监督索引号53082901334800100000    

附件2  

西盟佤族自治县地方公路管理段2023年预算公开目录  

第一部分 西盟佤族自治县地方公路管理段2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 西盟佤族自治县地方公路管理段2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

西盟佤族自治县地方公路管理段2023年  

部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

西盟县地方公路管理段的主要职责是：编制农村公路养护建议计划，并按批准的计划组织实施；负责县道公路日常养护管理，组织县道养护工和乡道、村道大中修养护工程的招投标和实施工作，对全县公路养护质量进行基础验收；审核乡道、村道公路养护计划并报县交通局审批；指导乡道、村道公路养护工作；监督检查乡道、村道公路养护计划执行情况和养护质量检查验收；会同交通执法部门负责县道的路政管理和路产路权保护工作。  

（二）机构设置情况  

西盟佤族自治县地方公路管理段2023年度部门预算编报单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即西盟佤族自治县地方公路管理段。单位内设情况：1、内设机构有3个，分别是办公室、财务室、养护股；2、所属单位4个，分别是西盟佤族自治县地方公路管理段、西盟佤族自治县邮政业发展中心、西盟佤族自治县道路运输和航务管理中心、西盟佤自治县农村公路工程质量监督站。  

（三）重点工作概述  

1.开展的主要工作早安排、早部署、狠抓落实农村公路日常养护责任。  

2.扎实做好沥青等次差路面的预防性养护工作。  

3.认真开展各项项目前期工作。  

4.规范程序按质按时按量实施养护中修工程。  

5.服务大局着力改善农村公路通行条件。  

6.加大公路绿化美化工作力度。  

7.及时组织抢修保通工作。  

8.广泛发动全面掀起爱路护路新高潮。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。  

车辆编制2辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入 597.77万元，其中：一般公共预算597.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年 2186.11万元对比，减少1588.34万元，减少率为72.66%，主要原因分析：本年度的项目支出预算收入减少，只有100万元，项目为西盟县2023年农村公路养护县级配套补助资金。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入 597.77万元，其中:本年收入597.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款597.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年2186.11万元对比，减少1588.34万元，主要原因分析：减少率为72.66%，主要原因分析：本年度的项目支出预算收入减少，只有100万元，项目为西盟县2023年农村公路养护县级配套补助资金。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出 597.77万元。财政拨款安排支出 597.77万元，其中：基本支出497.77万元，与上年的452.04万元对比，增加了45.73万元，主要原因分析本年度的工资、保险增加；项目支出100万元，与上年的1734.06万元对比，减少1634.06万元，减少率为94.23%，主要原因分析本年度的预算项目比上年减少，只有西盟县2023年农村公路养护县级配套补助资金100万元一个项目。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休32.16万元，主要用于离退休人员的经费开支。  

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.30万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。  

社会保障和就业支出-抚恤-2080801死亡抚恤单位遗嘱生活补助2.54万元，主要用于遗嘱生活补助。  

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出2.24万元，主要用于单位在职在编人员失业保险费缴纳。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗25.65万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费缴纳。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助11.91万元，主要用于单位在职在编公务员医疗补助经费缴纳。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出2.74万元，主要用于缴纳单位在职在编人员的大病保险、工伤保险、生育保险费缴纳。  

交通运输支出-公路水路运输-2140103机关服务433.27万元，（其中：在职在编人员工资支出325.77万元，公务费7.5万元）  

住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金35.95万元，主要用于缴纳单位在职在编人员的住房公积金。  

