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附件2-1

 西盟佤族自治县残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

西盟佤族自治县残疾人联合会2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提供服务。

（2）教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（3）宣传残疾人事业，加强与党和政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等工作，为扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境。

（5）具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作，依法征收和管理残疾人就业保障金。

（6）协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县的残疾人事业实施管理。

（7）加强基层和社区残疾人工作，为残疾人提供切实服务。

（8）加强活跃专门协会，密切联系广大残疾人，听取、反映其意见和要求，团结、教育残疾人，发挥桥梁和纽带作用。

（9）加大依法维护残疾人权益的工作力度，为残疾人提供法律援助和服务。

（10）承办县政府残疾人工作委员会、县残疾人康复工作办公室的日常工作。

（11）负责全县“残疾人证”发放工作和各类残疾人社会团体的监督管理。

（12）开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

（13）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：1、办公室（组联信访维权科）、2、宣教就业科、3、康复科；所属单位0个。

1、办公室（组联信访维权科）。综合协调机关日常政务工作；负责文电、会务、机要、宣传、档案、财务等机关日常运转工作；承担保密、信访、安全、接待、政务公开、国有资产管理等工作；负责发展残疾人经济工作，调查掌握本县残疾人状况的动态变化；联系有关部门，抓好农村残疾人扶贫的日常工作；会同有关部门组织实施残疾人社会救济、社会福利、社会保障等工作；接待处理残疾人工作的来信来访；会同有关部门开展残疾人法律援助、法律服务和司法救助工作，维护残疾人的合法权益；会同有关部门开展残疾人事业的对外交流与合作；承担县政府残工委办公室日常工作。

2、宣教就业科。负责残疾人事业的宣传工作；负责提供残疾人特需读物和精神文化产品；负责开展残疾人文化、体育活动；负责组织开展各种社会助残活动，协调有关部门组织实施残疾人学前教育、义务教育、职工教育和成人教育工作；负责本县范围内（推荐）按比例安排就业的残疾人的登记、劳动能力的评估、劳动技能的职业培训；协调和督促全县各用工单位按比例安排残疾人就业，根据《残疾人保障金征收和管理规定》，按比例征收管理使用保障金。

3、康复科。负责研究制定和组织实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构的业务工作；负责《中华人民共和国残疾人证》的办理、发放工作；组织协调有关部门的关系，充分发动社会力量，开展白内障复明、低视力康复、聋儿康复、精神病防治、麻风畸残康复、肢残矫治与训练；开展残疾人康复学术交流活动，预防残疾发生；负责组织残疾人康复人才培训，建立完善残疾人康复站点的网络建设，拓宽康复渠道；指导残疾人用品用具开发、供应、服务。

（三）重点工作概述

1、坚持党的领导，狠抓思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述，扎实开展党纪学习教育，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真落实“第一议题”制度，常态化利用党组中心组学习、行政例会、三会一课、党支部主题党日营造学习氛围，持续抓好党员干部和职工的学习，不断提高干部职工的政治理论素养和业务能力水平。

2、坚持问题导向，狠抓巡察成果运用。坚决扛牢巡察反馈意见整改工作主体责任，坚持“当下改”和“长久立”相结合，针对巡察发现的4个方面33项共性问题，认真研究制定《县委第五轮巡察反馈问题整改方案》，列出问题清单、任务清单、责任清单，修改完善制度24项，切实做到把巡察反馈问题整改与推动工作、促进发展紧密结合，以有力的监督推动巡察反馈意见整改工作高效有序推进。

