监督索引号53082903200300000

附件2-1

西盟佤族自治县供销合作社联合社部门

2024年预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县供销合作社联合社部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县供销合作社联合社部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

西盟佤族自治县供销合作社联合社

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和政府“三农”工作方针政策和决策部署，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。

2.组织实施全县供销合作社农业社会化服务体系、现代流通网络和合作经济组织建设。

3.承担政府和有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、农副产品经营等进行组织、协调、管理。

4.建立健全规范的理事会制度，负责对供销合作社资产监管，落实资产保值增值责任。

5.组织实施对成员社的工作考核。

6.协调同有关部门的关系，反映行业发展情况，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议。

7.承办县委、县人民政府和上级社交办的其他职能任务  

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：1.办公室 、2.经济发展与合作指导股、3.社有资产管理中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚守为农本色，强化综合改革。主动融入“三农”工作大局，完善服务体系、拓展服务领域、提升服务效能。一是着力推进农产品线上线下流通服务。依托佤寨进出口公司，开展优质特色产品品牌化、市场化营销，培育塑强“佤寨优品”等品质优良、特色鲜明的特色产品品牌，讲好品牌故事，提升品牌影响力，塑造好企业形象。二是精心组织农产品展示展销。精心组织企业参加由中交集团、中国宝武、中国旅游集团联合举办的“央企消费帮扶聚力行动”，佤寨进出口公司作为我县重点参展企业，带着极具地方特色的西盟米荞、佤山有机茶、冬瓜猪肉制品、蜂蜜、佤族织锦等特色产品参展。三是积极开展春耕备耕农资储备，全力保障了全县春耕春种农业生产需要。

2.立足高质量发展，有序推进项目建设。强化项目意识，大力开展“双招双引”。一是全力推进勐卡镇民族集贸市场项目二期工程建设。社有资产公司负责实施的勐卡镇民族集贸市场建设项目二期工程，拟对原有集贸市场部分主体工程进行使用功能深化提升改造及附属设施的建设，属于续建工程。为保障项目的顺利实施运营，尽早实现预期效益，社有资产公司委托西盟佤山建筑工程设计有限公司编制完成了《西盟县勐卡镇民族集贸市场建设项目二期工程可行性研究报告》和专家论证，目前已向县财政局申请办理项目资金来源审查意见。二是认真做好双赢项目开放办社服务。县供销社始终把深化综合改革作为中心工作，在为民服务和服务“三农”上积极探索新路径，积极引进企业开放办社，在勐卡镇民族集贸市场创办西盟好易购生活超市，超市的开办，将建立起“厂家直供、基地直采”的运营模式，既降低了进货成本又保障了商品的质量安全，极大的解决了农业生产基地农产品滞销、难销的突出问题，增加了农民收入。三是积极做好品牌保护和申报工作。加强“西盟米荞”商标品牌和知识产权的管理体系建设，严厉打击地理标志侵权假冒行为，不断推进商标品牌建设，加强日常监管，积极对接4家用标企业续签用标合同，新签用标企业1家。申报“西盟米荞”地理标志产品保护正有序推进。

3.做好综治维稳，确保安全生产工作。根据县委、县政府关于综治维稳、安全生产重大决策和部署，并对各基层社所属商店、仓库、住房等进行安全隐患大排查、大检查。到单位挂钩村嘎娄村小学进行安全教育宣传，还做到入户宣传积极，把消防安全知识和普法知识宣传到村户，让大家把安全和普法知识牢记心，不仅学会如果做好自然灾害的安全保护还要学会如何用法保护自身利益。

4.加强党的建设，夯实党建工作基础。一是党的政治建设进一步加强。坚持把党的政治建设摆在首位，严明党的政治纪律政治规矩，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，教育引导党员干部做政治上的明白人、老实人。二是党的思想建设进一步深化。坚持把学习宣传党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，与习近平总书记对云南作出的系列重要讲话指示批示精神结合起来，按照党中央总体部署和省、市、县委统一要求，加强统筹谋划，紧扣重点任务，细化推进措施，有序组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。三是党的组织建设进一步提升。认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，按照“组织健全、制度完善、运行规范、活动经常、档案齐全、作用突出”的要求，推动基层党支部的组织力进一步提升，政治功能进一步强化，战斗堡垒作用进一步发挥，切实解决基层党建工作弱化、虚化、边缘化问题。四是意识形态工作责任制进一步落实。充分认识意识形态工作的极端重要性，严格落实意识形态工作责任制，加强对意识形态阵地管控，牢牢把握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，严格落实好网络意识形态和网络安全责任制，教育引导党员干部自觉规范线上线下言行，弘扬主旋律，凝聚正能量。五是党风廉政和作风建设进一步抓实。坚持把纪律和规矩挺在前面，把《中国共产党纪律处分条例》纳入党组、党支部的必学课程，加强岗位廉政教育和警示教育，把全面从严治社落到实处。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治“四风”突出问题。坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立宗旨意识，持续改进工作作风，积极为企业和职工解难题、办实事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入171.22万元，其中：一般公共预算171.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少21.29万元，主要原因：1.今年年初预算数据调整公务员基础绩效奖未纳入预算；2.项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 171.22万元，其中:本年收入171.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少21.29万元，主要原因：1.今年年初预算数据调整公务员基础绩效奖未纳入预算；2.项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出171.22万元。财政拨款安排支出 171.22万元，其中：基本支出171.22万元，与上年对比减少21.29万元，主要原因：今年公务员基础绩效奖未纳入预算，项目资金减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析，我社年初无项目预算支出。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2160201 行政运行84.89万元，主要用于在职人员工资福利、办公费用支出。

2.2081101行政运行12.22万元，主要用于在职人员工资福利、办公费用支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.63万元，主要用于在职人员养老保险支出。

4.2101101行政单位医疗7.32万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

5.2101103公务员医疗补助4.95万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出1.26万元，主要用于在职人员大病保险支出。

7.2210201住房公积金11.63万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

8.2080501行政单位离退休31.92万元，主要用于退休人员生活补助支出。

9.2080801死亡抚恤2.40 万元，主要用于遗嘱补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我社无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我社无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我社无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

供销社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

供销社部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我社无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

供销社2024年公务接待费预算为2万元，与上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为36次，共计接待360人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

供销社2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我社无公务用车编制，所以没有相关预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

3.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。

4. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

供销社2024年机关运行经费安排5.62万元，与上年对比减少186.89万元，减少97.08万元，主要原因:2023年预算数据纳入为运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，供销社资产总额23.23万元，其中，流动资产0.84万元，固定资产22.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082903200300111