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西盟佤族自治县机关事务服务中心2024年

预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县机关事务服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。

3.负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的全县机关后勤服务项目提出审核建议。指导全县机关后勤服务购买工作。

4.负责全县党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.负责全县行政事业单位国有资产管理工作。负责全县机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责全县党政机关房地产管理。负责全县党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责全县党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。承担全县党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责全县党政机关异地交流干部周转住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担县级领导周转住房管理服务保障工作。指导全县党政机关集中办公区的服务保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施全县公共机构节能工作。负责全县公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

9.负责指导、监督全县公务用车管理工作，会同有关部门推进全县公务用车制度改革。负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置等管理工作。承担西盟县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10.负责全县接待工作的综合协调、指导和培训，承办副处级以上领导及随行人员赴西盟的公务接待保障工作。

11.拟订有关国内公务接待管理制度，负责全县国内公务接待工作监督检查。

12.参与全县承办的重要会议、重大活动的服务保障工作。

13.承担会堂管理工作，以及综合楼办公区公共区域的安全保卫和社会治安综合治理等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、资产管理股、公务用车管理股、接待股、政府采购办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化学习，履行好部门职能。结合机关事务服务中心职责任务和工作目标，加强政治理论和业务知识学习，有效履行部门职能。强化与政府办、发改局、财政局等部门的工作衔接和联系，积极开创集中统一、资源统筹、集约高效的现代机关事务服务工作新局面。

2.落实好机关事务后勤服务管理社会化。制定《西盟县机关购买后勤服务管理办法（试行）》，按规定要求开展政府购买服务，实行机关事务服务社会市场化，转变机关事务服务保障方式，做好重大活动服务保障资源整合，推动机关事务管理精细化、科学化，向全县机关事业单位提供优质、高效、便捷的服务。

3.提升公务出行服务保障水平。结合我县实际积极推进安全可靠的“公车平台+社会化租赁”公务出行保障方式，不断提升公务出行保障能力。做好公务出行、重大活动、重大会议的服务保障工作。

4.推进国有资产规范管理。依法依规按照国有资产管理办法、流程规定严格资产使用、新增、处置管理。明确国有资产管理部门同实物使用部门的职责权限，建立统一要求、分级管理、各尽所能、各负所责的新机制。

5.推行办公用房统一管理。协同相关部门开展全县党政机关、事业单位办公用房清查、清理工作，强化办公用房监督管理，推动办公用房统一管理，切实提高办公用房使用管理水平。

6.加强公共机构节能管理。继续抓好公共机构节能示范单位创建，发挥节能降耗示范作用。巩固党政机关节约型创建成果，提高节能降耗水平。

7.抓好公务餐用餐服务管理。持续抓好以县机关食堂为基础的标准化公务餐用餐平台建设管理，逐步提升我县公务餐用餐服务保障能力。

8.持续抓好党风廉政建设责任制和意识形态工作。按照县委、县纪委监委、县委宣传部的安排部署，结合部门实际，持续开展党风廉政建设和意识形态工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制10人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制43辆（公车平台41辆，单位2辆），实有车辆22辆（县公车平台21辆，单位自有车辆1辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入560.22万元，其中：一般公共预算560.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年513.16万元对比增加47.06万元，主要原因为机构合并，人员增加，收入增加；本年增加自有车辆公务用车运行维护费用。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 560.22万元，其中:本年收入560.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款560.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年513.16万元对比增加47.06万元，主要原因为机构合并，人员增加，收入增加；本年增加自有车辆公务用车运行维护费用。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 560.22万元。财政拨款安排支出 560.22万元，其中：基本支出333.3万元，与上年286.35万元对比增加46.95万元，主要原因分析机构合并，人员增加，支出增加；项目支出226.92万元，与上年226.8万元对比增加0.12万元，主要原因分析为新增2辆公务用车，增加2辆车辆北斗终端运行费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 1.2010103人大事务（机关服务）：2024年预算数2万元，比上年度增加2万元，主要用于公务用车系统使用运行维护支出。

 2.2010303政府办公厅（室）及相关事务（机关服务）：2024年预算数479.3万元，比上年度增加33.31万元，主要用于事业人员工资、编外人员工资、保险、工会经费、日常公用经费支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024年预算数28.02万元，比上年度增加2.15万元，主要用于事业人员养老保险缴费支出。

4.2089999其他社会保障和就业支出：2024年预算数1.48万元，比上年增加0.35万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

5.2101102事业单位医疗：2024年预算数16.99万元，比上年度增加4.06万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助：2024年预算数7万元，比上年度增加1.68万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗：2024年预算数1.45万元，比上年度增加0.35万元，主要用于事业人员大病补充保险、工伤保险缴费支出。

8.2210201住房公积金：2024年预算数23.98万元，比上年度增加5.76万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.其它工资福利支出65.52万元（其中：基本支出65.52万元，项目支出0万元）。

2.维修（护）费5.26万元（其中：基本支出3.26万元，项目支出2万元）。

3.绩效工资70.04万元（其中：基本支出70.04万元，项目支出0万元）。

4.津贴补贴40.03万元（其中：基本支出40.03万元，项目支出0万元）。

5.基本工资65.03万元（其中：基本支出65.03万元，项目支出0万元）。

6.机关事业单位基本养老保险缴费28.02万元（其中：基本支出28.02万元，项目支出0万元）。

7.其它社会保障缴费2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0万元）。

8.职工基本医疗保险缴费16.99万元（其中：基本支出16.99万元，项目支出0万元）。

9.公务员医疗补助缴费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）。

10.住房公积金23.98万元（其中：基本支出23.98万元，项目支出0万元）。

11.工会经费3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0万元）。

12.其它商品和服务支出0.2万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.1万元）。

13.差旅费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

14.公务接待费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

15.电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

16.办公费1.92万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0.22万元）。

17.邮电费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。

18.手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

19.公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

20.其他交通费用80万元（其中：基本支出0万元，项目支出80万元）。

21.水费0.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元）。

22.委托业务费144.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出144.2万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

　无　

（二）按既定政策标准测算补助事项

　无

（三）经济社会事业发展事项

　无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额196.92万元，其中：政府采购货物预算55.12万元、政府采购服务预算141.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92万元，较上年增加89万元，增长2966.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟县机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增长变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县机关事务服务中心2024年公务接待费预算为90万元，较上年增加87万元，增长2900%，国内公务接待批次为410次，共计接待3500人次。

增减变化原因 ：因机构合并，增加县级公务接待专项经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。

增减变化原因：机构合并，增加1辆自有车辆，增加公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关事务服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西盟佤族自治县机关事务服务中心资产总额509.72万元，其中，流动资产0万元，固定资产509.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加57.74万元，其中固定资产增加57.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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