监督索引号53082900932601000

西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真落实上级茶叶、咖啡、橡胶、生物药业等生物产业的有关政策措施；积极向县委、县政府提供茶叶、咖啡、橡胶、生物药业等生物产业有关的信息，为决策提供数据和信息服务。

2.拟订全县茶叶、咖啡、橡胶、生物药业等生物产业发展规划，并组织实施；承担茶叶、咖啡、橡胶、生物药业等生物产业发展情况的分析与调研、项目论证、专家评审、立项申报工作。

3.负责茶叶、咖啡、橡胶、生物药业等生物产业的协调督查、技术培训、品牌打造、标准制定、宣贯执行标准、信息统计工作。

4.负责茶叶、咖啡、橡胶、生物药业等生物产业发展项目的招商引资、对外经济技术合作和国内外市场开拓工作。

5.拟订全县茶叶、咖啡、橡胶、生物药业等生物产业的相关扶持政策，经县委、县政府批准后组织实施；负责拟订茶叶、咖啡、橡胶等特有资源保护、品种资源研发、生态环境保护以及生物技术环境安全管理的地方性法规、规章、政策，并配合有关部门监督执行。

6.负责全县茶叶、咖啡、橡胶、生物药业等生物产业发展项目的政务信息公开工作。在报刊、电视、网络等传播媒体不定期发布重点开发领域、发展方向、项目指南等产业发展信息。

7.指导西盟县农民茶叶专业合作社和农民咖啡专业合作社以及其他生物产业农民专业合作社规范运行工作。

8.承办西盟佤族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.紧紧围绕茶文化、茶产业、茶科技三茶统筹发展的思路，全力推动西盟县茶产业高质量发展。

（1）经济指标完成情况。2023年完成干茶产量3605吨，完成年度目标任务的100.1%，同比增1.9%。实现综合产值62624.8万元,完成年度目标任务84.6%，同比增3.9%。

（2）持续推进有机茶园认证工作。今年完成有机茶转换认证500亩，完成市级下达年度目标任务500亩的100%。截至目前全县茶园取得有机认证面积（含有机转换面积）20202.5亩。

（3）认真落实西盟县2022年度稳增长政策措施，完成有机茶咖园认证奖补资金兑付47.52万元。

（4）持续推进茶叶初制所规范达标建设。今年完成新建达标茶叶初制所1个，改扩建2个，完成市级下达年度目标任务的300%，累计完成标准化改造23个，占全县初制所总量的35%。西盟佤山树叶茶叶有限公司建成首个自动化茶叶加工流水线，并已投入使用。

（5）优化结构综合利用再创新篇，为进一步调优产业机构，充分利用茶地资源，实现一地双产，拓宽茶农增收渠道。2023年首个“茶叶+坚果”项目顺利落地岳宋、勐梭，完成茶园套种坚果4000亩。

（6）积极开展绿美茶园建设工作。今年组织全体干部职工到商烟街茶叶农民专业合作社茶园基地种植了桃树、樱桃树等果树260棵，为建设绿美茶园奠定基础。

（7）注重培育高素质的茶产业技能人才队伍，推动茶叶产业高质量发展。2023年举办了1次劳动技能大赛手工制茶竞赛，全县15家茶企业通过制茶竞赛展现出了良好的制茶技术技艺，涌现出了一批技艺精湛、技术水平高的制茶人才。组织53家茶企开展技能培训并到澜沧景迈山参观学习1期。

2.改善咖啡初加工条件，提升品质，促进咖农增收。

（1）经济指标完成情况。完成咖啡米产量367吨（咖啡豆447吨），完成年度目标任务的122.3%，同比增3.38 %。完成精品咖啡产量107吨。实现综合产值3700万元，完成年度目标任务的176.19%，同比增94.36%。

（2）咖啡产业坚持以“生态优先、绿色发展”为理念，结合西盟咖啡种植规模小，但品质优的特点，着力在“做精做特”上做文章，找出路，走突出“小众化、高端化”的发展路子和定位。

