。

五、下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付预算资金

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额19.23万元，其中：政府采购货物预算19.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46万元，较上年减少12.2万元，下降20.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

教育体育局2023年公务接待费预算为43万元，较上年增加减少11.2万元，下降20.66%，国内公务接待批次为540次，共计接待2980人次。

减少的主要原因是“三公”经费要严格执行县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算，所以今年预算数比上年预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平的主要原因是“三公”经费要严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全县公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费，所以今年预算数与上年预算数相等。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，西盟县教育体育局将贯彻教育方针、政策，严格落实补助标准及政策。切实减轻学生家庭生活负担，将国家的惠民政策落到实处，改善办学条件，促进教育公平。办人民满意教育。加强师资队伍建设，提高教育教学管理水平；深入开展“平安校园”创建活动，确保校园安全稳定；加强党风廉政建设，营造风清气正的教育体育发展环境。

（一） 教育督导工作经费

     开展好各项教育督导工作，保障好教育教学工作顺利完成，从而提高我县教育教学质量，促进教育事业健康发展。

（二）教育目标管理考核奖专项资金

鼓励广大中小学教师投身学校教育事业研究，确保顺利完成各项教学质量检测，激发教师工作积极性，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育。

（三）高考考试费和初高中学业水平考试报名费专项资金

    按照省招考院通知要求考试经费纳入年初预算，确保我县考试工作顺利开展，确保全县考试工作所需资金得到有效保障。

（四） 保安人员工资专项经费

保障学校日常工作正常运转和保安人员工资。规范全县校园安全管理，增强学校交通安全、食品安全及网络安全等安全意识，维护广大师生的身心健康和安全。

（五）生源地助学贷款风险补偿金专项资金

解决死亡学生生源地助学贷款所欠款金额；减轻残疾、重病、无力偿还的学生资金压力，使群众满意度达到95%以上的目标。

  （六） 公费师范生及地方优师计划县级配套专项资金

 计划帮助解决公费师范生及地方优师计划生14人补助资金，按时足额发放到学生手中。    

（七）学前教育家庭经济困难儿童资助补助专项资金

计划帮助解决学前教育家庭经济困难学生1624人补助资金，按时足额发放到学生手中。减轻1624名学前教育家庭经济困难儿童的生活负担。

（八）公办幼儿园保教经费

保证幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、劳务、交通差旅、邮电等费用；仪器设备、图书资料和教玩具的购置；幼儿园房屋及仪器设备的租赁及维护修缮，教育信息化运行维护费用；幼儿体检、投保校方责任险、幼儿园安全及其他各项经常性支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

教育体育局2023年机关运行经费安排18.7万元，比上年预算减少20.06万元，减少51.75%。减少的主要原因是严控日常办公支出及三公经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，教育体育局部门资产总额23783万元，其中，流动资产1719.8万元，固定资产15675.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6347.18万元，无形资产40.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1158.29万元，其中固定资产增加1130.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1498项，账面原值89.29万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082900636000111