目录

第一部分 西盟佤族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  西盟佤族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和政府“三农”工作方针政策和决策部署，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。2.组织实施全县供销合作社农业社会化服务体系、现代流通网络和合作经济组织建设。3.承担政府和有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、农副产品经营等进行组织、协调、管理。4.建立健全规范的理事会制度，负责对供销合作社资产监管，落实资产保值增值责任。5.组织实施对成员社的工作考核。6.协调同有关部门的关系，反映行业发展情况，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议。7.承办县委、县人民政府和上级社交办的其他职能任务。  

（二）2022年度重点工作任务概述

贯彻落实党和政府“三农”工作方针政策和决策部署，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：1.办公室 、2.经济发展与合作指导股、3.社有资产管理中心 。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

西盟佤族自治县供销合作社联合社部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个即西盟佤族自治县供销合作社联合社部门，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入西盟佤族自治县供销合作社联合社部门2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县供销合作社联合社部门2022年度收入合计2934205.8元。其中：财政拨款收入2934205.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1159295.93元，增长65.32%。其中：财政拨款收入增加1159295.93元，增长65.32%%；主要原因一是人员工资职级调整，工资福利、公务费、工会经费等预算金额有所提高。二是驰援上海市黄浦区抗击新冠肺炎疫情物资采购经费。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县供销合作社联合社部门2022年度支出合计2934205.8元。其中：基本支出2101775.8元，占总支出的71.63%；项目支出832430元，占总支出的28.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1159295.93元，增长65.32%%。其中：基本支出增加612465.93元，增长41.12%；项目支出增加546830元，增长191.46%；主要原因一是人员工资职级调整，工资福利、公务费、工会经费等预算金额有所提高。二是驰援上海市黄浦区抗击新冠肺炎疫情物资采购经费。

（一） 基本支出情况

2022年度用于西盟佤族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2101775.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1879493.9元，占基本支出的89.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222281.9元，占基本支出的10.58％。

（二） 项目支出情况

2022年度用于西盟佤族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出832430元与上年对比增加546830元，主要是增加抗击新冠肺炎疫情物资经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2934205.8元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1159295.93元，增长65.32%%，主要原因一是人员工资职级调整，工资福利、公务费、工会经费等预算金额有所提高。二是驰援上海市黄浦区抗击新冠肺炎疫情物资采购经费。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15148元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。我社工会经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

8.社会保障和就业（类）支出462051.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.75%。用于退休人员工资支出；

9.卫生健康（类）支出758531.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.85%。主要用于基本医疗保险支出、公务医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我社无该项资金支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

15.商业服务业等（类）支出1588134.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.13%。主要用于我社人员工资，职工福利等支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

19.住房保障（类）支出110340元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为3603元，完成年初预算的18.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3603元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3603元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为3603元，完成年初预算的18.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3603元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15397元，下降81.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0.00%；公务用车购置费支出决算0元，0.00%；公务用车运行维护费支出决算0元，0.00%；公务接待费支出决算减少15397元，下降81.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因我社压缩公用经费，节约开支减少不必要接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我社无该项资金支出

2.购置车辆0辆。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我社无该项资金支出

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我社无该项资金支出

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇供销社人员来县城办事、其他县区供销社人员来交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我社无该项资金支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县供销合作社联合社部门2022年机关运行经费支出222281.9元，比上年增加116440.92元，增长110.01%,本年度增加运转经费。部门机关运行经费主要用于办公费，印刷费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县供销合作社联合社部门资产总额449600元，其中，流动资产0元，固定资产449600元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21200元，其中固定资产增加21200元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082903200301111