3.以“产业增效，农民增收”为目标，抓实橡胶产业发展政策落实，确保胶农在橡胶市场低迷、气候反常、病虫害严重的情况下收入基本稳定。

（1）经济指标完成情况。2023年完成干胶产量13914.16吨，完成年度目标任务的87.79%，同比减12.12%；实现农业产值13914.16万元，完成年度目标任务的68.4%，同比减23.42%。

（2）以“金融助力”为抓手，巩固橡胶产业稳定，胶农收入不减。一是兑付2022年天然橡胶“期货+保险”赔付资金897.48万元。今年完成8家期货公司的橡胶“保险+期货”投保指标21万亩，参保农户共5145户17493人，全覆盖开割胶园，自2023年11月下旬开始进行理赔，8家期货公司共赔付给胶农744.66万元，预计赔付资金在1000万元以上。二是橡胶政策性农业保险参保面积持续增长。完成政策性农业保险投保面积20.51万亩，完成市级下达给我县的参保指标15.37万亩的133%，理赔橡胶种植自然受灾保险89.95万元。党建互联共建，发挥组织引领作用，五矿等4家期货公司与县人民政府签订了《乡村振兴、共同富裕合作框架协议》，其党组织与茶特中心以及县内部分村委会签订了《党建共建协议》。

4.坚持以科技为支撑，强化技术培训，茶农、胶农、咖农劳动技能不断提升。全年共举办技能培训21期2073人次，其中：举办割胶技术培（复）训共10期1435人次，咖啡3期245人次，茶叶8期393人。组织茶企到勐海茶叶研究所培训1期53人。

5.全覆盖开展低产低效茶咖园摸底调查，为“茶咖园+光伏”发展、产业结构调整优化、提质增效、品种改良提供有力依据。共排查出低产低效茶园面积8057.29亩，低产低效咖园面积 1117.18亩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、茶产业发展股、咖啡产业发展股、橡胶产业发展股。          

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心。

纳入西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出;没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2023年度收入合计6856955.02元。其中：财政拨款收入6856955.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4207630.66元，增长158.82%。其中：财政拨款收入增加4207630.66元，增长158.82%。主要原因是项目资金增加。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2023年度支出合计6856955.02元。其中：基本支出1991705.02元，占总支出的29.05％；项目支出4865250.00元，占总支出的70.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4191341.18元，增长157.24%。其中：基本支出减少373908.82元，下降15.81%；项目支出增加4565250.00元，增长1521.75%。主要原因是项目资金增加，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1991705.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1900559.27元，占基本支出的95.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91145.75元，占基本支出的4.58%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4865250.00元。其中：基本建设类项目支出4865250.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年中小微企业纾困发展以奖代补专项资金290000元，用于开支7家企业奖补资金；中国（普洱）国际咖啡博览会西盟咖啡产品展位费和展厅设计及装修费200000元，用于开支4家企业参加中国（普洱）国际咖啡博览会展销活动工作经费；农业保险保费补贴4110000元，用于开支咖啡保险保费补贴；2022年稳增长政策措施奖补资金265250元，用于开支企业有机认证补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出6856955.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4207630.66元，增长158.82%。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出241238.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于行政、事业退休费，基本养老保险缴费，职业年金缴费支出等。

9.卫生健康（类）支出145139.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于在职人员医疗保险缴纳、公务员补助缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5901664.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.07%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴发放等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出555250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于对企业的政策奖补资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13663.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于在职人员公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13745.00元，下降31.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少5000.00元，下降14.29%；公务接待费支出决减少8745.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制用车次数，控制接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业发展中心资产总额43344.01元，其中，流动资产28318.36元，固定资产15025.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53431.96元，其中固定资产增加15040.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额151100.00元，其中：政府采购货物支出41100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出110000.00元。授予中小企业合同金额65900.00元，其中：授予小微企业合同金额50900.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900932601111