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西盟佤族自治县交通运输局（本级）2023年度部门决算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导综合运输行政运行机制。

2.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织起草相关地方性法规草案，组织拟订有关法律、法规的实施意见；参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施，指导交通行业有关体制改革工作。

3.承担道路运输市场监管责任。贯彻执行公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，培育和发展交通运输市场，指导城市出租车、客运车和汽车租赁管理工作；负责权限范围内汽车出入境运输、国际通道等有关管理工作。

4.承担公路建设市场监管责任。贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责对职责权限内的公路建设项目开工审批、施工检查、工程质量监督、交竣工验收工作；组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理；负责监督交通运输基础设施资金的管理、使用；负责交通基础设施建设、养护、市场的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.指导运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订安全生产政策及应急预案并监督实施，依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

6.负责全县交通行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

7.协调中央、省、市垂直管理的公路管理等交通系统涉及相关工作；负责对外交流与合作；指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设；指导局属事业单位体制改革、人事制度改革和管理工作。

贯彻中央军委新时期军事战略和战备工作方针，研究制定全县交通战备建设的发展战略及战时交通运输的对策方案，制定全县交通战备建设中长期规划和年度计划，加强交通战备业务基础建设和措施，承担交通战备工作管理，保证交通战备工作持续稳定发展。

(二）2023年度重点工作任务概述

一是积极配合瑞孟高速公路项目的征地拆迁、进场施工道路建设等施工环境保障工作，瑞孟高速西盟段全长36.438公里，概算投资78.85亿元，挖方737万m3，填方375.2万m3，特大桥3座，大桥29座，中桥7座，小桥1座，隧道17个。目前西盟县境内已完成永久用地征地合计2586.3938亩；县征迁协调指挥部共与农户签订永久征迁协议1145份永久性用地已兑付10222.00万元。完成临时性用地征地3153.63亩，支付补偿金额2784.5299万元，共计1331户。西盟段共完成投资65.12亿元。2023年12月31日前确保西盟县城至孟连建成通车，力争班箐互通至西盟通车。二是积极配合国道G219线改扩建工程开工建设，国道G219线改扩建工程起于普洱市澜沧县木戛村，止于孟连县娜允镇(贺腊新寨西北侧)，路线全长106.95公里，其中：西盟县境内60.94公里，该项目由省交通运输厅下设的云南省国道指挥部组织实施，县级人民政府负责征地拆迁及协调工作，现已取得施工图设计批复，正在进行施工招标、监理招标、土地、林地、环保、水保报批工作，指挥部前期筹备人员、第三方测量单位已进入西盟开展前期指挥部组建、住地建设、用地界线勘测等工作，预计2023年10月开工建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

西盟佤族自治县交通运输局下设内部机构是办公室、综合运输和安全监管股、综合建设和规划股、公路与行政审批股、资产财务股,我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西盟佤族自治县交通运输局（本级）作为二级预算单位纳入西盟佤族自治县交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县交通运输局（本级）2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆，其中3辆为业务用车，公车改革时业务用车无编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县交通运输局（本级）2023年度收入合计36982353.85元。其中：财政拨款收入36982353.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年9877414.08元相比，收入合计增加27336970.73元，增长283.42%。其中：财政拨款收入增加27336970.73元，增长283.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年增加支付了化债资金、高速公路专项债券利息发行费、国道219森林植被恢复费。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县交通运输局（本级）2023年度支出合计36982353.85元。其中：基本支出1509787.56元，占总支出的4.08％；项目支出35472566.29元，占总支出的95.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年9877414.08元相比，支出合计增加27336970.73元，增长283.42%。其中：基本支出减少2409370.13元，下降61.48%；项目支出增加29746340.86元，增长519.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加00.00元，增长0%。主要原因是基本支出公路建设款、其他商业流通事务支出，项目支出增加了森林资源管理、高速公路专项债券利息发行费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县交通运输局（本级）机构正常运转的日常支出1509787.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1367974.98元，占基本支出的90.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141812.58元，占基本支出的9.39%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县交通运输局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35472566.29元。其中：基本建设类项目支出7218508.00元。主要用于国道219线森林植被恢复费、可行性报告费、车辆购置税用于公路等基础设施建设、勐卡镇至莫窝村公路、南通桥至183公路等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出36982353.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加27336970.73元，增长283.42%,主要原因是2023年增加支付了化债资金、高速公路专项债券利息发行费、国道219森林植被恢复费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出11630000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.45%。主要用于勐卡镇至莫窝村公路建设、南通桥至183界碑公路（三合同段）等建设项目工程款；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出524001.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于主要用于单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出111677.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于行政单位医疗保险、公务员补助险、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出6218508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.81%。主要用于国道219森林植被恢复费；

13.交通运输（类）支出18490913.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.00%。主要用于主要用于行政运行经费、公路建设、村邮员补助、公共交通运营补助；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7253.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为18791.58元，完成年初预算的18.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为16791.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.36%，完成年初预算的55.97%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.64%，完成年初预算的2.86%，具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

       (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为18791.58元，完成年初预算的18.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为16791.58元，完成年初预算的55.97%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的2.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因减少公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25198.42元，下降57.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少21518.42元，下降56.17%；公务接待费支出决算减少3680.00元，下降64.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公务接待、车辆维修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常上级对我局工作检查、指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县交通运输局（本级）2023年机关运行经费支出141812.58元，比上年减少1631805.18元，下降92.00%,主要原因是减少了高速公路和G219线工作经费的支出。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县交通运输局（本级）资产总额1805907.96元，其中，流动资产222148.28元，固定资产583759.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1000000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4059787.04元，其中固定资产减少260235元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值235000元；报废报损资产3项，账面原值260235元，实现资产处置收入3600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额51100.00元，其中：政府采购货物支出34300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16800.00元。授予中小企业合同金额14700.00元，其中：授予小微企业合同金额14700.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082901334800201111