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西盟县交通运输局(本级）2024年预算公开目录

第一部分 西盟县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟县交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导综合运输行政运行机制。

2.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织起草相关地方性法规草案，组织拟订有关法律、法规的实施意见；参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施，指导交通行业有关体制改革工作。

3.承担道路运输市场监管责任。贯彻执行公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，培育和发展交通运输市场，指导城市出租车、客运车和汽车租赁管理工作；负责权限范围内汽车出入境运输、国际通道等有关管理工作。

4.承担公路建设市场监管责任。贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责对职责权限内的公路建设项目开工审批、施工检查、工程质量监督、交竣工验收工作；组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理；负责监督交通运输基础设施资金的管理、使用；负责交通基础设施建设、养护、市场的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.指导运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订安全生产政策及应急预案并监督实施，依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

6.负责全县交通行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

7.协调中央、省、市垂直管理的公路管理等交通系统涉及相关工作；负责对外交流与合作；指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设；指导局属事业单位体制改革、人事制度改革和管理工作。

贯彻中央军委新时期军事战略和战备工作方针，研究制定全县交通战备建设的发展战略及战时交通运输的对策方案，制定全县交通战备建设中长期规划和年度计划，加强交通战备业务基础建设和措施，承担交通战备工作管理，保证交通战备工作持续稳定发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括办公室、综合运输和安全监管股、综合建设和规划股、公路与行政审批股、资产财务股。

本单位机构设置中无下属单位

（三）重点工作概述

西盟县交通运输局2024年度共涉及一项新开工工程和两项在建项目，分别是新开工项目西盟县岳宋乡通三级公路工程，在建项目是西盟县翁嘎科公路改扩建工程、瑞丽至孟连高速公路西盟段。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入188.8275万元，其中：一般公共预算188.8275万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年215.9573万元对比减少了27.1298万元，主要原因是本年减少了瑞孟高速路和G219工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 188.8275万元，其中:本年收入188.8275万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.7275万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年215.9573万元对比减少了27.1298万元，主要原因是减少了瑞孟高速路和G219工作经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出188.8275万元。财政拨款安排支出 188.8275万元，其中：基本支出168.8275万元，与上年195.96万元对比减少了27.1325万元，主要原因是人员减少；项目支出20万元，与上年20万元对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、208（类）05（款）01（项）2024年预算数为22.7088万元，比2023年预算数25.1256万元增加2.4168万元，增长9.62%。主要用于：退休职工工资

2、208（类）05（款）05（项）2024年预算数为14.3392万元，比2023年预算数17.5401万元减少3.2009万元，减少18.25%。主要用于：在职职工养老保险。

3、210（类）11（款）01（项）2024年预算数为7.1696万元，比2023年预算数7.3775万元减少0.2079万元，减少 2.82%。主要用于：职工的医疗保险。

4、 210（类）11（款）03（项）2024年预算数为4.4932万元，比2023年预算数4.6938万元减少0.2006万元，减少4.28%。主要用于：职工的公务员医疗保险

5、210（类）11（款）99（项）2024年预算数为1.0793万元，比2023年预算数1.1445万元减少0.0652万元，减少5.7%。主要用于：职工的大病保险、工伤保险。

6、214（类）01（款）01（项）2024年预算数为98.2150万元，比2023年预算数118.4103万元减少20.1953万元，减少17.06%。主要用于：在职职工工资和人员日常开销。

7、214（类）01（款）04（项）2024年预算数为20万元，比2023年预算数20万元，增加0万元，增加0%，主要用于：瑞孟高速公路西盟段2023年工作经费。

8、214（类）05（款）99（项）2024年预算数为9.36万元，比2023年9.36万元预算数无变化。主要用于：村邮员的生活补助

9、 221（类）02（款）01（项）2024年预算数为11.4624万元，比2023年预算数12.3055万元减少0.8431万元，减少6.86%。主要用于：职工的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.77万元，其中：政府采购货物预算0.77万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年10万元，减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟县交通运输局2024年公务接待费预算为7万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为82次，共计接待875人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟县交通运输局2024年机关运行经费安排7万元，与上年7万对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西盟县交通运输局资产总额285.7642万元，其中，流动资产0万元，固定资产285.7642万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年311.7877万元相比，本年资产总额减少26.0235万元，其中固定资产减少26.0235万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值26.0232万元；报废报损资产2项，账面原值26.0232万元，实现资产处置收入0.36万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082901334800200111