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附件2-1

中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线方针政策。

2.轮训全县乡科级党员领导干部和村（社区）党员领导干部。

3.培训全县乡（镇）站、所领导干部。

4.培训全县中青年干部。

5.培训全县理论干部和理论骨干。

6.协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

7.围绕国内外、省内外、市内外，尤其是围绕全县经济社会发展的中心任务和出现的新情况、新问题开展科学调查研究。

8.对全县乡科级以下公务员进行专门业务培训和更新知识培训。

9.培训县内少数民族干部，统战人士，非公经济人士，妇女干部、企业管理人员、中级专业技术人员。

10.对乡（镇）党校工作进行业务指导。

11.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党西盟佤族自治县委员会党校共设置4个内设机构，包括：1.办公室。协助校领导做好党务及行政管理工作。负责党务和行政管理、文书与档案管理,办理会务；起草、审核以县委党校、校行政名义制发的文件；负责保密工作；管理车辆；负责报刊、文件的收发工作；负责全校参公人员、专业技术人员、工勤人员人事组织管理工作等业务；负责财务管理；负责资产管理，不断提高饮食、住宿等生活服务水平，负责校园环境整洁，创造文明、优美的花园式环境。承办党校党支部、行政交办的其他工作。

2.教务办公室。负责干部教育教学的各项事务。草拟年度主体班次的教学计划。负责教学质量提高工作，提出对教师的考核、培训、进修与聘任、解聘教师的意见和建议。组织完成教师教学档案管理工作。负责日常的具体教学行政工作，协调教学有关方面的关系。负责完成与上、下级党校的对口业务工作。承办学校行政交办的教学工作。

3.科研办公室。负责组织学校的社会调查和科学研究，服务于全县改革开放和经济社会发展大局，起好参谋作用。针对重大理论问题和全县重大现实问题，组织科研课题，组织调查研究，为提高教育教学质量服务，为县委、县政府的决策服务。协调、督促教师制定科研计划，并组织检查落实。与各有关单位、部门、学术团体加强联系与协作，建立全方位开放的科研体制。建立科研成果档案，提出科研成果表彰奖励意见和建议，组织、参与重要的学术交流活动。管理科研信息情报工作，管理图书室，充分发挥其信息资料的服务功能。加强对口联系，完成交办事务。

4.干部培训部。负责本部门培训的规章制度制定和日常工作管理；按照年度干部教育培训计划，制定具体培训方案；具体负责主体班次的干部培训组织工作；规范干部培训档案管理工作，做好干部培训总结工作，不断创新干部培训管理模式，不断提高服务水平，增强培训实效；负责对外联合办班、学校联合办学的联系与实践、教学的组织与管理、教学情况的统计分析与宣传报道，负责承办各类培训项目和合作业务方面的培训项目设计并承办多种类型的合作业务培训项目和会议；负责教学设备的管理使用和维护。完成学校行政交办的其他工作。所属单位0个。

（三）2024年的重点工作概述

1.秉持“为党育才”理念，主动担当，一往无前推进培训工作迈上新台阶

一是精准谋划。为全面、深入、客观地了解西盟县干部教育培训工作现状，开展2024年干部教育培训需求调查，进一步提高干部教育培训工作的针对性和实效性。根据调查结果显示，西盟县党员干部对培训课程内容的需求主要集中在政治能力、领导能力、业务能力和沟通协调能力等方面。因此，在2024年干部教育培训计划中，适当倾向这些方面的培训课程设置，并完成2024年干部教育培训计划，并提请县委组织部审定通过。

二是精心部署。根据《干部教育工作条例》相关规定，结合西盟干部教育工作实际，今年，我县基本培训对象为：乡科级领导干部、企事业单位领导人员、基层党员及村（社区）干部、党校专（兼）职教师。培训班次主要包括：培训班、中青班、专题研讨班、师资培训班等，计划开设主体班次10期。

三是精细实施。按照关于印发《2024年度县级党员教育培训班计划》的通知（西组通〔2024〕17号）文件要求，县委党校已完成3期主体班次，参训学员464人次。同时，主动承接县属部门、企事业单位干部培训任务，联合其他部门在党校举办培训8期1024余人次，干部教育培训工作质效明显，充分发挥了党校培训轮训领导干部的主渠道作用。

2.发挥“为党献策”职能，主动服务，精准有效推进“教研咨”一体化发展取得新突破。

一是以完善制度建设为重要保障。按照县委党校干部教育高质量发展的新要求，重点完善三项制度，包括科研奖励制度、校级课题管理制度、“教研咨”一体化发展制度等，把理论科研工作纳入年终考核、评优评先指标体系内，进一步激发全体教职工、特别是科研人员的积极性和创造性。

二是以服务教学质量为重要抓手。通过借鉴前两期中青年干部培训班学员与县委党校教职人员联合完成课题研究工作经验。今年，县委党校把全县知名学者、致富带头人、重点班次学员等人员纳入了党校科研工作体系中来，重点把理论教育与党性教育、先进典型教育与警示教育结合起来，把解决思想问题与解决实际问题结合起来，进一步聚集智慧力量，高质量完成年初制定的科研计划，并充实党校教师课程设计内容，不断推动“教研咨”一体化高质量发展。

