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西盟佤族自治县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“‘三公’经费”、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“‘三公’经费”情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“‘三公’经费”支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提供服务。

（二）教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（三）宣传残疾人事业，加强与党和政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等工作，为扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境。

（五）具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作，依法征收和管理残疾人就业保障金。

（六）协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县的残疾人事业实施管理。

（七）加强基层和社区残疾人工作，为残疾人提供切实服务。

（八）加强活跃专门协会，密切联系广大残疾人，听取、反映其意见和要求，团结、教育残疾人，发挥桥梁和纽带作用。

（九）加大依法维护残疾人权益的工作力度，为残疾人提供法律援助和服务。

（十）承办县政府残疾人工作委员会、县残疾人康复工作办公室的日常工作。

（十一）负责全县“残疾人证”发放工作和各类残疾人社会团体的监督管理。

（十二）开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事。

二、基本情况

（一）机构设置情况

县残联下设3个内设机构，包括：办公室（组联信访维权科）、宣教就业科、康复科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入西盟佤族自治县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体名称：西盟佤族自治县残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党的领导，狠抓思想政治建设。始终将政治建设视作重中之重，将党建、党风廉政、宣传思想和意识形态工作纳入重要议事日程，定期进行分析、研判和部署，确保各项目标任务有力有序推进。认真落实“第一议题”制度，不断提高干部职工的政治理论素养和业务能力水平。共组织开展集中学习48次，全县残联系统干部素质能力提升培训1次，讲党课4次宣讲2次，研讨交流9次。

（二）突出民生服务，狠抓政策落细落实。认真履行“代表、服务、管理”职能，着眼“格外关心、格外关注”，狠抓残疾人政策保障和关爱服务，赓续推进全县残疾人事业富有情怀、饱含关爱、充满温暖，不断提高残疾人的获得感、幸福感、安全感。一是认真践行“四下基层”。深入五镇两乡开展调研、指导11次，组织开展残疾人政策保障和关爱服务“四个一”活动1次，为摸清残疾人底数、收集残疾人困难、宣传残疾人政策、开展残疾人服务，确保残疾人持证精准、管理精准、服务精准打下了坚实基础。二是更加关注重点户。抓实动态监测管理，做到应纳尽纳、应救尽救。2024年，全县持证残疾人共有3248户，其中脱贫户1454户，监测户616户，将符合保障条件残疾人纳入低保管理1428人、特困供养215人、事实无人抚养3人、孤儿1人，发放残疾人“两项补贴”287.6364万元。三是更加关切困难户。强化部门联动，重点针对行动不便、家庭困难、动态监测、一户多残、送教上门儿童开展上门服务和送温暖活动。2024年，发放精神疾病患者药品650人；发放辅助器具63人，安装助听器29人，安装假肢1人；精准康复服务771人，上门评残116人；走访慰问困难残疾人305人。四是更加关爱少儿户。抓实一小关爱服务，开展适龄残疾儿童入学评估15人；发放送教上门残疾儿童教育补助117人；发放信访解困补助资金1万元；走访慰问困难残疾儿童99人。

（三）突出标杆效应，抓实宣教就业“领头雁”。贯彻落实《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》，千方百计帮助残疾人实现自主创业增收。成功申报残疾人电商户1户、就业创业示范基地1户、自主创业户15户，领军人才2人，就业创业示范点2户；组织举办农村困难残疾人实用技术和职业技能提升培训4期113人，积极鼓励和支持有能力的残疾人自力更生、自主就业创业，增加经济收入。

（四）落实帮扶责任，巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。积极参加县委工作领导小组组织召开的防止返贫动态监测县级审定会议，定期开展检查、动态管理，做到发现一户、监测一户、帮扶一户、动态清零一户。2024年，全县持证残疾人共有3248户，其中纳入脱贫户管理1454户，监测户管理616户。严格落实“双挂”联系机制，派出驻村工作队员1名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

（五）坚持问题导向，狠抓巡察成果运用。坚决扛牢巡察反馈意见整改工作主体责任，坚持“当下改”和“长久立”相结合，针对县委第五轮巡察发现的问题，认真研究制定整改方案，列出问题清单、任务清单、责任清单，修改完善制度24项，切实做到把巡察反馈问题整改与推动工作、促进发展紧密结合，以有力的举措推动巡察反馈意见整改工作落地见效。

（六）突出纪律约束，狠抓全面从严治党。深刻把握新时代全面从严治党的新形势、新任务、新要求，定期召开党组会议听取汇报、研究党风廉政和反腐败工作，持续增强推进全面从严治党的政治自觉、思想自觉和行动自觉。深化党纪学习教育和“清廉西盟”专项行动，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，认真执行“‘三公’经费”预决算公开，常态化开展公务接待、公务用车、领导干部兼职等制度规定执行情况的监督检查，坚决防止各种隐形变异“四风”问题发生。加强日常监督检查，坚持抓早抓小，加强对机关党员干部遵守维护党章和落实党纪党规情况的监督。积极稳妥推进“躺平式干部”专项整治工作，认真组织开展机关党员干部、公职人员涉酒、涉赌及违规借贷专项整治工作，抓实学习教育、警示警醒、自查自纠等工作，切实推动专项整治有力有序开展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入支出安排，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县残疾人联合会2024年度收入合计3761781.22元。其中：财政拨款收入3746138.37元，占总收入的99.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入15642.85元，占总收入的0.42%。