3、突出民生服务，狠抓政策落细落实。围绕省委“3815”、市委“两示范一胜地”、县委“四高四区”战略发展目标，聚焦在残疾人事业发展中保障和改善民生，不断提高残疾人的获得感、幸福感、安全感。一是定期开展调研。深入五镇两乡开展调研活动不少于8次，组织开展残疾人政策保障和关爱服务“四个一”活动（1次摸底排查、1次走访调研、1次政策宣传、1次关爱服务），为摸清残疾人底数、收集残疾人困难、宣传残疾人政策、开展残疾人服务，确保残疾人持证精准、管理精准、服务精准提供坚实基础；二是关爱服务上门。积极配合市二院、卫健局等相关部门深入基层开展诊断评估治疗入基层活动、开展残疾人文化服务进社区活动、开展困难重度残疾人家庭无障碍改造项目调研筛查、开展“阳光家园计划”项目托养服务调研筛查、开展第25次全国爱耳日宣传教育活动、开展“科技助听，共享美好生活”主题志愿者服务活动，开展澳大利亚“慈善列车”助听器项目救助活动、开展第三十四次全国助残日精准康复上门服务活动，更正残疾人不对称信息；三是落实社会保障政策。将特困供养、事实无人抚养等残疾人纳入低保管理，按时发放残疾人“两项补贴”；四是实施康复救助工程。为残疾儿童提供康复训练、安装假肢、配发辅助器具、安装助听器等康复服务，有效改善残疾人的身体状况和生活质量；五是开展“送温暖”活动。走访慰问困难残疾人不少于300户；六是落实“特殊教育”政策。鼓励残疾人接受良好的教育，为西盟县2024年6周岁及以上15名适龄残疾儿童开展入学评估和适龄残疾儿童送教上门服务，为符合条件的残疾学生和贫困残疾人家庭子女发放助学金、生活补助；七是托养与无障碍双推进。计划年内完成“阳光家园计划”托养服务项目340人，完成残疾人无障碍设施改造项目50户。

4、突出标杆效应，抓实宣教就业领头雁。认真贯彻落实《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》，千方百计帮助残疾人实现自主创业增收。年内计划申报就业创业示范基地1个、就业创业示范点2个、城乡创业类1个、电商创业户1个、其他类1个。

5、突出舆论引导，抓实行业政策宣传。以促发展的战略高度，紧紧围绕残疾人工作，深刻认识意识形态工作的重要性，努力健全完善党的统一领导、党政齐抓共管、宣传工作分工明确、各科室积极配合，共同提升意识形态工作的新格局，牢牢掌握党对意识形态工作领导权、主动权、管理权和话语权，切实把意识形态工作摆上了重要日程。充分利用“爱耳日”“全国助残日”“残疾预防日”等活动，开展宣传、走访探视、健康义诊、发放辅助具等系列活动，动员全社会参与帮扶，在重点场所、重点时段悬挂宣传标语，印制《残疾人就业条例》《无障碍环境建设条例》《残疾人教育条例》《残疾预防和残疾人康复条例》《中华人民共和国残疾人保障法》等宣传资料，大力营造了全员参与扶残助残的良好氛围。

6、突出纪律约束，狠抓全面从严治党。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格规范公务接待管理，确保政令畅通，做到了令行禁止。以学习筑牢廉政红线。认真贯彻落实中央、省、市、县关于全面从严治党和党风廉政建设的重要指示批示精神，扎实组织开展《党纪》学习教育，做到知敬畏、明戒惧、守底线；以典型警示以案促改。充分运用党纪学习教育为契机，组织开展警示教育、现场教学等，通过反面典型案例，树牢以案为鉴、以案促改思想防线，扎实开展“清廉西盟”专项行动。

7、落实帮扶责任，抓好挂钩点帮扶联系。县残联党组高度重视巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，成立巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作领导小组，持续严格落实“双挂”联系机制，开展定点帮扶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入292.55万元，其中：一般公共预算182.48万元，政府性基金110.07万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加38.17万元，增长15.01%，主要原因分析：一是在职人员增加1人，人员支出相应增加；二是政府性基金预算上年结转资金年初预算纳入本年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 292.55万元，其中:本年收入182.48万元，上年结转收入110.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.48万元，政府性基金预算财政拨款110.07万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加38.17万元，增长15.01%，主要原因分析：一是在职人员增加1人，人员支出相应增加；二是政府性基金预算上年结转资金年初预算纳入本年度预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 292.55万元。财政拨款安排支出 292.55万元，其中：基本支出145.85万元，与上年对比减少22.02万元，下降13.12%，主要原因分析：一是在职人员支出相应减少；二是本年度未预算发放绩效考核奖；项目支出146.70万元，与上年对比增加60.19万元，增长69.58%，主要原因分析是：以财政拨款加大对残疾人事业发展的项目投入。

