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中国共产党西盟县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

 中国共产党西盟县委员会党史研究室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党西盟县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党西盟县委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中央、省、市、县委有关党史工作方针、政策、指示，制定全县党史工作规划并组织实施。

2、负责党史研究工作。组织编写出版《中共西盟地方史》等党史基本著作及专门著作。

3、负责党史资料征集编研工作。负责组织党史资料、地情资料、西盟文献古籍征集整理和编纂出版工作及历史图片、影像资料等的收集整理及保护开发利用工作。

4、负责资政服务工作。负责重要历史史实的把关核准，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据或意见、建议；开展党史专题研究，总结历史经验，“以史鉴今”，为经济建设和改革开放提供历史借鉴；编纂出版《中共西盟佤族自治县委执政纪要》，指导部门年度执政纪要工作。

5、负责宣传教育工作。负责党史宣讲、革命遗址保护利用相关工作；组织开展党史纪念活动，审核、审查涉及党史的重要纪念活动；负责拟公开出版的涉及党史题材的图书、文章、展览、影视作品史实的审核把关工作。负责对全县涉及地方党史的重要事项进行指导和管理。

6、负责党史业务培训和学术交流。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、征编宣教科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

聚焦主责主业，把党的二十大精神贯彻到党史资料体系建设、党史资政专题等工作的全过程各方面。高质量推进年度重点工作任务、重点项目、重点专题，收集整理西盟重要党史资料和党史人物资料，让党史资料在体系建设上实现新突破。做好《西盟扶贫志》、《西盟年鉴》编修工作，已完成编辑工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入118.33万元，其中：一般公共预算118.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年92.11万元对比增加26.22万元，主要原因是人员增加2人，工资保险基数相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入118.33万元，其中:本年收入118.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年92.11万元对比增加26.22万元，主要原因是人员增加2人，工资保险基数相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 118.33万元。财政拨款安排支出 118.33万元，其中：基本支出118.33万元，与上年92.11万元对比增加26.22万元，主要原因是人员增加2人，工资保险基数相应增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行77.39万元，主要用于机关行政人员工资开支。

208-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.76万元，主要用于退休人员工资支出。

208-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.69万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

210-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出5.85万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费开支。

210-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.31万元，主要用于单位在职在编公务员医疗补助经费开支。

210-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的开支。

221-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.64万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金补助经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资28.71万元（其中：基本支出28.71万元）。

津贴补贴36.05万元（其中：基本支出36.05元）。

奖金2.39万元（其中：基本支出2.39万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费11.69万元（其中：基本支出11.69万元）。

职工基本医疗保险缴费5.85万元（其中：基本支出5.85万元）。

公务员医疗补助缴费3.31万元（其中：基本支出3.31万元）。

其他社会保障缴费0.69万元（其中：基本支出0.69万元）。

住房公积金9.64万元（其中：基本支出9.64万元）。     

办公费1.0万元（其中：基本支出1.0万元）。   

邮电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

差旅费1.0万元（其中：基本支出1.0万元）。

公务接待费0.24万元（其中：基本支出0.24万元）。

工会经费1.3万元（其中：基本支出1.3万元）。

其他交通费用6.22万元（其中：基本支出6.22万元）。

其他商品和服务支出0.38万元（其中：基本支出0.38万元）。

退休费9.76万元（其中：基本支出9.76万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西盟县委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党西盟县委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党西盟县委员会党史研究室2024年公务接待费预算为1万元，较上年对比无变化，预计国内公务接待批次为15次，共计接待72人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西盟县委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务接待费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西盟县委员会党史研究室2024年机关运行经费安排4.3万元，与上年2.0万元对比增加2.3万元，主要原因：工会经费及工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党西盟县委员会党史研究室资产总额3.85万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产净值3.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1.49万元相比，本年资产总额增加2.36万元，其中固定资产增加2.29万元，其原因是本年盘盈一批资产，流动资产增加0.07万元，其原因是存入的伙食费未使用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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