与上年相比，收入合计减少1074177.36元，下降28.56%。其中：财政拨款收入减少627541.50元，下降16.75%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少446635.86元，下降28.55%。主要原因是：贫困重度残疾人无障碍改造资金、残疾人自主创业资金、残疾儿童康复救助经费、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目、残疾人辅助器具适配经费项目、年残疾人精准康复服务经费项目、残疾人托养服务经费、残疾学生助学补助资金项目、残疾人临时救助经费项目、县级配套特殊学校学生生活补助和送教上门儿童补助经费、残疾人实用技术培训费等项目资金收入支出有所减少。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县残疾人联合会2024年度支出合计3811815.17元。其中：基本支出1394588.43元，占总支出的36.59％；项目支出2417226.74元，占总支出的63.41％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少999602.61元，下降26.22%。其中：基本支出减少420558.77元，下降30.16%；项目支出减少579043.84元，下降23.95%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：残疾人实用技术培训费、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目、残疾人辅助器具适配经费项目、残疾人精准康复服务经费项目、残疾人托养服务经费、残疾学生助学补助资金项目、残疾人临时救助经费项目、贫困重度残疾人无障碍改造资金、特殊送教上门和在校学生生活补助经费等项目资金相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西盟佤族自治县残疾人联合会机关正常运转的日常支出1336911.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1218310.5元，占基本支出的91.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118601.13元，占基本支出的8.87%。增加的主要原因是：2024年基本支出增加，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、医疗保险费、公务员医疗补助、住房公积金等人员经费支出占基本支出的8.81%；办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会费等日常公用经费占基本支出的8.87%；退休费、生活补助费、个人农业生产补贴占基本支出的12.35%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西盟佤族自治县残疾人联合会机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2409226.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

用于残疾人事业的彩票公益金支出：976924.94元;代表工作：23400元;其他残疾人事业支出：326070元；其他特殊教育支出：0.00元；残疾人就业：862800元；残疾人康复：200000元；行政运行：20031.8元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2769213.43元,占本年支出合计的73.92%。与上年相比减少1483124.44元，下降53.56%,主要原因：一是其他特殊教育支出比去年减少；二是在职人员工资及年终奖金和住房公积金有所减少；三是2024年保民生和项目支出比2024年减少；项目支出2417226.74元，与上年对比下降1896788.89元，下降78.47%，主要原因分析是：2024年上年结转人员类、运转类、特定目标类预算批复到部门。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出23400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于特殊送教上门和在校学生生活补助费用。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2595323.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.72%。主要用于行政事业单位离退休人员工资，机关事业单位基本养老保险缴费，行政运行（基本工资、津贴补贴、奖金）公务费、小车经费，机关服务（行政工人工资），残疾人康复费，残疾人就业和扶贫费，其他残疾人事业支出等。

9.卫生健康（类）支出95377.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.44%。主要用于缴纳行政单位医疗保险费、公务员医疗补助、其他行政事业医疗支出（工伤保险、生育保险）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出55112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“‘三公’经费”支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“‘三公’经费”支出决算中，财政拨款“‘三公’经费”支出年初预算为50000元，决算为25105元，完成年初预算的50.21%；其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为5105.00元，完成年初预算的25.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“‘三公’经费”支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行“中央八项规定”和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，一是对应公务用车运行维护费预算减少；二是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费，主要用于保障残联机关开展各项业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“‘三公’经费”支出决算数与上年持平，无增减情况。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算持平，无增减情况；公务接待费支出决算无增减情况。2024年度一般公共预算财政拨款“‘三公’经费”支出决算减少的主要原因是严格执行“中央八项规定”和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，一是对应公务用车运行维护费预算减少；二是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费，主要用于保障残联机关开展各项业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款“‘三公’经费”支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“‘三公’经费”支出年初预算为50000元，支出决算为25105元，完成年初预算的50.21%，支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%。

一般公共预算财政拨款“‘三公’经费”支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为5105元，完成年初预算的25.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“‘三公’经费”支出决算数小于年初预算数的主要原因是。

一般公共预算财政拨款“‘三公’经费”支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%上，年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算20000元，无增减情况；公务接待费支出决算20000元，无增减情况；具体是国内接待费支出决算5105元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，下降0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“‘三公’经费”支出决算增加/减少的主要原因是。

一般公共预算财政拨款“‘三公’经费”支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展残疾人事业工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于普洱市残疾人联合会到西盟县开展第二十四次全国爱耳日宣传教育活动暨助听器验配工作、云南省残联关于赴普洱市协商开展残疾人就业专场招聘会及残疾人职业技能培训班、普洱市残联赴西盟县开展残疾人创业就业、基层残联组织建设和残疾人无障碍环境建设专题调研工作、普洱市残联关于做好云南省残联走基层宣讲党的十九届五中全会精神暨春节慰问活动、普洱市残联关于开展困难残疾人家庭无障碍改造项目和第三代残疾人证办理工作、普洱市残联关于开展民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理和残疾人工作专项检查、普洱市残联关于对残疾人创业就业项目申报和残疾人家庭无障碍改造开展工作、普洱市残联赴西盟县开展2024年度残疾人康复维权工作专题调研、普洱市残联关于开展残疾人证办理和残疾人教就工作专题调研的通知等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

如存在有相关经费支出但无实物量的情况，请在此处说明具体原因。不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县残疾人联合会2024年机关运行经费支出136807.2元，与上年持平，无增减情况。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于行政运行、机关服务、其他残疾人事业支出（邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、公务用车运行维护费、交通补贴以及其他费用等）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西盟佤族自治县残疾人联合会资产总额85890.81元，其中，流动资产34478.05元，固定资产50691.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产721.49元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107989元，其中固定资产减少53608.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额50200.00元，其中：政府采购货物支出25800元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17200元。授予中小企业合同金额7200元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表GK13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表GK14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表GK15-3。

五、其他重要事项情况说明

西盟佤族自治县残疾人联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“‘三公’经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“‘三公’经费”相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“‘三公’经费”决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082901276201111