（一）以财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出。

1、一般公共服务支出0.00万元，其中：

⑴  群众团体事务—工会事务0.00万元，主要用于残联机关工会支出。

2、教育支出—特殊教育—其他特殊教育支出0.00万元，主要用于特随班就读学生和特殊送教上门学生的支出。

3、社会保障和就业支出161.07万元，其中：

⑴ 行政事业单位养老支出­—行政单位离退休16.51万元，主要用于残联机关退休人员退休费和退休生活补助。

⑵ 行政事业单位养老支出­—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.54万元，主要用于残联机关在职人员缴纳基本养老保险费用支出。

⑶ 残疾人事业—行政运行73.62万元，主要用于残联机关行政人员工资和机关正常运转支出。

⑷ 残疾人事业—机关服务行21.77万元，主要用于残联机关行政人员工资和机关正常运转支出。

⑸ 残疾人事业—残疾人康复9.00万元，主要用于残疾人康复方面的支出。

⑹ 残疾人事业—其他残疾人事业支出27.63万元，主要用于公益性岗位等人员的支出。

4、卫生健康支出10.94万元，其中：

⑴ 行政事业单位医疗—行政单位医疗6.27万元，主要用于残联机关在职人员缴纳基本医疗保险费用支出。

⑵ 行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.79万元，主要用于残联机关在职人员缴纳公务员医疗补助保险费用支出。

⑶ 行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于残联机关在职人员缴纳工伤保险和大病保险费用支出。

5、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.47万元，主要用于残联机关在职职工缴纳住房公积金财政负担部分支出。

6、其他支出—彩票公益金安排的支出110.07万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（二）而财政拨款安排支出按经济科目分类主要用于以下支出。

1.工资福利支出116.38万元（其中：基本支出116.38万元）。

⑴ 基本工资29.07万元（其中：基本支出29.07万元）。

⑵ 津贴补贴40.85万元（其中：基本支出40.85万元）。

⑶ 奖金2.42万元（其中：基本支出2.42万元）。

⑷ 机关事业单位基本养老保险缴费12.54万元（其中：基本支出12.54万元）。

⑸ 职工基本医疗保险缴费6.27万元（其中：基本支出6.27万元）。

⑹ 公务员医疗补助缴费3.80万元（其中：基本支出3.80万元）。

⑺ 其他社会保障缴费     0.88万元（其中：基本支出0.88万元）。

⑻ 住房公积金10.47万元（其中：基本支出10.47万元）。

⑼ 其他工资福利支出10.08万元。

2.商品和服务支出49.59万元（其中：基本支出12.96万元，项目支出36.63万元）

⑴ 办公费0.18万元（其中：基本支出0.18万元）。

⑵ 水费0.14万元（其中：基本支出0.14万元）。

⑶ 电费0.09万元（其中：基本支出0.09万元）。

⑷ 差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）。

⑸ 手续费0.09万元（其中：基本支出0.09万元）。

⑹ 邮电费1.00万元（基本支出1.00万元）。

⑺ 委托业务费9.00万元（基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）。

⑻ 工会经费     1.40万元（其中：基本支出1.40万元）。

⑼ 公务用车运行维护费2.00万元（基本支出2.00万元）。

⑽ 其他交通费用6.06万元（基本支出6.06万元）。

⑾ 社会福利和救助支出27.63万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出27.63万元）。

⑿ 公务接待费0.50万元（基本支出0.50万元）。

3.对个人和家庭的补助16.51万元（其中：基本支出16.51万元）。

⑴ 退休费3.91万元（其中：基本支出3.91万元）。

⑵ 退休生活补助12.60万元（其中：基本支出12.60万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）而按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）是经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目100个，政府采购预算总额38.62万元，其中：政府采购货物预算38.62万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县残疾人联合会2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。下降的主要原因是：公务用车运行维护费控制减少（车辆燃料费、维修费、过路过桥费等）相对减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见部门预算公开表-项目支出绩效目标表05-2表，即：部门项目绩效目标表（本级下达）预算批复表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县残疾人联合会2024年机关运行经费安排5.50万元，较上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西盟佤族自治县残疾人联合会资产总额47.31万元，其中，流动资产8.83万元，固定资产38.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082901276200111