三是以理论政策宣讲为重要辅助。建强阵地品牌、发挥党校优势，扩大品牌影响力。积极鼓励和选派骨干教师参加国家、省、市、县教学评比和理论宣讲比赛，选派教职工录入西盟县网络理论宣讲共3期；荣获全省学习宣传贯彻党的二十大精神“微宣讲”主题网络短视频征集评选二等奖；荣获2024年普洱市“大喇叭小故事”应急广播日常宣传音频制作劳动竞赛《理入百姓家》主创人员优秀作品二等奖；参加市级少先队辅导员职工职业技能竞赛荣获2024年“创赢普洱”少先队辅导员职工职业技能竞赛“综合团体奖”三等奖；参加县级2024年第四届“365朗读计划”总决赛荣获二等奖。积极组织教职人员深入机关、村（社区）、企（事业）单位开展理论政策宣讲活动23期686人次；为提升教学水平、科研水平，深入基层开展调研共5次，撰写教学素材、课题研究等调研报告5篇，理论政策宣讲辅助作用质效明显。

3.遵循“质量立校”原则，主动加压，全力以赴推进办学质效取得新成效。

一是注重师资力量引育结合。年初，相关部门同意选调的1名教师已走完调入考察程序，待县委常委会通过后，正式完成调入工作。向省级、市级部门聘请名家、名师给党员干部授课，并借培训之机加强校际间业务沟通交流；加大进修培训力度，先后选派教师5人次参加市级师资培训班，不断提升教师理论水平和授课技能。

二是全力以赴完成“双提升”教学任务。按照省、市、县委组织部门工作要求，认真开展“双学历提升”工作，积极统筹做好相关教学工作计划，高质量完成2024年春季学期5个专科本科函授班次各项教学任务。

三是建强党校阵地服务大局。按照县委、县政府关于建设县委党校附属工程项目的重要工作部署，附属工程于2023年10月份正式启动规划设计，建设内容包括校园绿美建设、民族团结广场建设、红色文化宣传栏等19项内容，项目计划总投资906万元（分两期建设），项目周期：2024年5月1日——2025年1月1日（共8个月），该项目通过公开招标环节，确定中标单位为“云南万筑建筑工程有限公司”，通过询价方式，经比选确定“昆明天筑建设工程监理有限公司”为本项目监理单位，施工单位已入场准备就绪。

4.落实“从严治校”要求，主动作为，扎实有力推进校风建设呈现新亮点

一是严格落实管党治党的主体责任。坚持以“机关党建+廉政教育+辐射带动”新路径，与县纪委县监委共同管理，并发挥好西盟县党风廉政教育基地作用，承接全县各部门使用廉政书屋开展教育培训共22场次，认真抓好校风建设，倡导形成学习之风、团结之风、实干之风、创新之风“四种风气”。

二是大力加强机关党组织建设。科学规划机关党建年度工作，开展中心组学习、主题党日、党员干部党性锻炼等组织活动。在巩固主题教育成果的同时，着力开展好党纪学习教育“大学习”活动，并逐步建立起一套长效性学习教育机制。

三是认真履行意识形态工作责任制。坚决落实党管意识形态原则，构建由常务副校长全面主持意识形态工作，各班子成员抓好分管工作领域的意识形态工作责任，并将意识形态工作重点列入党建年度工作和中心组学习内容中，同抓并进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入174.11万元，其中：一般公共预算174.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少29.28万元，主要原因分析干部教育培训经费减少、人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 174.11万元，其中:本年收入173.11万元，上年结转收入1.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少29.28万元，主要原因分析干部教育培训经费减少、人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 174.11万元。财政拨款安排支出 174.11万元，其中：基本支出153.03万元，与上年对比减少40.28万元，主要原因分析人员经费减少；项目支出21.08万元，与上年对比增加11.00万元，主要原因分析增加干部教育培训经费和2023年党政储备人才工作经费。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050802干部教育112.44万元，主要用于事业人员编制的工资支出及商品和服务支出。 

2080501行政单位离退休12.88万元，主要用于行政离退休人员的离退休费的支出。     

2080502事业单位离退休12.77万元，主要用于事业离退休人员的离退休费的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801机关事业单位困难遗属生活补助支出1.15万元，主要用于机关事业单位困难遗属生活补助支出。 

2089999其他社会保障和就业支出0.36万元，主要用于事业单位失业保险支出。 

2101101行政单位医疗2.71万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。 

2101102事业单位医疗4.17万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。 

2101103公务员医疗补助4.11万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。 

2101199其他行政事业单位医疗支出1.07万元，主要用于大病保险、工伤保险、生育保险的缴纳支出。 

2210201住房公积金10.11万元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

2013299其他组织事务支出1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

30101基本工资29.35万元（其中：基本支出29.35万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴27.21万元（其中：基本支出27.21万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资16.85万元（其中：基本支出16.85万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费12.34万元（其中：基本支出12.34万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费6.88万元（其中：基本支出6.88万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金10.11万元（其中：基本支出10.11万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出10.08万元（其中：基本支出10.081万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）。

30205水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30207邮电费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）。

30211差旅费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）。

 30213维修费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元，）。

30216培训费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元，）。

30226劳务费10.08 （其中：基本支出0.00万元，项目支出10.08万元，）。

30228工会经费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）。 

30302退休费25.65万元（其中：基本支出25.65万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助1.15万元（其中：基本支出1.15万元,项目支出0.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待480人次。

增加原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。 

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。 

7.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。 

8.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。 

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2024年机关运行经费安排工会经费1.44万元，办公经费2.7万元，合计4.14万元，与2023年相比，减少1.41万元，减少25.41%。

减少原因：11月调出3人。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党西盟佤族自治县委员会党校资产总额2365.41万元，其中，流动资产6.48万元，固定资产2358.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1958.31万元，其中固定资产增加1958.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082900628100111