中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）负责党的纪律检查工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（3）负责全县监察工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度，参与制定我县相关规范性文件。

（7）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划，政策研究、制度建设和业务指导。

（8）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

县纪委县监委内设办公室、组织部、宣传部、信访室、干监室等15个内设机构，向县属党和国家机关派驻（出）纪检监察组7个，其中，综合派驻6个、派出纪工委1个。归口管理县委巡察机构（县委巡察领导小组办公室1个、巡察组3个、巡察中心1个）。形成内设机构相互协调、相互制约的工作机制。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员101人。包括财政拨款开支经费的：公务员56人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，在市纪委监委和县委领导下，县纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦主责主业，强化监督执纪问责，推动党纪学习教育走深走实，政治监督更为精准、集中整治更有力度、清廉建设更具成色、惩贪治腐更加深入、队伍建设更显成效，各项工作稳中有进、进中向好，全县纪检监察工作在高质量发展之路上斩获新成效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位无单位政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会部门2024年度收入合计12622723.97元。其中：财政拨款收入12622723.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加1388180.10元，增长12.36%。其中：财政拨款收入增加1388180.10元，增长12.36%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是纪检监察机构职能优化、办案科室拓展及人员编制合理调整，相应增加基本支出保障经费，新增援助乡镇谈话室建设项目经费235255.7元。

二、支出决算情况说明

中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2024年度支出合计12624088.08元。其中：基本支出10929229.66元，占总支出的86.58％；项目支出1693494.31元，占总支出的13.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1388180.10元，增长27.77%。其中：基本支出增加1155171.73元，增长11.82%；项目支出增加233008.37元，增长15.95%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是纪检监察机构职能优化、办案科室拓展及人员编制合理调整，相应增加基本支出保障经费，新增援助乡镇谈话室建设项目经费235255.7元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会正常运转的日常支出10929229.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8903893.96元，占基本支出的81.47％；办公费、印刷费、水电费、会议费等公用经费1764655.7元，占基本支出的18.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1693494.31元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.援助乡镇谈话室建设项目支出235255.70元，主要用于援助乡镇（勐卡镇、中课镇）谈话室建设工程建设。

2.2024年及以前年度上级纪检监察转移支付资金项目经费7.3205.40元，主要用于落实上级纪检监察部门下达的各项任务和项目，确保资金的有效使用和监管。

3.公益性岗位人员岗位及社保补贴项目经费142575.03元，主要用于在公益性岗位上工作的就业困难人员提供收入和支持，降低单位用工成本。

4.西盟县纪委聘用监察辅助人员项目经费612458.18元，主要用于西盟县纪委监察辅助人员支出及管理服务费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出12624088.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1388180.10元，增长27.77%,完成年初预算的100%。主要原因是：纪检监察机构职能优化、办案科室拓展及人员编制合理调整，相应增加基本支出保障经费，新增援助乡镇谈话室建设项目经费235255.7元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出9740909.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.16%,完成年初预算的100%。主要用于纪检监察事务。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1611913.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%,完成年初预算的100%。主要用于行政单位离退休、行政单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出769456.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,完成年初预算的100%。主要用于医疗保险单位部分支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出500444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%,完成年初预算的100%。主要用于住房公积金单位部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为234000元，决算为174972.04元，完成年初预算的74.77%；支出决算较上年减少19100.00元，下降34.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为149000.00元，决算为143367.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.94%，完成年初预算的96.22%；公务接待费支出年初预算为85000元，决算为31605.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.06%，完成年初预算的37.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少45,222.00元，下降40.46%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为234000元，决算为174972.04元，完成年初预算的74.77%；支出决算较上年减少19100.00元，下降34.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为149000.00元，决算为143367.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.94%，完成年初预算的96.22%；公务接待费支出年初预算为85000元，决算为31605.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.06%，完成年初预算的37.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4724.55元，下降3.19%；公务接待费支出决算减少14373.45元，下降31.26%，具体是国内接待费支出决算31605元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少14373.45元；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，加强车辆日常使用管理，有效降低了运行维护成本 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障纪检监察事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待批38次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2024年机关运行经费支出1764655.7元，比上年增加307467.92元，增长21.10%，主要原因是日常费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会资产总额6741080.39元，其中，流动资产5606585.67元，固定资产1020955.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产113538.91元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1900817.11元，其中固定资产增加460989元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额204921.04元，其中：政府采购货物支出96100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出108821.04元。授予中小企业合同金额113821.04元，其中：授予小微企业合同金额113821.04元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额96100元，占政府采购支出总额的46.89%。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。