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西盟佤族自治县交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

      （一）主要职能

1.会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导综合运输行政运行机制。

2.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织起草相关地方性法规草案，组织拟订有关法律、法规的实施意见；参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施，指导交通行业有关体制改革工作。

3.承担道路运输市场监管责任。贯彻执行公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，培育和发展交通运输市场，指导城市出租车、客运车和汽车租赁管理工作；负责权限范围内汽车出入境运输、国际通道等有关管理工作。

4.承担公路建设市场监管责任。贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责对职责权限内的公路建设项目开工审批、施工检查、工程质量监督、交竣工验收工作；组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理；负责监督交通运输基础设施资金的管理、使用；负责交通基础设施建设、养护、市场的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.指导运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订安全生产政策及应急预案并监督实施，依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

6.负责全县交通行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

7.协调中央、省、市垂直管理的公路管理等交通系统涉及相关工作；负责对外交流与合作；指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设；指导局属事业单位体制改革、人事制度改革和管理工作。

贯彻中央军委新时期军事战略和战备工作方针，研究制定全县交通战备建设的发展战略及战时交通运输的对策方案，制定全县交通战备建设中长期规划和年度计划，加强交通战备业务基础建设和措施，承担交通战备工作管理，保证交通战备工作持续稳定发展。

       （二）2023年度重点工作任务概述

一是积极配合瑞孟高速公路项目的征地拆迁、进场施工道路建设等施工环境保障工作，瑞孟高速西盟段全长36.438公里，概算投资78.85亿元，挖方737万m3，填方375.2万m3，特大桥3座，大桥29座，中桥7座，小桥1座，隧道17个。目前西盟县境内已完成永久用地征地合计2586.3938亩；县征迁协调指挥部共与农户签订永久征迁协议1145份永久性用地已兑付10222.00万元。完成临时性用地征地3153.63亩，支付补偿金额2784.5299万元，共计1331户。西盟段共完成投资65.12亿元。2023年12月31日前确保西盟县城至孟连建成通车，力争班箐互通至西盟通车。二是积极配合国道G219线改扩建工程开工建设，国道G219线改扩建工程起于普洱市澜沧县木戛村，止于孟连县娜允镇(贺腊新寨西北侧)，路线全长106.95公里，其中：西盟县境内60.94公里，该项目由省交通运输厅下设的云南省国道指挥部组织实施，县级人民政府负责征地拆迁及协调工作，现已取得施工图设计批复，正在进行施工招标、监理招标、土地、林地、环保、水保报批工作，指挥部前期筹备人员、第三方测量单位已进入西盟开展前期指挥部组建、住地建设、用地界线勘测等工作，预计2023年10月开工建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

西盟佤族自治县交通运输局共设置6个内设机构，包括：办公室、综合运输和安全监管股、综合建设和规划股、公路与行政审批股、资产财务股。所属单位4个，分别是：

1、西盟佤族自治县地方公路管理段

2、西盟佤族自治县道路运输和航务管理中心

3、西盟佤族自治县农村公路工程质量监督站

4、西盟佤族自治县邮政业管理站

（二）决算单位构成

纳入西盟县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.西盟佤族自治县交通运输局

2.西盟佤族自治县地方公路管理段（独立核算单位）

3、西盟佤族自治县道路运输和航务管理中心（非独立核算单位）

4、西盟佤族自治县农村公路工程质量监督站（非独立核算单位）

5、西盟佤族自治县邮政业管理站（非独立核算单位）

   （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县交通运输局2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制27人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县交通运输局2023年度收入合计54625307.74元。其中：财政拨款收入54625307.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年46795488.72元相比，收入合计增加7829819.02元，增长16.73%。其中：财政拨款收入增加7829819.02元，增长16.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加00.00元，增长0%；其他收入增加00.00元，增长0%。主要原因是增加了债务资金，高速公路债务支出，森林植被恢复费等支出。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县交通运输局2023年度支出合计54625307.74元。其中：基本支出5314905.45元，占总支出的9.73％；项目支出49310402.29元，占总支出的90.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年46795488.72元相比，支出合计增加7829819.02元，增长16.73%。其中：基本支出减少3534406.54元，下降39.94%；项目支出增加11364225.56元，增长29.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是增加了债务资金，高速公路债务支出，森林植被恢复费等支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5314905.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4899407.06元，占基本支出的92.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费415498.39元，占基本支出的7.82%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49310402.29元。其中：基本建设类项目支出10970394.00元。主要用于森林植被恢复费、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、高速公路专项债券利息发行费、以前年度工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出54625307.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年46795488.72元相比增加7829819.02元，增长16.73%,主要原因是用于森林植被恢复费、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、高速公路专项债券利息发行费、以前年度工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出11630000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.29%。主要用于以前年度工程款支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1191441.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤金、其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出391388.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出9970394.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.25%。只要用于森林植被恢复费支出。

13.交通运输（类）支出31414234.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.51%。主要用于行政事业单位工作、办公经费、公路建设、公路养护、村邮员生活补助；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27849.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为168562.39元，完成年初预算的153.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为142769.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.70%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为23193.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.76%，完成年初预算的77.32%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为2600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.54%，完成年初预算的3.25%，具体是国内接待费支出决算2600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为168562.39元，完成年初预算的153.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为142769.03元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为23193.36元，完成年初预算的77.32%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为2600.00元，完成年初预算的3.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算未下达公务公车购置费，年底地方公路管理段购买一辆公务车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加123687.39元，增长275.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加142769.03元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少15116.64元，下降39.46%；公务接待费支出决算减少3965.00元，下降60.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年底地方公路管理段购买一辆公务车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因西盟县地方公路管理段无公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常行政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展邮政工作指导、道航工作指导等相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县交通运输局2023年机关运行经费支出141812.58元，比上年减少1631805.18元，下降92.00%,主要原因是减少了委托物业费、疫情防控车辆租赁费等。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、办公费、差旅费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县交通运输局资产总额87236302.09元，其中，流动资产907446.27元，固定资产1491284.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程84837571.44元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178622.14元，其中固定资产增加9620929.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值235000元；报废报损资产3项，账面原值260235元，实现资产处置收入3600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额184700.00元，其中：政府采购货物支出161500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23200.00元。授予中小企业合同金额141900.00元，其中：授予小微企业合同金额141900.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082901334801111