项目支出：交通运输支出-公路水路运输-2140106公路养护-大型修缮100万元，主要用于西盟县2023年农村公路养护县级配套补助。  

财政拨款安排支出按政府经济分类及按部门经济分类情况总金额597.77万元：  

主要用于：基本支出497.77万元：（其中：1、50501 工资福利支出450.42万元：30103 奖金事业8.41万元、30107事业单位基础性绩效32.96万元、30102津贴补贴事业17.72万元、30107 绩效工资2017年提高标准部分54.99万元、30107 改革性补贴2017年提高标准部分事业39.57万元、30107 事业单位奖励性绩效66.08万元、30101 基本工资事业100.89万元。30108 机关事业单位基本养老保险缴费51.30万元、30112 失业保险费支出2.24万元、30110 事业基本医疗保险25.65万元、30111 公务员医疗保险事业11.91万元、30112 大病补充保险事业2.10万元、30112 事业单位工伤保险0.64万元、30113 住房公积金事业35.95万元；2、50502 商品和服务支出12.64万元，30217 公务接待费0.25万元、30207 邮电费1.55万元、30201 办公费2.70万元、30211 差旅费3.00万元、30228 工会经费5.14万元；3、50905 离退休费32.16万元，30302退休生活补助2017年提高标准部分25.20万元、30302 退休费6.96万元；4、50901 社会福利和救助2.54万元）。项目支出100万元，50601 资本性支出100万元，31006 大型修缮县级配套养护工程及日常养护资金100万元。）  

五、对下专项转移支付情况  

无  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.17万元，其中：政府采购货物预算2.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

西盟佤族自治县地方公路管理段2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年2万元减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：2023年公务接待费预算为1万元，较上年的2万元减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为比上年度的20次减少为10次，共计接待人次比上年度的250人次减少为150人次。  

（一）因公出国（境）费  

西盟佤族自治县地方公路管理段2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增加变化。  

（二）公务接待费  

西盟佤族自治县地方公路管理段2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。  

具体变动情况如下：2023年公务接待费预算为1万元，较上年的2万元减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为比上年度的20次减少为10次，共计接待人次比上年度的250人次减少为150人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

西盟佤族自治县地方公路管理段2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年西盟佤族自治县地方公路管理段将贯彻县人民政府及县交通运输局主管部门制定的农村公路管理养护方针、政策，严格落实农村公路管理养护补助标准及政策。编制农村公路养护建议计划，并按批准的计划组织实施；负责县道公路日常养护管理，组织县道养护工和乡道、村道大中修养护工程的招投标和实施工作，对全县公路养护质量进行基础验收；审核乡道、村道公路养护计划并报县交通运输局审批；指导乡道、村道公路养护工作；监督检查乡道、村道公路养护计划执行情况和养护质量检查验收工作。主要目标：基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的格局，农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成，农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%。到2035年，全面建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制，基本实现城乡公路交通基本公共服务钧等化，路况水平和路域环境根本性好转，农村公路治理能力全面提高，治理体系全面完善。资金测算标准说明：省财政养护工程配套资金标准暂按原“7351”标准测算，大桥、特大桥按每年每延米按240元测算，具体以省财政实际拨付的养护工程资金为准；市财政养护工程配套资金标准，根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）《云南省交通运输厅关于印发云南省农村公路养护管理办法的通知》（云交管养〔2016〕708号》《普洱市人民政府关于印发普洱市“四好农村路”建设实施方案的通知》（普政发〔2018〕82号）文件要求，按省财政养护工程配套资金的20%测算；县财政养护工程配套资金标准为：省、市、县三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护的配套标准为：地方管养国道、省道、县道每年每公里10000元，乡道每年每公里5000元，村道每年每公里3000元，省、市、县三级财政分担比例分别为40%、20%、40%；路网总体情况：西盟县辖区内现有公路总里程达2443.117公里，2022年上级认定我县列养公路303条1642.306公里，其中：省管国道1条40.513公里，县管省道1条67.701公里，县道19条414.988公里，乡道47条393.312公里，村道234条724.991公里，专用道1条0.801公里。除国省道以外的农村公路有2317.903公里，占全县公路总里程的94.87%。按路面类型分：有沥青混凝土路面276.327公里，水泥混凝土路面920.413公里，低级路面（包括弹石、砂石路面）及无路面1246.377公里。全县公路密度达1.805公里／平方公里，路网总体布局为两横三纵。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。  

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。  

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。  

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。  

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。  

7.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；  

8.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。  

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务接待费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

西盟佤族自治县地方公路管理段2023年2140103机关运行经费安排7.50万元，与上年的8.10万元对比减少了0.60万元，减少率7.41%，变动的原因是单位在职人员退休2人。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县地方公路管理段资产总额120532.92万元，其中，流动资产70.08万元，固定资产120462.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年的223.83万元相比，本年资产总额增加120309.09万元，其中固定资产增加120292.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

西盟佤族自治县地方公路管理段  

2023年部门预算表  

（见附件）  

监督索引号53082901334800100111